Приложение. Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Ивановской области"

Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте") "Повышение эффективности
и качества услуг в сфере культуры

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Ивановской области"

С изменениями и дополнениями от:

18 июня 2015 г.

	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры Ивановской области (по среднесписочной численности работников)	х	262	271	270	270	220	219	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	1046046	1038310	1035400	1029600	1023800	1017900	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры Ивановской области, чел.	х	3995	3834	3834	3711	3622	3595	х	х
4	Численность населения Ивановской области, чел.	1048961	1046046	1038310	1035400	1035400	1023800	1017900	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг.	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
8	по Ивановской области, %	х	58,1	65,4	60,2	82,4	100	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по Ивановской области, руб.	16230	18905	20553	22337	24481	26930	30653	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	116,5	108,7	108,7	109,6	110,0	113,8	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ивановской области, руб.	8178	10988	13449,5	13449,5	20172,3	26930	30653	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	134	121	100	150	133,5	113,8	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры Ивановской области, %	х	12	12	12	12	12	12	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	593,4	685,8	805,7	805,7	1169,6	1524,0	1721,7	2781,0	7305,9
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	92,4 <*>	119,9	119,9	483,8	838,2	1035,9	723,6	2690,1
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета Ивановской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	88,7	105,5	105,5	423,0	763,1	911,6	634,0	2397,4
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	19,9	33,8	0	92,4	163,3	195,5	126,2	504,9
20	от реструктуризации сети, млн. руб.		4,2	0	0	1,1	1,4	1,9	1,1	8,6
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	х	19,9	33,8	0	89,3	159,9	191,6	123,1	474,6
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	0,8	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,8
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	3,7	14,4	14,4	60,8	75,1	124,3	89,6	292,7
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ивановской области на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	х	92,4	119,9	119,9	483,8	838,2	1035,9	723,6	2690,1
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	х	21,5	28,2	0	18,5	19,1	18,9	17,0	17,6

_____________________________

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.