Приложение 3. Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

Приложение 3
к государственной программе
"Развитие здравоохранения
Ивановской области"

Подпрограмма
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
Срок реализации подпрограммы	2016 - 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент здравоохранения Ивановской области
Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы	Департамент здравоохранения Ивановской области
Задачи подпрограммы	1. Оказание специализированной медицинской помощи по психиатрии, фтизиатрии, психиатрии-наркологии (в части наркологии) и дерматовенерологии (в части венерологии) в условиях круглосуточного и дневного стационара. 2. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи больным туберкулезом; лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований: 2016 год - 831 501 227,41 руб., 2017 год - 593 242 365,70 руб. 2018 год - 593 242 365,70 руб.; 2019 год - 593 242 365,70 руб.; 2020 год - 593 242 365,70 руб.; - областной бюджет: 2016 год - 627 292 127,41 руб., 2017 год - 593 242 365,70 руб., 2018 год - 593 242 365,70 руб., 2019 год - 593 242 365,70 руб., 2020 год - 593 242 365,70 руб., - федеральный бюджет: 2016 год - 204 209 100,00 руб., 2017 год - 0,00 руб. 2018 год - 0,00 руб., 2019 год - 0,00 руб., 2020 год - 0,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Снижение к 2020 году: - смертности от всех причин в Ивановской области до 13,0 случаев на 1000 населения; - смертности от туберкулеза до 6,2 на 100 тыс. населения; - числа зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 38 на 100 тыс. населения.

Характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Основное мероприятие "Специализированная медицинская помощь" предполагает выполнение следующих мероприятий:

1.1. Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации.

Поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников областных учреждений здравоохранения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 22.01.2013 N 15-п "Об отдельных мерах по поэтапному повышению средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений Ивановской области".

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2020 гг.

1.2. Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях.

Мероприятие реализуется областными учреждениями здравоохранения посредством оказания государственной услуги "Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: психиатрия, фтизиатрия, психиатрия-наркология (в части наркологии), дерматовенерология (в части венерологии)".

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2020 гг.

1.3. Проведение патолого-анатомических вскрытий.

Мероприятие реализуется областными учреждениями здравоохранения посредством выполнения государственной работы "Патологическая анатомия".

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2020 гг.

1.4. Оказание специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара.

Мероприятие реализуется областными учреждениями здравоохранения посредством оказания государственной услуги "Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: психиатрия, фтизиатрия, психиатрия-наркология (в части наркологии)".

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2020 гг.

1.5. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

Срок выполнения мероприятия - 2016 г.

2. Основное мероприятие "Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С" предполагает выполнение следующего мероприятия:

2.1. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".

Срок выполнения мероприятия - 2016 г.

3. Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С" предполагает выполнение следующих мероприятий:

3.1. Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации.

Поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников областных учреждений здравоохранения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 22.01.2013 N 15-п "Об отдельных мерах по поэтапному повышению средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений Ивановской области".

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2020 гг.

3.2. Оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С.

Мероприятие реализуется областным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" посредством оказания государственной услуги "Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования" по профилю ВИЧ-инфекция.

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2020 гг.

3.3. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.

Срок выполнения мероприятия - 2016 г.

3.4. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C.

Реализация мероприятий предполагает размещение материалов в средствах массовой информации, изготовление полиграфической продукции, информационных стендов, рекламных конструкций по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С.

Срок выполнения мероприятия - 2016 г.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятия)	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	Значения целевых индикаторов (показателей)
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Основное мероприятие "Специализированная медицинская помощь"
1.1	Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации"	Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)	процентов	150,60	138,90	159,60	200,00	200,00	200,00	200,00
		Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)	процентов	80,30	79,30	86,30	100,00	100,00	100,00	100,00
		Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)	процентов	52,00	52,40	70,50	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Мероприятие "Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях"	1. Число пациентов, в т.ч. по профилям:	человек	-	-	15250	15250	15250	15250	15250
		1.1 Число пациентов. Психиатрия	человек	-	-	4746	4746	4746	4746	4746
		1.2. Число пациентов. Фтизиатрия	человек	-	-	1706	1706	1706	1706	1706
		1.3. Число пациентов. Психиатрия-наркология (в части наркологии)	человек	-	-	7963	7963	7963	7963	7963
		1.4. Число пациентов. Дерматовенерология (в части венерологии)	человек	-	-	835	835	835	835	835
		2. Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	процент	-	-	0	0	0	0	0
		3. Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	процент	-	-	51	52	53	52	53
1.3.	Мероприятие "Проведение патолого-анатомических вскрытий"	1. Количество исследований	единица	2762	2799	2799	2799	2799	2799	2799
		2. Соответствие порядку оказания медицинской помощи по профилю "патологическая анатомия"	процент	-	-	100	100	100	100	100
1.4.	Мероприятие "Оказание специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара"	1. Число пациенто-дней, в т.ч. по профилям:	условная единица	181848	166276	157650	157650	157650	157650	157650
		1.1. Число пациенто-дней. Психиатрия	условная единица	131035	115876	115876	115876	115876	115876	115876
		1.2. Число пациенто-дней. Фтизиатрия	условная единица	45389	45000	32 974	32 974	32 974	32 974	32 974
		1.3. Число пациенто-дней. Психиатрия-наркология (в части наркологии)	условная единица	5424	5400	8800	8800	8800	8800	8800
		2. Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	процент	-	-	100	100	100	100	100
		3. Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	процент	-	-	51	52	53	52	53
1.5.	Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения	4,6	6,5	6,4	-	-	-	-
2.	Основное мероприятие "Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С"
2.1.	Мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	Число лиц, сдавших анализы на наличие инфекционных заболеваний (оппортунистические инфекции и вирусные гепатиты) у ВИЧ-инфицированных пациентов	человек	11365	9500	8500	-	-	-	-
3.	Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"
3.1	Мероприятие "Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации"	Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)	процентов	150,60	138,90	159,60	200,00	200,00	200,00	200,00
		Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)	процентов	80,30	79,30	86,30	100,00	100,00	100,00	100,00
		Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)	процентов	52,00	52,40	70,50	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.	Мероприятие "Оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С"	1. Число посещений. ВИЧ-инфекция	условная единица	-	-	26290	26290	26290	26290	26290
		2. Соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи	процент	-	-	100	100	100	100	100
		3. Удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге	процент	-	-	51	52	53	52	53
3.3.	Мероприятие "Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C"	Число ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении	человек	4657	3880	3880	-	-	-	-
		Число ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся на лечении в Ивановской области	человек	1671	750	750	-	-	-	-
3.4.	Мероприятие "Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов B и C"	Число лиц, сдавших анализы на наличие ВИЧ	человек	195 300	195000	195000	-	-	-	-

Отчетные значения по целевым показателям по основным мероприятиям определяются по данным подведомственных государственных учреждений (подтверждаются документами первичного учета).

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

N п/п	Наименование мероприятия/Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	2016	2017	2018	2019	2020
	Подпрограмма, всего:		831501227,41	593242365,70	593242365,70	593242365,70	593242365,70
	бюджетные ассигнования		831501227,41	593242365,70	593242365,70	593242365,70	593242365,70
	- областной бюджет		627292127,41	593242365,70	593242365,70	593242365,70	593242365,70
	- федеральный бюджет		204209100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Специализированная медицинская помощь	Департамент здравоохранения Ивановской области	618428718,71	575563496,96	575563496,96	575563496,96	575563496,96
	бюджетные ассигнования		618428718,71	575563496,96	575563496,96	575563496,96	575563496,96
	- областной бюджет		608665218,71	575563496,96	575563496,96	575563496,96	575563496,96
	- федеральный бюджет		9763500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Департамент здравоохранения Ивановской области	71059636,83	32442100,08	32442100,08	32442100,08	32442100,08
	бюджетные ассигнования		71059636,83	32442100,08	32442100,08	32442100,08	32442100,08
	- областной бюджет		71059636,83	32442100,08	32442100,08	32442100,08	32442100,08
	- федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях	Департамент здравоохранения Ивановской области	481782528,18	487298343,18	487298343,18	487298343,18	487298343,18
	бюджетные ассигнования		481782528,18	487298343,18	487298343,18	487298343,18	487298343,18
	- областной бюджет		481782528,18	487298343,18	487298343,18	487298343,18	487298343,18
	- федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Проведение патолого-анатомических вскрытий	Департамент здравоохранения Ивановской области	31170962,18	31170962,18	31170962,18	31170962,18	31170962,18
	бюджетные ассигнования		31170962,18	31170962,18	31170962,18	31170962,18	31170962,18
	- областной бюджет		31170962,18	31170962,18	31170962,18	31170962,18	31170962,18
	- федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Оказание специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара	Департамент здравоохранения Ивановской области	24652091,52	24652091,52	24652091,52	24652091,52	24652091,52
	бюджетные ассигнования		24652091,52	24652091,52	24652091,52	24652091,52	24652091,52
	- областной бюджет		24652091,52	24652091,52	24652091,52	24652091,52	24652091,52
	- федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	Департамент здравоохранения Ивановской области	9763500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджетные ассигнования		9763500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- федеральный бюджет		9763500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	Департамент здравоохранения Ивановской области	13843200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджетные ассигнования		13843200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- федеральный бюджет		13843200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	Департамент здравоохранения Ивановской области	13843200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджетные ассигнования		13843200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- федеральный бюджет		13843200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	Департамент здравоохранения Ивановской области	199229308,70	17678868,74	17678868,74	17678868,74	17678868,74
	бюджетные ассигнования		199229308,70	17678868,74	17678868,74	17678868,74	17678868,74
	- областной бюджет		18626908,70	17678868,74	17678868,74	17678868,74	17678868,74
	- федеральный бюджет		180602400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Департамент здравоохранения Ивановской области	1648040,00	700000,04	700000,04	700000,04	700000,04
	бюджетные ассигнования		1648040,00	700000,04	700000,04	700000,04	700000,04
	- областной бюджет		1648040,00	700000,04	700000,04	700000,04	700000,04
	- федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	Департамент здравоохранения Ивановской области	16978868,70	16978868,70	16978868,70	16978868,70	16978868,70
	бюджетные ассигнования		16978868,70	16978868,70	16978868,70	16978868,70	16978868,70
	- областной бюджет		16978868,70	16978868,70	16978868,70	16978868,70	16978868,70
	- федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C	Департамент здравоохранения Ивановской области	178083300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджетные ассигнования		178083300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- федеральный бюджет		178083300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C	Департамент здравоохранения Ивановской области	2519100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджетные ассигнования		2519100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- федеральный бюджет		2519100,00	0,00	0,00	0,00	0,00