Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ивановской области от 10 ноября 2016 г. N 224-рп настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
в Ивановской области (2013 - 2018 годы)"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

30 июля 2015 г., 10 ноября 2016 г.

Субъект Российской Федерации: Ивановская область

Категория работников: социальные работники

	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г., факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015 - 2017 гг.	2013 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)	х	7,8	8,6	8,9	8,9	10,5	10,6	134,6	135,9
2	Число получателей услуг, чел.	х	10 918	11 348	10 969	10 969	12 841	13 026	117,6	119,3
3	Среднесписочная численность социальных работников: человек	х	1 393	1 321	1 227	1 227	1 227	1 227	88,1	88,1
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 051 501	1 046 046	1 040 938	1 033 374	1 029 644	1 023 812	1 017 869	97,9	97,3
5	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7	по субъекту Российской Федерации	х	48,8	59,3	59,3	68,1	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. **	16 998,1	18 904,7	20 552,8	22337,0	18 445,7	19 109,8	20 027,1	101,1	105,9
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	111,2	108,7	108,7	82,6	103,6	104,8	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. **	5 940,0	9 227,7	12 190,0	13 245,8	12 567,0	19 109,8	20 027,1	207,1	217
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	154,3	132,1	108,7	94,9	152,1	104,8	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	х	1,0	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	130,2	200,8	251,6	273,4	240,9	366,3	383,9	848,1	1 684,4
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	70,6 *	50,8	72,6	40,1	165,5	183,1	245,7	479,6
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	68,6	50,8	72,6	40,1	165,5	183,1	245,7	479,6
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	4,9	23,1	72,6	40,1	40,1	40,1	120,3	183,5
19	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	0,0	2,0	35,1	7,5	7,5	7,5	22,5	32,0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	х	0,0	14,9	35,8	30,9	30,9	30,9	92,7	138,5
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.	х	0,0	13,7	14,9	14,9	14,9	14,9	44,7	73,3
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.	х	0,0	1,2	20,9	16,0	16,0	16,0	48,0	65,2
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	4,9	6,2	1,7	1,7	1,7	1,7	5,1	13,0
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)	х	70,6	50,8	72,6	40,1	165,5	183,1	245,7	479,6
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24 * 100%)	х	6,9	45,5	100,0	100,0	24,2	21,9	49,0	38,3
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.	х	4 142	4 021	3 914	3 743	3 733	3 723	90,1	89,9
27	Среднесписочная численность работников организаций социального обслуживания, чел.	х	5 535	5 342	5 235	4 970	4 960	4 950	89,6	89,4

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** Темп роста 2018, 2016 и 2013 гг.