Приложение. Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Ивановской области"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ивановской области от 21 декабря 2016 г. N 267-рп в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Ивановской области"

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Ивановской области"

С изменениями и дополнениями от:

18 июня 2015 г., 4 октября, 21 декабря 2016 г.

	Наименование показателей	2012 г., факт	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г., факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры Ивановской области (по среднесписочной численности работников)	х	262	270	290	289	288	287
2	Число получателей услуг, чел.	х	1046046	1036909	1029838	1027260	1022610	1019110
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры Ивановской области, чел.	х	3995	3834	3555	3555	3555	3555
4	Численность населения Ивановской области, чел.	1048961	1046046	1036909	1029838	1027260	1022610	1019110
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области, %	х	58,1	65,4	76,0	74,3	90,0	100,0
6	Средняя заработная плата работников по Ивановской области, руб.	16230	18905	20553	18031	18445,7	19109,8	20027,0
7	Средняя заработная плата работников учреждений культуры Ивановской области, руб.	8178	10988	13449,5	13711,2	13711,2	17198,8	20027,0
8	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры Ивановской области, %	х	12	7,2	8,1	8,1	5,6	5,1
9	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	593,4	685,8	805,7	761,6	761,6	955,3	1112,4
10	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	92,4 *	119,9	75,8	75,8	269,5	426,6
11	в том числе:
12	за счет средств консолидированного бюджета Ивановской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	88,7	105,5	61,4	61,4	255,1	412,2
13	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	24,9	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
14	от реструктуризации сети, млн. руб.		4,2	0	0	0	0	0
15	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	х	19,9	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
16	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	0,8	0	0	0	0	0
17	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	3,7	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
18	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ивановской области на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 12 + 17 + 18)	х	92,4	119,9	75,8	75,8	269,5	426,6
20	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13 / стр. 19 x 100%)	х	21,5	32,7	44,6	44,6	12,5	7,9

_____________________________

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.