Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства финансов Республики Карелия от 25 июля 2016 г. N 269 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период и Методики планирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия"
Приказ Министерства финансов Республики Карелия от 25 июля 2016 г. N 269 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период и Методики планирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия"
В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года N 1354-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Карелия" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период.
2. Утвердить прилагаемую Методику планирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия.
3. Управлению делами Министерства финансов Республики Карелия (В.А. Шлямин) обеспечить техническое сопровождение задач, вытекающих из утвержденного Порядка.
4. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Республики Карелия:
от 5 августа 2011 года N 315 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период и Методики планирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, N 9, ст. 1531);
от 30 июня 2015 года N 195 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 5 августа 2011 года N 315 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период и Методики планирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия";
от 23 июля 2014 года N 281 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 5 августа 2011 года N 315 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период и Методики планирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, N 9, ст. 1714);
от 10 июля 2013 года N 287 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 5 августа 2011 года N 315 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период и Методики планирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, N 8, ст. 1544);
от 23 июля 2012 года N 265 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 5 августа 2011 года N 315 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период и Методики планирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, N 8, ст. 1552).
5. Бюджетному управлению (Белашова Е.В.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в установленном порядке.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Алексееву С.В.
|
Министр финансов |
И.И. Ахокас |
Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Республике Карелия 1 августа 2016 г.
Регистрационный N RU10000201600522
Порядок
планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период
(утв. Приказом Министерства финансов Республики Карелия от 25 июля 2016 г. N 269)
1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом 9 пункта 6 Порядка составления проекта бюджета Республики Карелия и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, утвержденного Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 апреля 2010 года N 64-П "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Республики Карелия и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия", и определяет порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия (далее - бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и на плановый период.
2. Для целей настоящего Порядка:
а) под непосредственным результатом использования бюджетного ассигнования (непосредственным результатом деятельности главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия (далее - главный распорядитель бюджетных средств)) понимается количественная характеристика оказанных для третьей стороны государственных услуг, выполненных государственных функций в процессе осуществления деятельности главного распорядителя бюджетных средств, его подведомственных получателей, обусловленная объемом и структурой предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюджетных ассигнований;
б) под конечным результатом деятельности главного распорядителя бюджетных средств понимается целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере ведения главного распорядителя бюджетных средств, вызванное достижением непосредственных результатов деятельности соответствующего главного распорядителя бюджетных средств, а также внешними по отношению к главному распорядителю бюджетных средств и его подведомственным получателям факторами;
в) правовыми основаниями возникновения действующих расходных обязательств Республики Карелия, на исполнение которых планируется направить бюджетные ассигнования, являются федеральные законы, законы Республики Карелия, нормативные правовые акты Республики Карелия, договоры (соглашения), являющиеся в соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для возникновения расходных обязательств, не предлагаемые (не планируемые) к изменению в текущем и очередном финансовых годах или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов, договоров (соглашений);
г) правовыми основаниями возникновения принимаемых расходных обязательств Республики Карелия, на исполнение которых планируется направить бюджетные ассигнования, являются федеральные законы, законы Республики Карелия, нормативные правовые акты Республики Карелия, договоры (соглашения), являющиеся в соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для возникновения расходных обязательств, предлагаемые (планируемые) к принятию или изменению в текущем и очередном финансовых годах или плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов, договоров (соглашений);
д) под нормативным методом расчета бюджетных ассигнований понимается расчет объема бюджетных ассигнований на основе нормативов, нормативных затрат, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах (законах Республики Карелия, нормативных правовых актах Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия и главных распорядителей бюджетных средств);
е) под методом индексации расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетных ассигнований путем индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года;
ж) под плановым методом расчета бюджетных ассигнований понимается установление объема бюджетных ассигнований в соответствии с показателями, указанными в нормативных правовых актах, соглашениях, договорах Правительства Республики Карелия и главных распорядителей бюджетных средств;
з) под иным методом расчета бюджетных ассигнований понимается расчет объема бюджетных ассигнований методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода;
и) под планом закупок понимается план закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд, формируемый государственными учреждениями Республики Карелия и органами государственной власти Республики Карелия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется главными распорядителями бюджетных средств.
4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
5. При планировании бюджетных ассигнований Министерство финансов Республики Карелия:
а) в срок до 1 июня текущего финансового года на основе представленных главными распорядителями бюджетных средств реестров расходных обязательств формирует реестр расходных обязательств Республики Карелия в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации по заполнению форм реестра;
б) в срок до 1 сентября текущего финансового года доводит до главных распорядителей бюджетных средств нормативы формирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных районов и городских округов для расчета общих объемов субвенций на очередной финансовый год и поправочные коэффициенты к ним;
в) в срок до 15 сентября текущего финансового года доводит до главных распорядителей бюджетных средств:
Методические указания по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Методические указания);
перечень публичных нормативных обязательств Республики Карелия по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период (далее - предельные объемы бюджетных ассигнований) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
г) в срок до 20 октября текущего финансового года:
проводит проверку и анализ соответствия объемов бюджетных ассигнований, представленных главными распорядителями бюджетных средств, предельным объемам бюджетных ассигнований, доведенным Министерством финансов Республики Карелия в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта;
исходя из прогноза поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период и представленных главными распорядителями бюджетных средств распределений бюджетных ассигнований составляет проект закона Республики Карелия о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
6. При планировании бюджетных ассигнований главные распорядители бюджетных средств:
а) обеспечивают соответствие объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств предельным объемам бюджетных ассигнований, доведенным Министерством финансов Республики Карелия в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 настоящего Порядка;
б) представляют в Министерство финансов Республики Карелия:
в срок до 1 мая текущего финансового года - реестр расходных обязательств Республики Карелия;
в срок до 1 августа текущего финансового года:
исходные данные для проведения расчетов межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
расчет доходов от оказания платных услуг (работ) государственных казенных учреждений Республики Карелия по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
исходные данные для определения размера тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения Республики Карелия, данные о численности неработающих граждан на 1 апреля текущего года;
предложения о приоритетных направлениях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Республике Карелия на очередной финансовый год и на плановый период;
в срок, установленный Министерством финансов Российской Федерации, но не позднее 20 августа текущего финансового года:
- данные для сверки исходных данных для проведения расчетов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации;
в срок до 20 августа текущего финансового года:
- исходные данные для проведения расчетов межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия, сверенные с органами местного самоуправления, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
- обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период:
на оплату труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Республики Карелия по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
на оплату труда работников государственных казенных учреждений Республики Карелия по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
на денежное содержание (денежное вознаграждение) лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия, государственных гражданских служащих Республики Карелия и работников органов государственной власти Республики Карелия, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия по формам согласно приложениям 7-7.5 к настоящему Порядку;
на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с планом закупок по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;
на уплату налогов, сборов и иных платежей органами государственной власти Республики Карелия и государственными учреждениями Республики Карелия по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;
на предоставление субсидий государственным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку;
на предоставление субсидий государственным учреждениям Республики Карелия на иные цели по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку;
на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку;
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Карелия (по которым имеется проектно-сметная документация либо по разработке проектно-сметной документации с указанием конкретного объекта) или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Карелия по форме согласно приложению 13 к настоящему Порядку;
на обеспечение публичных нормативных обязательств Республики Карелия по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку;
на осуществление бюджетными и автономными учреждениями полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, по форме согласно приложению 15 к настоящему Порядку;
на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по форме согласно приложению 16 к настоящему Порядку;
на предоставление субвенций местным бюджетам из бюджета Республики Карелия по форме согласно приложению 17 к настоящему Порядку;
Дорожного фонда Республики Карелия по форме согласно приложению 18 к настоящему Порядку;
в срок до 25 сентября текущего года:
распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по форме согласно приложению 19 к настоящему Порядку;
перечень принимаемых расходных обязательств Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период по форме согласно приложению 20 к настоящему Порядку;
перечень нормативных правовых актов, предлагаемых к признанию утратившими силу или отмене в очередном финансовом году и плановом периоде, по форме согласно приложению 21 к настоящему Порядку;
проект тарифного соглашения в сфере обязательного медицинского страхования Республики Карелия на очередной финансовый год.
7. Все приложения заполняются с подведением итогов по главному распорядителю бюджетных средств, в обоснованиях бюджетных ассигнований на текущий финансовый год указываются показатели на 1 июля текущего финансового года и плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений.
8. Передача информации осуществляется в автоматизированной системе "Планирование бюджета" или посредством прямого к ней подключения и на бумажном носителе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем (заместителем руководителя) главного распорядителя бюджетных средств.
Приложение 1
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Перечень
публичных нормативных обязательств Республики Карелия
|
Код строки |
Наименование публичного нормативного обязательства |
Реквизиты нормативного правового акта |
Дата вступления в силу |
Срок действия |
Код расходов по БК |
|||||||
|
вид |
дата |
номер |
наименование |
подраздел |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1. Перечень публичных нормативных обязательств Республики Карелия, исполняемых за счет субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Перечень публичных нормативных обязательств Республики Карелия, исполняемых за счет средств бюджета Республики Карелия | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель Министра Исполнитель
финансов Республики Карелия
________________ ___________________ ________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
тел.
"_____" ______________ _____ г.
Приложение 2
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Предельные объемы
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период
Главный распорядитель бюджетных средств _______________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств __________________________
Единица измерения: тыс. руб.
|
Наименование |
Очередной финансовый год |
Плановый период |
||||
|
1-й год |
2-ой год |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министр финансов Республики Карелия Исполнитель
________________ ___________________ ________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
тел.
"_____" ______________ _____ г.
Приложение 3
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Исходные данные
для проведения расчетов межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия
Нормативный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство
Наименование субвенций
Главный распорядитель бюджетных средств (код главного распорядителя)
Раздел, подраздел (код бюджетной классификации РФ)
|
Наименование муниципальных образований |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
Плановый период |
Плановый период |
||||||||||||||||||||||||
|
1-й год |
2-й год |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Показатели единиц расчета, учтенные в ведомственной отчетности исполнительного органа государственной власти Республики Карелия, уполномоченного на осуществление государственной политики в соответствующей сфере* |
Показатели единиц расчета, учтенные в ведомственной отчетности исполнительного органа государственной власти Республики Карелия, уполномоченного на осуществление государственной политики в соответствующей сфере* |
Показатели единиц расчета, учтенные в ведомственной отчетности исполнительного органа государственной власти Республики Карелия, уполномоченного на осуществление государственной политики в соответствующей сфере* |
Показатели единиц расчета, учтенные в ведомственной отчетности исполнительного органа государственной власти Республики Карелия, уполномоченного на осуществление государственной политики в соответствующей сфере* |
|||||||||||||||||||||||||
|
Пок. 1** |
Пок. 2** |
Пок. 3** |
Пок. 4** |
Пок. 5** |
Пок. 6** |
Пок. 7** |
Пок. 1** |
Пок. 2** |
Пок. 3** |
Пок. 4** |
Пок. 5** |
Пок. 6** |
Пок. 7** |
Пок. 1** |
Пок. 2** |
Пок. 3** |
Пок. 4** |
Пок. 5** |
Пок. 6** |
Пок. 7** |
Пок. 1** |
Пок. 2** |
Пок. 3** |
Пок. 4** |
Пок. 5** |
Пок. 6** |
Пок. 7** |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
Городские округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Петрозаводский городской округ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Костомукшский городской округ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные районы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Беломорский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Калевальский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Кемский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Кондопожский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Лахденпохский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Лоухский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Медвежьегорский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Муезерский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Олонецкий муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Питкярантский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Прионежский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Пряжинский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Пудожский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Сегежский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. Сортавальский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. Суоярвский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по муниципальным образованиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* источник данных (с указанием даты)
** Наименование показателей, нормативов расшифровать
Предварительные критерии оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению государственных полномочий, показатели эффективности:
|
1. |
|
2. |
|
....... |
Руководитель ________ _______________ Исполнитель ________ ______________
Приложение 4
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Расчет
доходов от оказания платных услуг (работ) государственных казенных учреждений Республики Карелия
Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств ____________________________
Единица измерения: тыс. руб.
|
Наименование |
Коды доходов бюджетной классификации Российской Федерации |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
Плановый период |
Примечание |
|
|
1-й год |
2-й год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Руководитель Исполнитель
________________ ___________________ ________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
тел.
"_____" ______________ _____ г.
Приложение 5
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Обоснование
бюджетных ассигнований на оплату труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Республики Карелия
Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств ____________________________
|
Наименование учреждения/Категория должностей |
Текущий финансовый год |
||||||||||
|
Штатная численность на 1 июля, ед. |
Фактическая численность на 1 июля, чел. |
Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, руб. |
Годовой ФОТ (гр. 2 * гр. 4) * 12 мес. / 1000), тыс. руб. |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 9 * 0,30), тыс. руб. |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 9 + гр. 10), тыс. руб. |
Соотношение среднемесячной заработной платы к заработной плате работников учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) |
|||||
|
Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) |
в том числе: |
||||||||||
|
по должностным окладам |
выплаты стимулирующего характера |
выплаты компенсационного характера |
из них: |
||||||||
|
выплаты районного коэффициента и процентной надбавки | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Учреждение 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
заместитель руководителя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждение n (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
заместитель руководителя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по учреждениям, подведомственным ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
заместитель руководителя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Обоснование
бюджетных ассигнований на оплату труда работников государственных казенных учреждений Республики Карелия
Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств ____________________________
Расчет по видам расходов 111, 119
|
Наименование учреждения/Категория должностей |
Текущий финансовый год |
|||||||||||
|
Штатная численность на 1 июля (в пределах установленной Правительством Республики Карелия), ед. |
Фактическая численность на 1 июля, чел. |
Среднегодовая фактическая численность, чел. |
Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, руб. |
Годовой ФОТ (гр. 2 * гр. 5) * 12 мес. / 1000), тыс. руб. |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 10 * 0,30), тыс. руб. |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 10 + гр. 11), тыс. руб. |
Среднемесячная заработная плата ((гр. 10 / гр. 4) / 12 мес. * 1000), руб. |
|||||
|
Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) |
в том числе: |
|||||||||||
|
по должностным окладам |
выплаты стимулирующего характера |
выплаты компенсационного характера |
из них: |
|||||||||
|
выплаты районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Учреждение 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждение n (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по учреждениям, подведомственным ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование учреждения/Категория должностей |
Очередной финансовый год |
|||||||||||
|
Штатная численность на 1 июля (в пределах установленной Правительством Республики Карелия), ед. |
Фактическая численность на 1 июля, чел. |
Среднегодовая фактическая численность, чел. |
Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, руб. |
Годовой ФОТ (гр. 2 * гр. 5) * 12 мес. / 1000), тыс. руб. |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 10 * 0,30), тыс. руб. |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 10 + гр. 11), тыс. руб. |
Среднемесячная заработная плата ((гр. 10 / гр. 4) / 12 мес. * 1000), руб. |
|||||
|
Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) |
в том числе: |
|||||||||||
|
по должностным окладам |
выплаты стимулирующего характера |
выплаты компенсационного характера |
из них: |
|||||||||
|
выплаты районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Учреждение 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждение n (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по учреждениям, подведомственным ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование учреждения/Категория должностей |
Первый год планового периода |
|||||||||||
|
Штатная численность на 1 июля (в пределах установленной Правительством Республики Карелия), ед. |
Фактическая численность на 1 июля, чел. |
Среднегодовая фактическая численность, чел. |
Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, руб. |
Годовой ФОТ (гр. 2 * гр. 5) * 12 мес. / 1000), тыс. руб. |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 10 * 0,30), тыс. руб. |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 10 + гр. 11), тыс. руб. |
Среднемесячная заработная плата ((гр. 10 / гр. 4) / 12 мес. * 1000), руб. |
|||||
|
Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) |
в том числе: |
|||||||||||
|
по должностным окладам |
выплаты стимулирующего характера |
выплаты компенсационного характера |
из них: |
|||||||||
|
выплаты районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Учреждение 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждение n (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по учреждениям, подведомственным ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование учреждения/Категория должностей |
Второй год планового периода |
|||||||||||
|
Штатная численность на 1 июля (в пределах установленной Правительством Республики Карелия), ед. |
Фактическая численность на 1 июля, чел. |
Среднегодовая фактическая численность, чел. |
Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, руб. |
Годовой ФОТ (гр. 2 * гр. 5) * 12 мес. / 1000), тыс. руб. |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 10 * 0,30), тыс. руб. |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 10 + гр. 11), тыс. руб. |
Среднемесячная заработная плата ((гр. 10 / гр. 4) / 12 мес. * 1000), руб. |
|||||
|
Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) |
в том числе: |
|||||||||||
|
по должностным окладам |
выплаты стимулирующего характера |
выплаты компенсационного характера |
из них: |
|||||||||
|
выплаты районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Учреждение 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждение n (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по учреждениям, подведомственным ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Исполнитель
________________ ___________________ ________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 7
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Обоснование
бюджетных ассигнований на денежное содержание (денежное вознаграждение) лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия, государственных гражданских служащих Республики Карелия и работников органов государственной власти Республики Карелия, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия
Главный распорядитель бюджетных средств__________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств_____________________________
Единица измерения: тыс. руб.
