Приложение 3.1. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ивановской области от 15 июля 2015 г. N 167-рп в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3.1
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

15 июля 2015 г.

	Субъект Российской Федерации:	Ивановская область
	Категория:	младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
	За счет средств:	консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 051 501	1 046 046	1 040 900	1 035 400	1 029 600	1 023 800	1 017 900	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4	Младший медицинский персонал	14,9	14,9	15,0	15,1	15,1	15,1	9,5	Х	Х
5	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек	1 565,0	1 559,0	1 559,0	1 559,0	1 559,0	1 541,0	963,0	Х	Х
6	в здравоохранении, в том числе:
7	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 565,0	1 559,0	1 559,0	1 559,0	1 559,0	1 541,0	963,0	Х	Х
8	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
9	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:
10	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	48,0	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
11	по субъекту Российской Федерации, %	37,8	49,9	52,1	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
12	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	16 998,1	18 904,7	20 552,8	22 337,0	24 542,5	27 585,8	30 813,3	Х	Х
13	Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,2	108,3	109,0	110,0	112,4	111,7	Х	Х
14	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей	6 427,8	9 437,7	10 700,7	11 704,6	17 302,5	27 585,8	30 813,3	Х	Х
15	Темп роста к предыдущему году, %	Х	146,8	113,4	109,4	148,0	159,4	111,7	Х	Х
16	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, %	Х	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	Х	Х
17	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	30,2	30,2	30,2	1,302	1,302	1,302	Х	Х
18	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	157,2	229,9	260,7	285,1	421,5	664,2	463,6	960,6	2 088,4
19	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	Х	72,7*	30,8	55,2	191,6	434,3	233,7	270,9	938,9
20	в том числе:
21	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	70,0	29,7	54,1	184,5	418,2	233,7	260,9	912,8
22	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	2,4	3,4	13,8	60,6	80,7	293,2	77,8	451,7
23	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	1,0	1,5	1,8	2,4	2,8	3,2	5,7	11,7
24	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,9	1,0	10,5	56,2	75,4	286,9	67,7	430,0
25	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,5	0,9	1,5	2,0	2,5	3,1	4,4	10,0
26	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей	Х	2,8	0,9	2,0	7,1	16,1	0,0	10,0	26,1
27	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21+26+27)	Х	72,7	30,8	55,2	191,6	434,3	233,7	270,9	938,9
29	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22/стр. 19*100%)	Х	3,3	11,0	44,8	31,6	18,6	125,5	28,7	48,1

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей.