Приложение 1. Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов государственной власти Ивановской области"

Приложение 1
к государственной программе
Ивановской области
"Совершенствование институтов
государственного управления
и местного самоуправления
Ивановской области"

Подпрограмма
"Обеспечение деятельности органов государственной власти Ивановской области"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Обеспечение деятельности органов государственной власти Ивановской области
Срок реализации подпрограммы	2016 - 2018 годы
Ответственный исполнитель	Правительство Ивановской области
Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы	Правительство Ивановской области; представительство Правительства Ивановской области в городе Москве; Административный Департамент Ивановской области; Департамент внутренней политики Ивановской области; Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области; Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области; Департамент здравоохранения Ивановской области; Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области; Департамент культуры и туризма Ивановской области; Департамент образования Ивановской области; Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области; Департамент развития информационного общества Ивановской области; Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области; Департамент социальной защиты населения Ивановской области; Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области; Департамент строительства и архитектуры Ивановской области; Департамент управления имуществом Ивановской области; Департамент финансов Ивановской области; Департамент экономического развития и торговли Ивановской области; Департамент энергетики и тарифов Ивановской области; комитет Ивановской области ЗАГС; комитет Ивановской области по лесному хозяйству; комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции; служба ветеринарии Ивановской области; служба государственной жилищной инспекции Ивановской области; служба государственного строительного надзора Ивановской области; служба государственного финансового контроля Ивановской области.
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение функционирования Губернатора Ивановской области и лиц, замещающих государственные должности вице-Губернатора Ивановской области, заместителей Председателя Правительства Ивановской области (далее - отдельные государственные должности Ивановской области). 2. Обеспечение выполнения функций аппарата Правительства Ивановской области, центральных и территориальных исполнительных органов государственной власти Ивановской области. 3. Обеспечение выполнения функций отдельных государственных учреждений Ивановской области, осуществляющих вспомогательную деятельность по обеспечению функционирования органов государственной власти Ивановской области.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований: 2016 год - 1 185 711 257,96 руб., 2017 год - 1 187 450 585,77 руб., 2018 год - 1 187 450 585,77 руб., - областной бюджет: 2016 год - 1 185 711 257,96 руб., 2017 год - 1 187 450 585,77 руб., 2018 год - 1 187 450 585,77 руб.; в том числе: Правительство Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 199 147 133,00 руб., 2017 год - 199 731 495,00 руб., 2018 год - 199 731 495,00 руб.; представительство Правительства Ивановской области в городе Москве: - областной бюджет: 2016 год - 17 305 390,00 руб., 2017 год - 17 361 940,00 руб., 2018 год - 17 361 940,00 руб.; Административный Департамент Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 95 897 354,99 руб., 2017 год - 95 957 704,99 руб., 2018 год - 95 957 704,99 руб.; Департамент внутренней политики Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 21 135 372,61 руб., 2017 год - 21 135 372,61 руб., 2018 год - 21 135 372,61 руб.; Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 50 748 286,02 руб., 2017 год - 51 032 584,04 руб., 2018 год - 51 032 584,04 руб.; Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 20 301 800,00 руб., 2017 год - 20 301 800,00 руб., 2018 год - 20 301 800,00 руб.; Департамент здравоохранения Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 40 038 293,78 руб., 2017 год - 40 033 936,00 руб., 2018 год - 40 033 936,00 руб.; Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 16 804 705,98 руб., 2017 год - 16 804 705,98 руб., 2018 год - 16 804 705,98 руб.; Департамент культуры и туризма Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 23 734 454,35 руб., 2017 год - 23 734 454,35 руб., 2018 год - 23 734 454,35 руб.; Департамент образования Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 30 118 238,00 руб., 2017 год - 30 118 238,00 руб., 2018 год - 30 118 238,00 руб.; Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 15 576 383,83 руб., 2017 год - 16 147 509,40 руб., 2018 год - 16 147 509,40 руб.; Департамент развития информационного общества Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 13 472 600,00 руб., 2017 год - 13 461 600,00 руб., 2018 год - 13 461 600,00 руб.; Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 52 146 155,00 руб., 2017 год - 52 146 155,00 руб., 2018 год - 52 146 155,00 руб.; Департамент социальной защиты населения Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 327 420 308,80 руб., 2017 год - 327 420 308,80 руб., 2018 год - 327 420 308,80 руб.; Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 11 939 700,00 руб., 2017 год - 11 939 700,00 руб., 2018 год - 11 939 700,00 руб.; Департамент строительства и архитектуры Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 18 263 513,95 руб., 2017 год - 18 263 513,95 руб., 2018 год - 18 263 513,95 руб.; Департамент управления имуществом Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 27 082 050,00 руб., 2017 год - 27 053 150,00 руб., 2018 год - 27 053 150,00 руб.; Департамент финансов Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 58 510 700,00 руб., 2017 год - 58 511 650,00 руб., 2018 год - 58 511 650,00 руб.; Департамент экономического развития и торговли Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 31 210 750,00 руб., 2017 год - 31 289 000,00 руб., 2018 год - 31 289 000,00 руб.; Департамент энергетики и тарифов Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 24 624 082,70 руб., 2017 год - 24 624 082,70 руб., 2018 год - 24 624 082,70 руб.; комитет Ивановской области по лесному хозяйству: - областной бюджет: 2016 год - 825 263,88 руб., 2017 год - 825 263,88 руб., 2018 год - 825 263,88 руб.; комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции: - областной бюджет: 2016 год - 29 370 100,00 руб., 2017 год - 29 517 800,00 руб., 2018 год - 29 517 800,00 руб.; служба ветеринарии Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 7 458 216,39 руб., 2017 год - 7 458 216,39 руб., 2018 год - 7 458 216,39 руб.; служба государственной жилищной инспекции Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 29 001 898,43 руб., 2017 год - 29 001 898,43 руб., 2018 год - 29 001 898,43 руб.; служба государственного строительного надзора Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 11 868 806,25 руб., 2017 год - 11 868 806,25 руб., 2018 год - 11 868 806,25 руб.; служба государственного финансового контроля Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 11 709 700,00 руб., 2017 год - 11 709 700,00 руб., 2018 год - 11 709 700,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Обеспечение создания необходимых финансовых и материально-технических условий для результативной работы системы исполнительных органов государственной власти Ивановской области.

2. Характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнители	Краткая характеристика мероприятий	Срок реализации мероприятий
1	Обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности Ивановской области	Губернатор Ивановской области	Правительство Ивановской области	Выплата денежного вознаграждения и осуществление иных установленных законодательством Ивановской области выплат, а также оплату начислений на выплаты по оплате труда Губернатору Ивановской области	2016 - 2018
		Вице-Губернатор Ивановской области, заместители Председателя Правительства Ивановской области		Выплата денежного вознаграждения и осуществление иных установленных законодательством Ивановской области выплат, а также оплату начислений на выплаты по оплате труда вице-Губернатору Ивановской области, заместителям Председателя Правительства Ивановской области
2	Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области	Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области	Правительство Ивановской области, исполнительные органы государственной власти Ивановской области, представительство Правительства Ивановской области в городе Москве	Финансирование расходов на текущее содержание центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области
		Обеспечение деятельности государственных учреждений	Правительство Ивановской области, Административный Департамент Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Финансирование расходов на осуществление деятельности по обеспечению функционирования органов государственной власти Ивановской области
		Обеспечение функций территориальных исполнительных органов государственной власти Ивановской области	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Финансирование расходов на текущее содержание территориальных исполнительных органов государственной власти Ивановской области

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значения показателей
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности Ивановской области"
1.1	Мероприятие "Губернатор Ивановской области"
1.1.1	Полнота обеспечения деятельности Губернатора Ивановской области	проценты	100	100	100	100	100
1.2	Мероприятие "Вице-Губернатор Ивановской области, заместители Председателя Правительства Ивановской области"
1.2.1	Полнота обеспечения деятельности вице-Губернатора, заместителей Председателя Правительства Ивановской области	проценты	100	100	100	100	100
2	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области"
2.1	Мероприятие "Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области"
2.1.1	Численность лиц, занятых в Правительстве Ивановской области, аппарате Правительства Ивановской области и исполнительных органах государственной власти Ивановской области	человек	1557	1424	1424	1424	1424
	- в т.ч. численность государственных гражданских служащих Ивановской области	человек	1444	1327	1327	1327	1327
2.1.2	Число рабочих мест в аппарате Правительства Ивановской области и исполнительных органах государственной власти Ивановской области, подключенных к сети Интернет	единиц	1273	1066	1066	1066	1066
2.2	Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений"
2.2.1	Общая площадь помещений в административных зданиях, занимаемых аппаратом Правительства Ивановской области и исполнительными органами государственной власти Ивановской области	кв. м	36566,9	32027,1	32027,1	32027,1	32027,1
	- в т.ч. требующих капитального ремонта	кв. м	14666,2	12772,1	12772,1	12772,1	12772,1
2.2.2	Число легковых автотранспортных средств, эксплуатируемых аппаратом Правительства Ивановской области и исполнительными органами государственной власти Ивановской области	единиц	127	102	102	102	102
	- в т.ч. сроком эксплуатации более 5 лет	единиц	83	62	62	62	62
2.3	Мероприятие "Обеспечение функций территориальных исполнительных органов государственной власти Ивановской области"
2.3.1	Число территориальных органов	единиц	21	21	21	21	21

Пояснения к таблице:

а) Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1.1.1, 1.2.1 определяются на основе управленческого учета, осуществляемого управлением бюджетного планирования и учета Правительства Ивановской области.

б) Отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 2.1.1 определяются на основе штатной численности лиц, занятых в Правительстве Ивановской области, аппарате Правительства Ивановской области, исполнительных органах государственной власти Ивановской области, по данным управленческого учета, осуществляемого управлением государственной службы и кадров Правительства Ивановской области, представительством Правительства Ивановской области в городе Москве, исполнительными органами государственной власти Ивановской области, оплата труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета в полном объеме;

в) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 2.1.2 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого отделом информационных технологий Правительства Ивановской области, а также исполнительными органами государственной власти Ивановской области;

г) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 2.2.1 определяется по данным управленческого учета, осуществляемого областным казенным учреждением "Управление административными зданиями", исполнительными органами государственной власти Ивановской области, имеющими на балансе недвижимое имущество за исключением недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование.

д) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 2.2.2 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого областным казенным учреждением "Автохозяйство Правительства Ивановской области", областным государственным казенным учреждением "Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения", исполнительных органов государственной власти Ивановской области, имеющих на балансе служебные легковые автомобили, содержание которых осуществляется полностью за счет средств областного бюджета.

е) Отчетные значения по целевым индикаторам (показателям) 2.3.1 определяются на основе правового акта Губернатора Ивановской области, утверждающего структуры территориальных органов, и Устава областного государственного казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения", утверждаемого Департаментом социальной защиты населения Ивановской области.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(рублей)

N п/п	Наименование основного мероприятия/ мероприятия/источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Подпрограмма, всего			1185711257,96	1187450585,77	1187450585,77
бюджетные ассигнования			1185711257,96	1187450585,77	1187450585,77
- областной бюджет			1185711257,96	1187450585,77	1187450585,77
1	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные должности Ивановской области"	Правительство Ивановской области	12643890,00	12643890,00	12643890,00
1.1	Мероприятие "Губернатор Ивановской области"		1840900,00	1840900,00	1840900,00
1.2	Мероприятие "Вице-Губернатор Ивановской области, заместители Председателя Правительства Ивановской области"		10802990,00	10802990,00	10802990,00
2	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области"	Исполнительные органы Ивановской области	1173067367,96	1174806695,77	1174806695,77
2.1	Мероприятие "Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области"		780973783,31	782763950,02	782764950,02
2.1.1		Правительство Ивановской области	117782022,14	118387273,04	118388273,04
2.1.2		Представительство Правительства Ивановской области в городе Москве	17305390,00	17361940,00	17361940,00
2.1.3		Административный Департамент Ивановской области	17437100,00	17527400,00	17527400,00
2.1.4		Департамент внутренней политики Ивановской области	21135372,61	21135372,61	21135372,61
2.1.6		Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	50748286,02	51032584,04	51032584,04
2.1.7		Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	20301800,00	20301800,00	20301800,00
2.1.8		Департамент здравоохранения Ивановской области	40038293,78	40033936,00	40033936,00
2.1.9		Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	16804705,98	16804705,98	16804705,98
2.1.10		Департамент культуры и туризма Ивановской области	23734454,35	23734454,35	23734454,35
2.1.11		Департамент образования Ивановской области	30118238,00	30118238,00	30118238,00
2.1.12		Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	15576383,83	16147509,40	16147509,40
2.1.13		Департамент развития информационного общества Ивановской области	13472600,00	13461600,00	13461600,00
2.1.14		Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	52146155,00	52146155,00	52146155,00
2.1.15		Департамент социальной защиты населения Ивановской области	82508200,00	80508200,00	82508200,00
2.1.16		Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	11939700,00	11939700,00	11939700,00
2.1.17		Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	18263513,95	18263513,95	18263513,95
2.1.18		Департамент управления имуществом Ивановской области	27082050,00	27053150,00	27053150,00
2.1.19		Департамент финансов Ивановской области	58510700,00	58511650,00	58511650,00
2.1.20		Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	31210750,00	31289000,00	31289000,00
2.1.21		Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	24624082,70	24624082,70	24624082,70
2.1.22		комитет Ивановской области по лесному хозяйству	825263,88	825263,88	825263,88
2.1.23		комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	29370100,00	29517800,00	29517800,00
2.1.24		служба ветеринарии Ивановской области	7458216,39	7458216,39	7458216,39
2.1.25		служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	29001898,43	29001898,43	29001898,43
2.1.26		служба государственного строительного надзора Ивановской области	11868806,25	11868806,25	11868806,25
2.1.27		служба государственного финансового контроля Ивановской области	11709700,00	11709700,00	11709700,00
2.2	Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений		324895284,65	324844445,75	324843445,75
2.2.1		Правительство Ивановской области	68721220,86	68700331,96	68699331,96
2.2.2		Административный Департамент Ивановской области	78460254,99	78430304,99	78430304,99
2.2.3		Департамент социальной защиты населения Ивановской области	177713808,80	177713808,80	177713808,80
2.3	Мероприятие "Обеспечение функций территориальных исполнительных органов государственной власти Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	67198300,00	67198300,00	67198300,00