Расчет по видам расходов 121, 129
|
Раздел, подраздел |
Категории работников |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Плановый период |
|||||||||
|
1-й год |
2-ой год |
||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
Всего |
в том числе: |
Всего |
в том числе: |
Всего |
в том числе: |
||||||
|
ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды |
ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды |
ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды |
ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды |
||||||
|
|
Лица, замещающие государственные должности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные гражданские служащие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Судьи Конституционного Суда Республики Карелия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работники, в отношении которых действуют новые системы оплаты труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
__________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" _____________ _______ г.
Приложение 7.1
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Обоснование
бюджетных ассигнований на денежное содержание (денежное вознаграждение) государственных гражданских служащих Республики Карелия
Главный распорядитель бюджетных средств__________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств_____________________________
Единица измерения: тыс. руб.
Расчет по видам расходов 121, 129
|
Раздел, подраздел |
Текущий финансовый год |
|||||||||||||
|
Предельный лимит численности на 1 июля (ед.) |
Сумма должностных окладов в месяц |
Выслуга лет |
Классный чин |
Надбавка за секретность |
Ежемесячное денежное поощрение |
Надбавка за особые условия службы |
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий |
Материальная помощь |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ |
Годовой ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 13 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 13 + гр. 14) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, подраздел |
Очередной финансовый год |
|||||||||||||
|
Предельный лимит численности на 1 июля текущего финансового года (ед.) |
Сумма должностных окладов в месяц |
Выслуга лет |
Классный чин |
Надбавка за секретность |
Ежемесячное денежное поощрение |
Надбавка за особые условия службы |
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий |
Материальная помощь |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ |
Годовой ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 13 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 13 + гр. 14) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, подраздел |
Первый год планового периода |
|||||||||||||
|
Предельный лимит численности на 1 июля текущего финансового года (ед.) |
Сумма должностных окладов в месяц |
Выслуга лет |
Классный чин |
Надбавка за секретность |
Ежемесячное денежное поощрение |
Надбавка за особые условия службы |
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий |
Материальная помощь |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ |
Годовой ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 13 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 13 + гр. 14) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, подраздел |
Второй год планового периода |
|||||||||||||
|
Предельный лимит численности на 1 июля текущего финансового года (ед.) |
Сумма должностных окладов в месяц |
Выслуга лет |
Классный чин |
Надбавка за секретность |
Ежемесячное денежное поощрение |
Надбавка за особые условия службы |
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий |
Материальная помощь |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ |
Годовой ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 13 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 13 + гр. 14) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3 должностных оклада в год)
(3,5 должностных окладов в год)
(0,5 должностных окладов в год)
(12 должностных окладов в год)
(3,5 должностных окладов в год)
(0,5 оклада денежного содержания в год)
(2 оклада денежного содержания в год)
Руководитель
__________________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" _____________ _______ г.
Приложение 7.2
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Обоснование
бюджетных ассигнований на денежное содержание (денежное вознаграждение) судей Конституционного Суда Республики Карелия
Главный распорядитель бюджетных средств__________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств_____________________________
Единица измерения: тыс. руб.
Расчет по видам расходов 121, 129
|
Раздел, подраздел |
Текущий финансовый год |
|||||||||||
|
Количество единиц |
Сумма должностных окладов в месяц |
Оклад за квалификационный класс |
Доплата за выслугу лет |
Ежемесячное денежное поощрение |
Ежеквартальное денежное поощрение |
Другие выплаты |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ, руб. |
Годовой ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 * 0,30) |
Итого ФОТ со взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 + гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, подраздел |
Очередной финансовый год |
|||||||||||
|
Количество единиц |
Сумма должностных окладов в месяц |
Оклад за квалификационный класс |
Доплата за выслугу лет |
Ежемесячное денежное поощрение |
Ежеквартальное денежное поощрение |
Другие выплаты |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ, руб. |
Годовой ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 * 0,30) |
Итого ФОТ со взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 + гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, подраздел |
Первый год планового периода |
|||||||||||
|
Количество единиц |
Сумма должностных окладов в месяц |
Оклад за квалификационный класс |
Доплата за выслугу лет |
Ежемесячное денежное поощрение |
Ежеквартальное денежное поощрение |
Другие выплаты |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ, руб. |
Годовой ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 * 0,30) |
Итого ФОТ со взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 + гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Раздел, подраздел |
Второй год планового периода |
|||||||||||
|
Количество единиц |
Сумма должностных окладов в месяц |
Оклад за квалификационный класс |
Доплата за выслугу лет |
Ежемесячное денежное поощрение |
Ежеквартальное денежное поощрение |
Другие выплаты |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ, руб. |
Годовой ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 * 0,30) |
Итого ФОТ со взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 + гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
(13,8 должностных окладов в год)
(6 должностных окладов в год)
(6 должностных окладов в год)
(26,7 должностных окладов в год)
(8,9 должностных оклада в год)
(3 должностных оклада в год)
Руководитель Исполнитель
________________ ___________________ ________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
тел.
"_____" ______________ _____ г.
Приложение 7.3
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Обоснование
бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти Республики Карелия, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Главный распорядитель бюджетных средств__________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств_____________________________
Единица измерения: тыс. руб.
Расчет по видам расходов 121, 129
|
Раздел, подраздел |
Текущий финансовый год |
|||||||||||
|
Предельный лимит численности на 1 июля (ед.) |
Сумма должностных окладов в месяц |
Выслуга лет |
Надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде |
Премия |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ |
Годовой ФОТ |
Материальная помощь |
Итого ФОТ (гр. 9 + гр. 10) |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 + гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, подраздел |
Очередной финансовый год |
|||||||||||
|
Предельный лимит численности на 1 июля текущего финансового года (ед.) |
Сумма должностных окладов в месяц |
Выслуга лет |
Надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде |
Премия |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ |
Годовой ФОТ |
Материальная помощь |
Итого ФОТ (гр. 9 + гр. 10) |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 + гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, подраздел |
Первый год планового периода |
|||||||||||
|
Предельный лимит численности на 1 июля текущего финансового года (ед.) |
Сумма должностных окладов в месяц |
Выслуга лет |
Надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде |
Премия |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ |
Годовой ФОТ |
Материальная помощь |
Итого ФОТ (гр. 9 + гр. 10) |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 + гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, подраздел |
Второй год планового периода |
|||||||||||
|
Предельный лимит численности на 1 июля текущего финансового года (ед.) |
Сумма должностных окладов в месяц |
Выслуга лет |
Надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде |
Премия |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ |
Годовой ФОТ |
Материальная помощь |
Итого ФОТ (гр. 9 + гр. 10) |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 11 + гр. 12) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2 должностных оклада в год)
(2 должностных оклада в год)
(3 должностных оклада в год)
;
(2 должностных оклада в год)
Руководитель Исполнитель
________________ ___________________ ________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
тел.
"_____" ______________ _____ г.
Приложение 7.4
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Обоснование
бюджетных ассигнований на денежное содержание (денежное вознаграждение) лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия
Главный распорядитель бюджетных средств__________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств_____________________________
Единица измерения: тыс. руб.
Расчет по видам расходов 121, 129
|
Раздел, подраздел |
Текущий финансовый год |
||||||||||||
|
Предельный лимит численности на 1 июля (ед.) |
Сумма должностных окладов в месяц |
Надбавка за специальный режим работы |
Надбавка за секретность |
Ежемесячное денежное поощрение |
Надбавка за особые условия службы |
Премия |
Материальная помощь |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ |
Годовой ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 12 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 12 + гр. 13) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, подраздел |
Очередной финансовый год |
||||||||||||
|
Предельный лимит численности на 1 июля текущего финансового года (ед.) |
Сумма должностных окладов в месяц |
Надбавка за специальный режим работы |
Надбавка за секретность |
Ежемесячное денежное поощрение |
Надбавка за особые условия службы |
Премия |
Материальная помощь |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ |
Годовой ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 12 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 12 + гр. 13) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, подраздел |
Первый год планового периода |
||||||||||||
|
Предельный лимит численности на 1 июля текущего финансового года (ед.) |
Сумма должностных окладов в месяц |
Надбавка за специальный режим работы |
Надбавка за секретность |
Ежемесячное денежное поощрение |
Надбавка за особые условия службы |
Премия |
Материальная помощь |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ |
Годовой ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 12 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 12 + гр. 13) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, подраздел |
Второй год планового периода |
||||||||||||
|
Предельный лимит численности на 1 июля текущего финансового года (ед.) |
Сумма должностных окладов в месяц |
Надбавка за специальный режим работы |
Надбавка за секретность |
Ежемесячное денежное поощрение |
Надбавка за особые условия службы |
Премия |
Материальная помощь |
Районный коэффициент, северная надбавка |
Месячный ФОТ |
Годовой ФОТ |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 12 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 12 + гр. 13) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4,8 должностных окладов в год)
(0,5 должностных окладов в год)
(12 должностных окладов в год)
(3,5 должностных окладов в год)
(0,5 должностных оклада в год)
(2 должностных оклада в год)
Руководитель
________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____" ______________ _____ г.
Единица измерения: тыс. руб.
Приложение 7.5
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Обоснование
бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти, в отношении которых действуют новые системы оплаты труда
Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________
Код главного распорядителя средств бюджетных средств ____________________
Единица измерения: тыс. руб.
Расчет по видам расходов 121, 129
|
Раздел, подраздел |
Текущий финансовый год |
|||||||
|
Штатная численность на 1 июля (ед.) |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||
|
фонд оплаты труда по должностным окладам |
фонд оплаты труда на выплаты стимулирующего характера |
фонд оплаты труда на выплаты компенсационного характера |
из них: |
Годовой ФОТ (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5) |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 7 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 7 + гр. 8) |
||
|
фонд оплаты труда на выплаты районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, подраздел |
Очередной финансовый год |
|||||||
|
Штатная численность на 1 июля текущего финансового года (ед.) |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||
|
фонд оплаты труда по должностным окладам |
фонд оплаты труда на выплаты стимулирующего характера |
фонд оплаты труда на выплаты компенсационного характера |
из них: |
Годовой ФОТ (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5) |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 7 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 7 + гр. 8) |
||
|
фонд оплаты труда на выплаты районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, подраздел |
Первый год планового периода |
|||||||
|
Штатная численность на 1 июля текущего финансового года (ед.) |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||
|
фонд оплаты труда по должностным окладам |
фонд оплаты труда на выплаты стимулирующего характера |
фонд оплаты труда на выплаты компенсационного характера |
из них: |
Годовой ФОТ (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5) |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 7 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 7 + гр. 8) |
||
|
фонд оплаты труда на выплаты районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел, подраздел |
Второй год планового периода |
|||||||
|
Штатная численность на 1 июля текущего финансового года (ед.) |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||
|
фонд оплаты труда по должностным окладам |
фонд оплаты труда на выплаты стимулирующего характера |
фонд оплаты труда на выплаты компенсационного характера |
из них: |
Годовой ФОТ (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5) |
Взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 7 * 0,30) |
Итого ФОТ с взносами в государственные внебюджетные фонды (гр. 7 + гр. 8) |
||
|
фонд оплаты труда на выплаты районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Исполнитель
________________ ___________________ ________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"_____" ______________ _____ г.
Приложение 8
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Обоснование
бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с планом закупок на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Единица измерения: тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд по закупкам органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных учреждений
|
Товары, работы и услуги по ОКПД |
Количество |
Объем бюджетных ассигнований |
Объем принятых бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
||||
|
код |
наименование |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на очередной финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________ _____________ _______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка)
Исполнитель _______________________ ___________________ _________________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"___" ____________ 20__ г.
Приложение 9
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Обоснование
бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных платежей органами государственной власти Республики Карелия и государственными учреждениями Республики Карелия *
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Главный распорядитель бюджетных средств
Код главного распорядителя бюджетных средств
Сводная форма
|
Наименование налога, сбора, платежа |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
|
на 20____ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год на 20__ год на 20__ год |
|
|
(на очередной финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода) | ||
|
1 |
3 |
4 5 6 |
|
Налог на имущество организаций (разделы 2.1-2.4) |
|
|
|
Земельный налог (разделы 3.1-3.4) |
|
|
|
Транспортный налог (разделы 4.1-4.4) |
|
|
|
... |
|
|
|
Итого |
|
|
Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций
Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20___ год (текущий финансовый год)
|
Наименование учреждения/ГРБС |
Среднегодовая стоимость имущества, тыс. руб. |
Налоговая ставка, % |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Справочно |
|
|
Стоимость льготируемого имущества, тыс. руб. |
Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога в условиях 2016 года, тыс. руб. |
||||
|
1 |
2 |
33 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20___ год (очередной финансовый год)
|
Наименование учреждения/ГРБС |
Среднегодовая стоимость имущества, тыс. руб. |
Налоговая ставка, % |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Справочно |
|
|
Стоимость льготируемого имущества, тыс. руб. |
Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога в условиях 2016 года, тыс. руб. |
||||
|
1 |
2 |
33 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20___ год (первый год планового периода)
|
Наименование учреждения/ГРБС |
Среднегодовая стоимость имущества, тыс. руб. |
Налоговая ставка, % |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Справочно |
|
|
Стоимость льготируемого имущества, тыс. руб. |
Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога в условиях 2016 года, тыс. руб. |
||||
|
1 |
2 |
33 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20___ год (второй год планового периода)
|
Наименование учреждения/ГРБС |
Среднегодовая стоимость имущества, тыс. руб. |
Налоговая ставка, % |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Справочно |
|
|
Стоимость льготируемого имущества, тыс. руб. |
Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога в условиях 2016 года, тыс. руб. |
||||
|
1 |
2 |
33 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Расчет расходов на уплату земельного налога
|
Наименование учреждения/ГРБС |
Кадастровый номер земельного участка |
Кадастровая стоимость, тыс. руб. |
Налоговая ставка, % |
Сумма налоговых льгот, тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
33 |
4 |
5 |
6 |
|
|
(Участок 1) |
|
|
|
|
|
|
(Участок 2) |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником
3.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20___ год (очередной финансовый год)
|
Наименование учреждения/ГРБС |
Кадастровый номер земельного участка |
Кадастровая стоимость, тыс. руб. |
Налоговая ставка, % |
Сумма налоговых льгот, тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
33 |
4 |
5 |
6 |
|
|
(Участок 1) |
|
|
|
|
|
|
(Участок 2) |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
3.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20___ год (первый год планового периода)
|
Наименование учреждения/ГРБС |
Кадастровый номер земельного участка |
Кадастровая стоимость, тыс. руб. |
Налоговая ставка, % |
Сумма налоговых льгот, тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
33 |
4 |
5 |
6 |
|
|
(Участок 1) |
|
|
|
|
|
|
(Участок 2) |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
3.4. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20___ год (второй год планового периода)
|
Наименование учреждения/ГРБС |
Кадастровый номер земельного участка |
Кадастровая стоимость, тыс. руб. |
Налоговая ставка, % |
Сумма налоговых льгот, тыс. руб. |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
33 |
4 |
5 |
6 |
|
|
(Участок 1) |
|
|
|
|
|
|
(Участок 2) |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Расчет расходов на уплату транспортного налога
Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20___ год (текущий финансовый год)
|
Наименование учреждения/ГРБС |
Марка и гос. номер транспортного средства |
Год выпуска |
Мощность транспортного средства, л.с. |
Налоговая ставка, руб. |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Используемое |
Не используемое |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
(ТС 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(ТС 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20___ год (очередной финансовый год)
|
Наименование учреждения/ГРБС |
Марка и гос. номер транспортного средства |
Год выпуска |
Мощность транспортного средства, л.с. |
Налоговая ставка, руб. |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Используемое |
Не используемое |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
(ТС 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(ТС 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20___ год (первый год планового периода)
|
Наименование учреждения/ГРБС |
Марка и гос. номер транспортного средства |
Год выпуска |
Мощность транспортного средства, л.с. |
Налоговая ставка, руб. |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Используемое |
Не используемое |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
(ТС 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(ТС 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20___ год (второй год планового периода)
|
Наименование учреждения/ГРБС |
Марка и гос. номер транспортного средства |
Год выпуска |
Мощность транспортного средства, л.с. |
Налоговая ставка, руб. |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Используемое |
Не используемое |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
(ТС 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(ТС 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* Формы подлежат заполнению по органам государственной власти Республики Карелия, государственным казенным, бюджетным и автономным учреждениям Республики Карелия
Руководитель ______________________ _____________ _______________________
(уполномоченное лицо (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 10
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Обоснования
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
На 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
|
Наименование показателя |
Код строки |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на очередной финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
по государственным услугам |
1 |
|
|
|
|
|
по работам |
2 |
|
|
|
|
|
затраты на содержание имущества |
3 |
|
|
|
|
|
Всего |
4 |
|
|
|
|
Аналитическое распределение объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
|
Наименование показателя |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
на 20__ год на 20__ год на 20__ год на 20__ год | |
|
(на текущий финансовый год) (на очередной финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода) | |
