Приложение 2.1. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ивановской области от 15 июля 2015 г. N 167-рп в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2.1
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

15 июля 2015 г.

	Субъект Российской Федерации:	Ивановская область
	Категория:	средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
	За счет средств:	консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 051 501	1 046 046	1 040 900	1 035 400	1 029 600	1 023 800	1 017 900	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4	Средний медицинский персонал	17,6	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,7	Х	Х
5	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек	1 852,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	Х	Х
6	в здравоохранении, в том числе:
7	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 852,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	Х	Х
8	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
9	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
10	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
11	по субъекту Российской Федерации, %	74,9	81,3	80,4	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
12	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	16 998,1	18 904,7	20 552,8	22 337,0	24 542,5	27 585,8	30 813,3	Х	Х
13	Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,2	108,3	109,0	110,0	112,4	111,7	Х	Х
14	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей	12 723,9	15 362,3	16 528,7	17 713,2	21 180,2	27 585,8	30 813,3	Х	Х
15	Темп роста к предыдущему году, %	Х	120,7	107,6	107,2	119,7	130,2	111,7	Х	Х
16	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, %	Х	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	Х	Х
17	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	30,2	30,2	30,2	1,302	1,302	1,302	Х	Х
18	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	368,2	482,0	518,6	555,7	664,5	865,4	966,7	1 708,9	3 541,0
19	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	Х	113,8*	36,6	73,8	182,5	383,4	484,7	262,9	1 131,0
20	в том числе:
21	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	107,2	34,5	71,7	171,9	361,2	456,6	247,7	1 065,4
22	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,4	1,6	2,3	2,7	3,3	4,2	6,6	14,1
23	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,3	0,6	0,9	1,1	1,3	1,8	2,6	5,7
24	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	1,1	2,5
25	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,8	1,0	1,1	1,4	1,6	2,9	5,9
26	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей	Х	6,6	2,1	2,1	10,6	22,2	28,1	15,2	65,6
27	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21+26+27)	Х	113,8	36,6	73,8	182,5	383,4	484,7	262,9	1 131,0
29	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22/стр. 19*100%)	Х	0,4	4,4	3,1	1,5	0,9	0,9	2,5	1,2

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей.