Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ивановской области от 30 июля 2015 г. N 173-рп настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
в Ивановской области (2013 - 2018 годы)"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

30 июля 2015 г.

Субъект Российской Федерации: Ивановская область

Категория работников: Социальные работники

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 - 2017 гг.	2013 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) *	х	7,8	8,6	8,6	9,4	9,6	9,7	123,1	124,4
2	Число получателей услуг, чел. **	х	10 918	11 348	11 348	12 646	12 841	13 026	117,6	119,3
3	Среднесписочная численность социальных работников: чел. **	х	1 393	1 321	1 321	1 340	1 340	1 340	96,2	96,2
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. **	1 051 501	1 046 046	1 040 938	1 035 358	1 029 644	1 023 812	1 017 869	97,9	97,3
5	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7	по субъекту Российской Федерации	х	48,8	59,3	59,3	79,0	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. **	16 998,1	18 904,7	20 552,8	22 337,0	24 481,4	26 929,5	30 652,6	142,4	162,1
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	111,2	108,7	108,7	109,6	110,0	113,8	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. **	5 940,0	9 227,7	12 190,0	13 245,8	19 340,3	26 929,5	30 652,6	291,8	332,2
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	154,3	132,1	108,7	146,0	139,2	113,8	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	х	1,0	2,6	2,0	2,5	2,7	2,7	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	130,2	200,8	251,6	273,4	404,9	563,8	641,7	1 242,1	2 336,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	70,6 *	50,8	72,6	204,1	363,0	440,9	639,7	1 131,4
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	68,6	50,8	72,6	194,0	347,5	423,6	614,1	1 088,5
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	4,9	23,1	72,6	79,4	79,6	82,7	231,6	337,4
19	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	0,0	2,0	35,1	34,7	34,7	34,7	104,5	141,2
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	х	0,0	14,9	35,8	43,0	43,2	46,3	122,0	183,2
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.	х	0,0	13,7	14,9	22,1	22,3	25,4	59,3	98,4
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.	х	0,0	1,2	20,9	20,9	20,9	20,9	62,7	84,8
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	4,9	6,2	1,7	1,7	1,7	1,7	5,1	13,0
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	2,0	0,0	0,0	10,1	15,5	17,3	25,6	42,9
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)	х	70,6	50,8	72,6	204,1	363,0	440,9	639,7	1 131,4
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 * 100%)	х	6,9	45,5	100,0	38,9	21,9	18,8	36,2	29,8
26	Среднесписочная численность иных работников, чел. **	х	4 142	4 021	3 914	3 915	3 915	3 915	94,5	94,5
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. **	х	5 535	5 342	5 235	5 255	5 255	5 255	94,9	94,9

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** Темп роста 2018, 2016 и 2013 года.