|
1 |
2 3 4 5 |
|
На предоставление субсидий государственным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), всего |
|
|
в том числе: |
|
|
Объем ассигнований на оказание государственной услуги, из него: | |
|
на оплату труда работников, которые принимают непосредственное участие в оказании государственной услуги, со взносами в государственные внебюджетные фонды |
|
|
в том числе: |
|
|
оплата труда работников государственных учреждений | |
|
начисления на выплаты по оплате труда |
|
|
на материальные запасы |
|
|
на особо ценное движимое имущество |
|
|
на иные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы государственной услуги (работы) |
|
|
Объем ассигнований на общехозяйственные нужды, из него: |
|
|
на коммунальные услуги |
|
|
на содержание объектов недвижимого имущества |
|
|
на содержание объектов особо ценного движимого имущества |
|
|
на приобретение услуг связи |
|
|
на приобретение транспортных услуг |
|
|
на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества |
|
|
на оплату труда (в том числе начисления на выплаты по оплате труда) работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги |
|
|
в том числе: |
|
|
руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров | |
|
прочего персонала |
|
|
персонал, занятый обслуживанием имущества |
|
|
на прочие общехозяйственные нужды |
|
Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
Расчет объема бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг
2.1.1. Расчет объема бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг на 20__ год (на текущий финансовый год)
Главный распорядитель бюджетных средств__________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств ____________________________
|
Государственное учреждение, оказывающее государственную услугу |
Государственная услуга |
Показатель объема |
Итого объем ассигнований на оказание государственной услуги |
Размер нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги |
Итого объем ассигнований на общехозяйственные нужды |
Размер нормативных затрат на общехозяйственные нужды, тыс. рубл. |
Итого объем бюджетных ассигнований |
||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата труда со взносами в государственные внебюджетные фонды, тыс. руб. |
из них: |
Штатная численность на 1 июля, ед. |
Среднегодовая фактическая численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, рублей |
Среднемесячная заработная плата |
Материальные запасы, тыс. рубл. |
Особо ценное движимое имущество, тыс. рубл. |
Иные затраты, тыс. рубл. |
Коммунальные услуги |
Содержание объектов недвижимого имущества |
Содержание объектов особо ценного движимого имущества |
Услуги связи |
Транспортные услуги |
Полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества |
Оплата труда (в том числе начисления на выплаты по оплате труда) работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги |
Прочие общехозяйственные нужды |
|||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код |
наименование |
код |
наименование |
наименование |
единица измерения |
значение |
Годовой фонд оплаты труда |
Взносы в государственные внебюджетные фонды |
по должностным окладам |
выплаты стимулирующего характера |
выплаты компенсационного характера |
из них: |
|||||||||||||||||||||
|
выплаты районного коэффициента и процентной надбавки |
руководители учреждений, их заместители и главные бухгалтера |
прочий персонал |
персонал, занятый обслуживанием имущества |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
|
Учреждение 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждение n (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по учреждениям, подведомственным ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. Расчет объема бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг на 20__ год (на очередной финансовый год)
Главный распорядитель бюджетных средств__________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств ____________________________
|
Государственное учреждение, оказывающее государственную услугу |
Государственная услуга |
Показатель объема |
Итого объем ассигнований на оказание государственной услуги |
Размер нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги |
Итого объем ассигнований на общехозяйственные нужды |
Размер нормативных затрат на общехозяйственные нужды, тыс. рубл. |
Итого объем бюджетных ассигнований |
||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата труда со взносами в государственные внебюджетные фонды, тыс. руб. |
из них: |
Штатная численность на 1 июля, ед. |
Среднегодовая фактическая численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, рублей |
Среднемесячная заработная плата |
Материальные запасы, тыс. рубл. |
Особо ценное движимое имущество, тыс. рубл. |
Иные затраты, тыс. рубл. |
Коммунальные услуги |
Содержание объектов недвижимого имущества |
Содержание объектов особо ценного движимого имущества |
Услуги связи |
Транспортные услуги |
Полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества |
Оплата труда (в том числе начисления на выплаты по оплате труда) работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги |
Прочие общехозяйственные нужды |
|||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код |
наименование |
код |
наименование |
наименование |
единица измерения |
значение |
Годовой фонд оплаты труда |
Взносы в государственные внебюджетные фонды |
по должностным окладам |
выплаты стимулирующего характера |
выплаты компенсационного характера |
из них: |
|||||||||||||||||||||
|
выплаты районного коэффициента и процентной надбавки |
руководители учреждений, их заместители и главные бухгалтера |
прочий персонал |
персонал, занятый обслуживанием имущества |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
|
Учреждение 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждение n (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по учреждениям, подведомственным ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. Расчет объема бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг на 20__ год (на первый год планового периода)
Главный распорядитель бюджетных средств__________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств ____________________________
|
Государственное учреждение, оказывающее государственную услугу |
Государственная услуга |
Показатель объема |
Итого объем ассигнований на оказание государственной услуги |
Размер нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги |
Итого объем ассигнований на общехозяйственные нужды |
Размер нормативных затрат на общехозяйственные нужды, тыс. рубл. |
Итого объем бюджетных ассигнований |
||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата труда со взносами в государственные внебюджетные фонды, тыс. руб. |
из них: |
Штатная численность на 1 июля, ед. |
Среднегодовая фактическая численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, рублей |
Среднемесячная заработная плата |
Материальные запасы, тыс. рубл. |
Особо ценное движимое имущество, тыс. рубл. |
Иные затраты, тыс. рубл. |
Коммунальные услуги |
Содержание объектов недвижимого имущества |
Содержание объектов особо ценного движимого имущества |
Услуги связи |
Транспортные услуги |
Полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества |
Оплата труда (в том числе начисления на выплаты по оплате труда) работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги |
Прочие общехозяйственные нужды |
|||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код |
наименование |
код |
наименование |
наименование |
единица измерения |
значение |
Годовой фонд оплаты труда |
Взносы в государственные внебюджетные фонды |
по должностным окладам |
выплаты стимулирующего характера |
выплаты компенсационного характера |
из них: |
|||||||||||||||||||||
|
выплаты районного коэффициента и процентной надбавки |
руководители учреждений, их заместители и главные бухгалтера |
прочий персонал |
персонал, занятый обслуживанием имущества |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
|
Учреждение 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждение n (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по учреждениям, подведомственным ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4. Расчет объема бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг на 20__ год (на второй год планового периода)
Главный распорядитель бюджетных средств__________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств ____________________________
|
Государственное учреждение, оказывающее государственную услугу |
Государственная услуга |
Показатель объема |
Итого объем ассигнований на оказание государственной услуги |
Размер нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги |
Итого объем ассигнований на общехозяйственные нужды |
Размер нормативных затрат на общехозяйственные нужды, тыс. рубл. |
Итого объем бюджетных ассигнований |
||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата труда со взносами в государственные внебюджетные фонды, тыс. руб. |
из них: |
Штатная численность на 1 июля, ед. |
Среднегодовая фактическая численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, рублей |
Среднемесячная заработная плата |
Материальные запасы, тыс. рубл. |
Особо ценное движимое имущество, тыс. рубл. |
Иные затраты, тыс. рубл. |
Коммунальные услуги |
Содержание объектов недвижимого имущества |
Содержание объектов особо ценного движимого имущества |
Услуги связи |
Транспортные услуги |
Полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества |
Оплата труда (в том числе начисления на выплаты по оплате труда) работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги |
Прочие общехозяйственные нужды |
|||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код |
наименование |
код |
наименование |
наименование |
единица измерения |
значение |
Годовой фонд оплаты труда |
Взносы в государственные внебюджетные фонды |
по должностным окладам |
выплаты стимулирующего характера |
выплаты компенсационного характера |
из них: |
|||||||||||||||||||||
|
выплаты районного коэффициента и процентной надбавки |
руководители учреждений, их заместители и главные бухгалтера |
прочий персонал |
персонал, занятый обслуживанием имущества |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
|
Учреждение 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждение n (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по учреждениям, подведомственным ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ
Расчет объема бюджетных ассигнований на выполнение работ
2.2.1. Расчет объема бюджетных ассигнований на выполнение работ на 20__ год (на текущий финансовый год)
Главный распорядитель бюджетных средств__________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств ____________________________
|
Государственное учреждение, оказывающее государственную услугу |
Государственная услуга |
Показатель объема |
Итого объем ассигнований на оказание государственной услуги |
Размер нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги |
Итого объем ассигнований на общехозяйственные нужды |
Размер нормативных затрат на общехозяйственные нужды, тыс. рубл. |
Итого объем бюджетных ассигнований |
||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата труда со взносами в государственные внебюджетные фонды, тыс. руб. |
из них: |
Штатная численность на 1 июля, ед. |
Среднегодовая фактическая численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, рублей |
Среднемесячная заработная плата |
Материальные запасы, тыс. рубл. |
Особо ценное движимое имущество, тыс. рубл. |
Иные затраты, тыс. рубл. |
Коммунальные услуги |
Содержание объектов недвижимого имущества |
Содержание объектов особо ценного движимого имущества |
Услуги связи |
Транспортные услуги |
Полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества |
Оплата труда (в том числе начисления на выплаты по оплате труда) работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги |
Прочие общехозяйственные нужды |
|||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код |
наименование |
код |
наименование |
наименование |
единица измерения |
значение |
Годовой фонд оплаты труда |
Взносы в государственные внебюджетные фонды |
по должностным окладам |
выплаты стимулирующего характера |
выплаты компенсационного характера |
из них: |
|||||||||||||||||||||
|
выплаты районного коэффициента и процентной надбавки |
руководители учреждений, их заместители и главные бухгалтера |
прочий персонал |
персонал, занятый обслуживанием имущества |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
|
Учреждение 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждение n (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по учреждениям, подведомственным ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. Расчет объема бюджетных ассигнований на выполнение работ на 20__ год (на очередной финансовый год)
Главный распорядитель бюджетных средств__________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств ____________________________
|
Государственное учреждение, оказывающее государственную услугу |
Государственная услуга |
Показатель объема |
Итого объем ассигнований на оказание государственной услуги |
Размер нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги |
Итого объем ассигнований на общехозяйственные нужды |
Размер нормативных затрат на общехозяйственные нужды, тыс. рубл. |
Итого объем бюджетных ассигнований |
||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата труда со взносами в государственные внебюджетные фонды, тыс. руб. |
из них: |
Штатная численность на 1 июля, ед. |
Среднегодовая фактическая численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, рублей |
Среднемесячная заработная плата |
Материальные запасы, тыс. рубл. |
Особо ценное движимое имущество, тыс. рубл. |
Иные затраты, тыс. рубл. |
Коммунальные услуги |
Содержание объектов недвижимого имущества |
Содержание объектов особо ценного движимого имущества |
Услуги связи |
Транспортные услуги |
Полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества |
Оплата труда (в том числе начисления на выплаты по оплате труда) работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги |
Прочие общехозяйственные нужды |
|||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код |
наименование |
код |
наименование |
наименование |
единица измерения |
значение |
Годовой фонд оплаты труда |
Взносы в государственные внебюджетные фонды |
по должностным окладам |
выплаты стимулирующего характера |
выплаты компенсационного характера |
из них: |
|||||||||||||||||||||
|
выплаты районного коэффициента и процентной надбавки |
руководители учреждений, их заместители и главные бухгалтера |
прочий персонал |
персонал, занятый обслуживанием имущества |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
|
Учреждение 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждение n (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по учреждениям, подведомственным ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. Расчет объема бюджетных ассигнований на выполнение работ на 20__ год (на первый год планового периода)
Главный распорядитель бюджетных средств__________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств ____________________________
|
Государственное учреждение, оказывающее государственную услугу |
Государственная услуга |
Показатель объема |
Итого объем ассигнований на оказание государственной услуги |
Размер нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги |
Итого объем ассигнований на общехозяйственные нужды |
Размер нормативных затрат на общехозяйственные нужды, тыс. рубл. |
Итого объем бюджетных ассигнований |
||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата труда со взносами в государственные внебюджетные фонды, тыс. руб. |
из них: |
Штатная численность на 1 июля, ед. |
Среднегодовая фактическая численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, рублей |
Среднемесячная заработная плата |
Материальные запасы, тыс. рубл. |
Особо ценное движимое имущество, тыс. рубл. |
Иные затраты, тыс. рубл. |
Коммунальные услуги |
Содержание объектов недвижимого имущества |
Содержание объектов особо ценного движимого имущества |
Услуги связи |
Транспортные услуги |
Полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества |
Оплата труда (в том числе начисления на выплаты по оплате труда) работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги |
Прочие общехозяйственные нужды |
|||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код |
наименование |
код |
наименование |
наименование |
единица измерения |
значение |
Годовой фонд оплаты труда |
Взносы в государственные внебюджетные фонды |
по должностным окладам |
выплаты стимулирующего характера |
выплаты компенсационного характера |
из них: |
|||||||||||||||||||||
|
выплаты районного коэффициента и процентной надбавки |
руководители учреждений, их заместители и главные бухгалтера |
прочий персонал |
персонал, занятый обслуживанием имущества |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
|
Учреждение 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждение n (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по учреждениям, подведомственным ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. Расчет объема бюджетных ассигнований на выполнение работ на 20__ год (на второй год планового периода)
Главный распорядитель бюджетных средств__________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств ____________________________
|
Государственное учреждение, оказывающее государственную услугу |
Государственная услуга |
Показатель объема |
Итого объем ассигнований на оказание государственной услуги |
Размер нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги |
Итого объем ассигнований на общехозяйственные нужды |
Размер нормативных затрат на общехозяйственные нужды, тыс. рубл. |
Итого объем бюджетных ассигнований |
||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата труда со взносами в государственные внебюджетные фонды, тыс. руб. |
из них: |
Штатная численность на 1 июля, ед. |
Среднегодовая фактическая численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, рублей |
Среднемесячная заработная плата |
Материальные запасы, тыс. рубл. |
Особо ценное движимое имущество, тыс. рубл. |
Иные затраты, тыс. рубл. |
Коммунальные услуги |
Содержание объектов недвижимого имущества |
Содержание объектов особо ценного движимого имущества |
Услуги связи |
Транспортные услуги |
Полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества |
Оплата труда (в том числе начисления на выплаты по оплате труда) работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги |
Прочие общехозяйственные нужды |
|||||||||||||||||
|
Всего |
в том числе: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код |
наименование |
код |
наименование |
наименование |
единица измерения |
значение |
Годовой фонд оплаты труда |
Взносы в государственные внебюджетные фонды |
по должностным окладам |
выплаты стимулирующего характера |
выплаты компенсационного характера |
из них: |
|||||||||||||||||||||
|
выплаты районного коэффициента и процентной надбавки |
руководители учреждений, их заместители и главные бухгалтера |
прочий персонал |
персонал, занятый обслуживанием имущества |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
|
Учреждение 1 (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учреждение n (наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по учреждениям, подведомственным ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники общеобразовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- работники учреждений культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал, из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________ _____________ _______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________________ _____________ _______________________
"___" _____________________ 20__ г.
Расчет объема бюджетных ассигнований на содержание имущества
Расчет объема бюджетных ассигнований на содержание неиспользуемого имущества на (текущий финансовый период)
|
Наименование учреждения |
Объем бюджетных ассигнований |
|||
|
|
в том числе: |
|||
|
на содержание имущества, всего |
нормативные затраты на потребление электрической энергии (10% от общего объема затрат на потребление электрической энергии) |
нормативные затраты на потребление тепловой энергии (50% от общего объема затрат на потребление тепловой энергии) |
нормативные затраты на уплату налогов |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Расчет объема бюджетных ассигнований на содержание неиспользуемого имущества на (очередной финансовый период)
|
Наименование учреждения |
Объем бюджетных ассигнований |
|||
|
|
в том числе: |
|||
|
на содержание имущества, всего |
нормативные затраты на потребление электрической энергии (10% от общего объема затрат на потребление электрической энергии) |
нормативные затраты на потребление тепловой энергии (50% от общего объема затрат на потребление тепловой энергии) |
нормативные затраты на уплату налогов |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Расчет объема бюджетных ассигнований на содержание неиспользуемого имущества на (на первый год планового периода)
|
Наименование учреждения |
Объем бюджетных ассигнований |
|||
|
|
в том числе: |
|||
|
на содержание имущества, всего |
нормативные затраты на потребление электрической энергии (10% от общего объема затрат на потребление электрической энергии) |
нормативные затраты на потребление тепловой энергии (50% от общего объема затрат на потребление тепловой энергии) |
нормативные затраты на уплату налогов |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Расчет объема бюджетных ассигнований на содержание неиспользуемого имущества на 20__ год (на второй год планового периода)
|
Наименование учреждения |
Объем бюджетных ассигнований |
|||
|
|
в том числе: |
|||
|
на содержание имущества, всего |
нормативные затраты на потребление электрической энергии (10% от общего объема затрат на потребление электрической энергии) |
нормативные затраты на потребление тепловой энергии (50% от общего объема затрат на потребление тепловой энергии) |
нормативные затраты на уплату налогов |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Руководитель ______________________ _____________ _______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________________ _____________ _______________________
"___" _____________________ 20__ г.
Приложение 11
к приказу Министерства
финансов Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Обоснования
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным учреждениям Республики Карелия на иные цели на 20 __ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели
|
Направления субсидий |
Объем бюджетных ассигнований |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на очередной финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Субсидии на иные цели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Аналитическое распределение объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели
|
Наименование показателя |
|
|||||||||||||||
|
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||||||
|
Всего |
в том числе по направлениям |
Всего |
в том числе по направлениям |
Всего |
в том числе по направлениям |
Всего |
в том числе по направлениям |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
На предоставление субсидий на иные цели, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение услуг связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение транспортных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на публичные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на иные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели в части субсидий на _________________________________________________________________________ _____ год (на текущий финансовый год)
|
Цель предоставления субсидии |
Наименование |
Количество, ед. |
Стоимость, руб./ед. в год |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
|
код |
наименование цели |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
||
1.2.2. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели в части субсидий _________________________________________________________________________ _______ год (на очередной финансовый год)
|
Цель предоставления субсидии |
Наименование |
Количество, ед. |
Стоимость, руб./ед. в год |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
|
код |
наименование цели |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
||
1.2.3. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели в части субсидий на _________________________________________________________________________ _________ год (на первый год планового периода)
|
Цель предоставления субсидии |
Наименование |
Количество, ед. |
Стоимость, руб./ед. в год |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
|
код |
наименование цели |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
||
1.2.4. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели в части субсидий на _________________________________________________________________________ _________ год (на второй год планового периода)
|
Цель предоставления субсидии |
Наименование |
Количество, ед. |
Стоимость, руб./ед. в год |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|
|
код |
наименование цели |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
||
Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих порядок расчета объемов бюджетных ассигнований и правила предоставления субсидий на иные цели
|
Цель предоставления субсидии |
Нормативный правовой (правовой) акт |
|||||||
|
Код |
Наименование |
|
Вид |
Дата |
Номер |
Сфера регулирования |
Статус |
предполагаемая дата изменения статуса |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________ _____________ _______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________________ _____________ _______________________
"___" _____________________ 20__ г.
Приложение 12
к приказу Министерства финансов
Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Обоснование
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
Главный распорядитель бюджетных средств ______________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств __________________________________
Единица измерения: тыс.руб.
|
Наименование услуги |
Категория некоммерческой организации (отраслевая направленность) |
Текущий год |
Очередной финансовый год |
Плановый период |
|||||||||||||
|
показатели, применяемые для расчета |
стоимость 1 услуги (работы), тыс.руб. |
показатели, применяемые для расчета |
стоимость 1 услуги (работы), тыс.руб. |
1-й год |
2-ой год |
||||||||||||
|
показатели, применяемые для расчета |
стоимость 1 услуги (работы), тыс.руб. |
показатели, применяемые для расчета |
стоимость 1 услуги (работы), тыс.руб. |
||||||||||||||
|
наименование |
ед. измерения |
значение |
наименование |
ед. измерения |
значение |
наименование |
ед. измерения |
значение |
наименование |
ед. измерения |
значение |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Иные цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Аналитическое распределение объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям
|
Наименование показателя |
Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на очередной финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
На предоставление субсидий некоммерческим организациям, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Оплата труда со взносами в государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
Годовой фонд оплаты труда |
|
|
|
|
|
Взносы в государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
Материальные запасы |
|
|
|
|
|
Особо ценное движимое имущество |
|
|
|
|
|
Иные затраты |
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
Содержание объектов недвижимого имущества |
|
|
|
|
|
Содержание объектов особо ценного движимого имущества |
|
|
|
|
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
Полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества |
|
|
|
|
|
Оплата труда персонала, не участвующего в оказании государственных услуг |
|
|
|
|
|
Прочие общехозяйственные нужды |
|
|
|
|
Руководитель
______________ ________________________ Исполнитель, N телефона
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 13
к приказу Министерства финансов
Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Обоснование
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Карелия или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Карелия на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов
Единица измерения: тыс.руб.
1. Объем бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений
|
Наименование показателя |
Объем бюджетных ассигнований |
Объем бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
|||||||||||
|
на 20 |
|
год |
на 20 |
|
год |
на 20 |
|
год |
на 20 |
|
год |
||
|
(на текущий финансовый год) |
(на очередной финансовый год) |
(на первый год планового периода) |
(на второй год планового периода) |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества, всего |
|
|
|
|
|
||||||||
|
в том числе: включенные в АИП |
|
|
|
|
|
||||||||
|
предлагаемые к включению в АИП |
|
|
|
|
х |
||||||||
|
не включенные в АИП |
|
|
|
|
|
||||||||
2. Расчет объема бюджетных ассигнований в части объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, включенных в адресную инвестиционную программу
2.1. Расчет объема бюджетных ассигнований
|
Наименование государственного заказчика (заказчика; иного юридического лица) |
Наименование застройщика |
Объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), объект недвижимого имущества |
Объем бюджетных ассигнований |
Объем бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
||||||||||||
|
наименование |
уникальный код |
на 20 |
|
год |
на 20 |
|
год |
на 20 |
|
год |
на 20 |
|
год |
|||
|
(на текущий финансовый год) |
(на очередной финансовый год) |
(на первый год планового периода) |
(на второй год планового периода) |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Всего |
х |
х |
|
|
|
|
|
||||||||
Приложение 14
к приказу Министерства финансов
Республики Карелия
от 25 июля 2016 г. N 269
Обоснование
бюджетных ассигнований на обеспечение публичных нормативных обязательств Республики Карелия
Главный распорядитель бюджетных средств ______________________________________________
Код главного распорядителя бюджетных средств _____________________________________________________
|
Код строки |
Наименование публичного нормативного обязательства |
Реквизиты нормативного правового акта |
Оценка численности получателей (человек, семей) |
Объем расходов на очередной финансовый год (тыс. рублей) |
Среднегодовой размер выплаты на одного получателя (рублей/год) |
|||||||||||||||
|
вид |
дата |
номер |
наименование |
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
плановый период |
отчетный год |
текущий год |
очередной финансовый год |
плановый период |
отчетный год |
текущий год |
очередной финансовый год |
плановый период |
|||||
|
1-й год |
2-й год |
1-й год |
2-й год |
1-й год |
2-й год |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1. Публичные нормативные обязательства Республики Карелия, исполняемые за счет субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Публичные нормативные обязательства Республики Карелия, исполняемые за счет средств бюджета Республики Карелия | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Исполнитель
_________________ ___________________ _________________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
тел.
"_____" ______________ _____ г.
Методика
планирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия
(утв. Приказом Министерства финансов Республики Карелия от 25 июля 2016 г. N 269)
I. Общие положения
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в непосредственной взаимосвязи с показателями результатов и целевыми индикаторами государственных программ Республики Карелия, а также с учетом оценки результатов реализации государственных программ за предыдущий год.
2. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия рассчитываются с учетом необходимости реализации мероприятий, запланированных Программой оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на 2016 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 16 мая 2016 года N 361р-П.
3. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия, на реализацию которых предусмотрены к получению целевые безвозмездные поступления, осуществляется с учетом установленных требований по финансовому обеспечению исполнения обязательств за счет средств бюджета Республики Карелия в соответствии с заключенными или планируемыми к заключению соглашениями.
II. Бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
4. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений Республики Карелия осуществляется по следующей методике (далее - казенные учреждения):
а) расчет объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение) работников органов государственной власти Республики Карелия (далее - органы государственной власти), лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия, государственных гражданских служащих Республики Карелия, иных категорий работников (статья 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации) осуществляется в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Республики Карелия. Планируемый размер месячной заработной платы работника не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда работников казенных учреждений осуществляется в соответствии с нормами Закона Республики Карелия от 25 января 2010 года N 1365-ЗРК "Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Карелия" и Положением об установлении систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 30 сентября 2008 года N 203-П "О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Карелия и органов государственной власти Республики Карелия, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений".
Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда руководителей казенных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров рассчитываются исходя из предельного соотношения средней заработной платы указанных категорий и средней заработной платы работников основного персонала этих учреждений, определяемого в кратности от 1 до 3. Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда заместителей руководителей и главных бухгалтеров казенных учреждений рассчитываются с учетом установления должностных окладов указанных категорий работников на 20 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.
Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда отдельных категорий работников казенных учреждений рассчитываются с учетом необходимости достижения целевых показателей средней заработной платы соответствующей категории работников, предусмотренных планами мероприятий ("дорожными картами") изменений в отраслях социальной сферы Республики Карелия и (или) согласованных отраслевыми федеральными органами исполнительной власти.
Планирование бюджетных ассигнований на денежное содержание (денежное вознаграждение) работников органов государственной власти, лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия, государственных гражданских служащих Республики Карелия осуществляется с учетом правовых актов, устанавливающих предельный лимит численности органа государственной власти, в том числе предельную численность заместителей руководителя органа государственной власти.
Объемы бюджетных ассигнований на денежное содержание лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия, государственных гражданских служащих Республики Карелия рассчитываются в соответствии с положениями о формировании расходов на выплату денежного содержания и осуществление иных выплат, установленными Законом Республики Карелия от 4 марта 2005 года N 857-ЗРК "О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности", а также в соответствии с размерами должностных окладов, установленными Указом Главы Республики Карелия от 16 февраля 2007 года N 24 "О денежном содержании Главы Республики Карелия, лиц, замещающих отдельные государственные должности Республики Карелия, и государственных гражданских служащих Республики Карелия".
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти Республики Карелия, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия, осуществляется в соответствии с размерами должностных окладов, а также порядком назначения и осуществления ежемесячных и иных дополнительных выплат, установленных постановлением Правительства Республики Карелия от 9 июля 2007 года N 107-П "Об оплате труда работников органов государственной власти Республики Карелия, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия".
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда судей Конституционного Суда Республики Карелия осуществляется в соответствии с положениями Закона Республики Карелия от 7 июля 2004 года N 790-ЗРК "О Конституционном Суде Республики Карелия", устанавливающими размеры должностных окладов и иных выплат.
Планирование бюджетных ассигнований на денежное содержание депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия, работающих на профессиональной постоянной основе, осуществляется в соответствии с Законом Республики Карелия от 25 июля 2002 года N 612-ЗРК "О статусе депутата Законодательного Собрания Республики Карелия" и Законом Республики Карелия от 4 марта 2005 года N 857-ЗРК "О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности";
б) объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (статья 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитывается нормативным методом на основании нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти и подведомственных им казенных учреждений и требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым самим государственным органом и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями Республики Карелия, утвержденных государственным органом в соответствии с постановлениями Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2016 года N 49-П "Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Республики Карелия, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения", от 4 марта 2016 года N 87-П "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти Республики Карелия, в том числе подведомственных им государственных казенных учреждений Республики Карелия, органа управления государственным внебюджетным фондом Республики Карелия" и от 5 апреля 2016 года N 124-П "Об определении Правил определения требований к закупаемым органами государственной власти Республики Карелия, в том числе подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями Республики Карелия, органом управления государственным внебюджетным фондом Республики Карелия отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)";
в) планирование бюджетных ассигнований на командировочные выплаты осуществляется исходя из среднего размера выплаты на одного сотрудника и планируемого количества выплат в год;
г) объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (статья 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитывается отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей исходя из прогнозируемого объема налоговой базы, значения налоговой ставки и планируемой отмены налоговых льгот;
д) объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенного учреждения в части выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитывается нормативным методом на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, нормативных затрат на выполнение работ, включенных в ведомственные перечни государственных услуг и работ, в соответствии с Порядком формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 24 февраля 2016 года N 62-П "Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания" (далее - Порядок формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)).
5. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Карелия (далее - бюджетные и автономные учреждения) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (статьи 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются нормативным методом на основе нормативных затрат на оказание государственных услуг, нормативных затрат на выполнение работ, включенных в ведомственные перечни государственных услуг и работ, в соответствии с Порядком формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). При этом отдельно выделяются затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы), затраты на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги (выполнение работы) и затраты на содержание имущества, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд.
Планирование расходов на оплату труда работников бюджетных и автономных учреждений в составе бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям осуществляется в порядке, изложенном в подпункте "а" пункта 4 настоящей Методики.
Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) осуществляется на основе предложений главных распорядителей бюджетных средств, содержащих необходимые расчеты и финансово-экономическое обоснование размера субсидии, по следующей методике:
а) в части затрат, необходимых для оказания государственных услуг, выполнения работ, которые планируются не в составе нормативных затрат на оказание государственных услуг, выполнение работ (например, на приобретение лекарственных средств и т.п.) рассчитываются исходя из планируемых к достижению результатов использования субсидий;
б) в части затрат на исполнение публичных обязательств Республики Карелия (например, на выплату стипендий, на государственное обеспечение детей-сирот, организацию питания обучающихся и т.п.) рассчитываются нормативным методом;
в) в части затрат на приобретение оборудования, проведение ремонта, организацию мероприятий рассчитываются с обоснованием планируемых к достижению непосредственных результатов использования субсидий.
6. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, рассчитываются в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Карелия от 21 июня 2011 года N 143-П "О порядке определения объема и предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Республики Карелия".
7. Объемы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики Карелия (статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации), предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям Республики Карелия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Карелия и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Карелия с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений и предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения (статья 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Республики Карелия с учетом проверки инвестиционных проектов, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Республики Карелия, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Республики Карелия в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Карелия от 30 сентября 2008 года N 202-П "Об утверждении Порядка проведения проверки эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Республики Карелия" (далее - постановление Правительства Республики Карелия от 30 сентября 2008 года N 202-П).
8. Объемы бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности казенных учреждений) (статья 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются исходя из планируемых к достижению непосредственных результатов использования ассигнований.
Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочных государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом рассчитываются плановым методом и указываются в соответствии с указанными долгосрочными государственными контрактами.
III. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения
9. Объем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения (статья 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитывается отдельно по каждому виду таких обязательств нормативным методом исходя из норматива финансового обеспечения (в части публичных нормативных обязательств Республики Карелия), значения среднего размера социальной выплаты или в соответствии с утвержденным порядком предоставления социальных выплат гражданам либо порядком приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения.
При планировании объема бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения учитываются необходимые затраты на доставку социальных выплат до получателей.
Объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения рассчитывается исходя из численности неработающих застрахованных лиц на основе данных персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования по состоянию на 1 апреля текущего года и тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, установленного Федеральным законом от 30 ноября 2011 года N 354-ФЗ "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения".
IV. Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
10. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются в соответствии нормативными правовыми актами Республики Карелия, устанавливающими порядок определения объема и предоставления указанных субсидий, а также решениями Главы Республики Карелия и (или) Правительства Республики Карелия исходя из планируемых к достижению непосредственных результатов использования субсидий.
V. Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов
11. Планирование бюджетных ассигнование на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Карелия (статьи 69, 138, 139, 139.1, 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации) осуществляется отдельно по видам межбюджетных трансфертов.
Объемы бюджетных ассигнований на предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Республики Карелия (статья 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), определяемого в соответствии с порядком, установленным Законом Республики Карелия от 1 ноября 2005 года N 915-ЗРК "О межбюджетных отношениях в Республике Карелия".
Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам (статья 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются в соответствии с перечнем приоритетных направлений софинансирования на очередной финансовый год и на плановый период с учетом необходимости достижения значений целевых показателей результативности предоставления субсидий.
Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов (статьи 79.1, 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации), рассчитываются плановым методом в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Республики Карелия с учетом проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Республики Карелия в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Карелия от 30 сентября 2008 года N 202-П.
Объемы бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам (статья 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются плановым методом в соответствии с законами Республики Карелия и (или) постановлениями Правительства Республики Карелия, решениями Главы Республики Карелия и (или) Правительства Республики Карелия, на основании которых планируется представление иных межбюджетных трансфертов.
Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субвенций местным бюджетам (статья 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются нормативным методом в соответствии с методиками, установленными законами Республики Карелия, предусматривающими наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями, и Законом Республики Карелия от 1 ноября 2005 года N 915-ЗРК "О межбюджетных отношениях в Республике Карелия".
12. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субвенций федеральному бюджету (статья 138.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются в соответствии с соглашениями между федеральным органом исполнительной власти и Правительством Республики Карелия, предусматривающими передачу части полномочий Республики Карелия для осуществления федеральным органом исполнительной власти.
VI. Бюджетные ассигнования на предоставление взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права
13. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (статья 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются плановым методом в соответствии с договорами и соглашениями о предоставлении указанных платежей.
VII. Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга
14. Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Республики Карелия (статьи 69, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации) по принятым долговым обязательствам, а также по планируемым к привлечению долговым обязательствам, по которым заключены (размещены) или планируются к заключению (размещению) договоры, соглашения, эмиссии с установленными параметрами рассчитываются плановым методом в соответствии с условиями привлечения и обращения государственных долговых обязательств Республики Карелия.
15. Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Республики Карелия по планируемым к привлечению долговым обязательствам с прогнозными параметрами рассчитываются отдельно по каждой группе обязательств исходя из планируемого среднегодового объема привлекаемых обязательств и ожидаемой среднегодовой платы за их обслуживание.
VIII. Бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов по искам к Республике Карелия о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов
16. Объемы ассигнований на исполнение судебных актов по искам к Республике Карелия о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов (статьи 69, 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации), рассчитываются в размере предъявленных к исполнению и неисполненных в текущем финансовом году судебных актов.
Не приводится
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Министерства финансов Республики Карелия от 25 июля 2016 г. N 269 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период и Методики планирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия"
Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Республике Карелия 1 августа 2016 г.
Регистрационный N RU10000201600522
Текст приказа опубликован в газете "Карелия" от 12 января 2017 г. N 1, от 19 января 2017 г. N 2, от 26 января 2017 г. N 4
Приказом Министерства финансов Республики Карелия от 28 мая 2018 г. N 247 настоящий приказ признан утратившим силу с 28 мая 2018 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Министерства финансов Республики Карелия от 31 мая 2017 г. N 236
Изменения вступают в силу с 31 мая 2017 г.