Приложение 2. Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность"

Приложение 2
к постановлению
администрации городского
округа Кинешма
от 26.12.2018 N 1691п

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Культурно-досуговая деятельность
Срок реализации подпрограммы	2019 - 2023 годы
Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы	Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма
Цель (цели) подпрограммы	1. Сохранение достигнутых объемов в организации культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма; 2. Минимизация денежных потоков в части налоговых расходов в отношении земельных участков, занятых домами культуры.
Задачи подпрограммы	1. Повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ), оказываемых учреждениями культуры
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований: 2019 год - 31 082,1 тыс. руб. 2020 год - 30 057,8 тыс. руб. 2021 год - 32 021,0 тыс. руб. 2022 год - 21 440,6 тыс. руб. 2023 год - 21 440,6 тыс. руб. В том числе: - бюджет городского округа Кинешма: 2019 год - 23 753,5 тыс. руб. 2020 год - 19 544,0 тыс. руб. 2021 год - 22 388,5 тыс. руб. 2022 год - 21 440,6 тыс. руб. 2023 год - 21 440,6 тыс. руб. - областной бюджет: 2019 год - 7 328,6 тыс. руб. 2020 год - 10 513,8 тыс. руб. 2021 год - 9 642,5 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб. 2023 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация муниципальной подпрограммы позволит обеспечить к 2023 году: - создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 153,6 тыс. чел.; - увеличение числа видов услуг, оказываемых культурно-досуговыми учреждениями; - увеличение числа участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов до 343 чел.; - увеличение числа лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских выставок, фестивалей, конкурсов до 56 чел.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих основных мероприятий:

1. Основное мероприятие "Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма".

Реализация основного мероприятия "Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма" предполагает в течение 2019 - 2023 годов:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры;

- организацию работы клубных формирований и коллективов художественной самодеятельности, обеспечение доступа к ним;

- организацию и проведение концертов, конкурсов, фестивалей, выставок и других культурно-досуговых и зрелищных мероприятий на территории городского округа Кинешма;

- увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий.

В рамках основного мероприятия предполагается реализация мероприятий:

1.1. Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры.

Реализация мероприятия предусматривает предоставление учреждениям культуры городского округа Кинешма субсидий на оказание муниципальных услуг (работ) по организации культурного досуга и отдыха населения.

Финансирование учреждений культуры городского округа Кинешма осуществляется путем предоставления им субсидий.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2023 годы.

Исполнителем мероприятия выступает Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма через МУ "Городской Дом культуры", МУ "Клуб "Октябрь", МУ "Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы".

1.2. Мероприятие "Организация проведения массовых мероприятий".

Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение социально-значимых, культурно-досуговых, зрелищных, массовых мероприятий Комитетом по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма совместно с подведомственными учреждениями культуры.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2023 годы.

Исполнителем мероприятия выступает Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма.

1.3. Мероприятие "Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области".

Реализация мероприятия предусматривает повышение средней заработной платы работникам учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа Кинешма.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2021 год.

Исполнителем мероприятия выступает Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма через МУ "Городской Дом культуры", МУ "Клуб "Октябрь", МУ "Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы".

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Таблица 1. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

N	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2019 год	2020 год (оценка)	2021 год	2022 год	2023 год
1	Основное мероприятие "Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма"
1.1	Мероприятие "Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры"
1.1.1	Количество потребителей предоставляемой услуги	тыс. чел.	153,2	153,3	153,4	153,5	153,6
1.1.2	Количество участников клубных формирований	чел.	1495	1495	1495	1495	1495
1.1.3	Количество кружков, объединений, клубов по интересам и т.п.	ед.	46	46	46	46	46
1.1.4	Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов	чел.	53	34	55	56	56
1.1.5	Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов	чел.	312	337	314	314	315
1.1.6	Количество учреждений культуры, получающих льготы по оплате земельного налога	Ед.	0	2	2	2	2
1.2	Мероприятие "Организация проведения массовых мероприятий"
1.2.1	Количество культурно-досуговых мероприятий	мероприятий	385	387	388	389	390
1.3	Мероприятие "Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области"
1.3.1	Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области	Руб.	21148,46	23064	23699	24836,6	26302

1. По целевым показателям основного мероприятия "Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма" отчетные значения определяются по данным учета учреждений культуры (МУ "Городской Дом культуры", МУ "Клуб "Октябрь", МУ "Кинешемский Парк культуры и отдыха имени 35-летия Победы") и комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование основного мероприятия /мероприятия / Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	Подпрограмма, всего:		31 082,1	30 057,8	32 031,0	21 440,6	21 440,6
	бюджетные ассигнования		31 082,1	30 057,8	32 031,0	21 440,6	21 440,6
	- бюджет городского округа Кинешма		23 753,5	19 544,0	22 388,5	21 440,6	21 440,6
	- областной бюджет		7 328,6	10 513,8	9 642,5	0,0	0,0
1	Основное мероприятие "Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма"	Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма	31 082,1	30 057,8	32 031,0	21 440,6	21 440,6
1.1	Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры	Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма	20 267,7	18 806,1	21 332,8	21 440,6	21 440,6
	бюджетные ассигнования		20 267,7	18 806,1	21 332,8	21 440,6	21 440,6
	- бюджет городского округа Кинешма		20 267,7	18 806,1	21 332,8	21 440,6	21 440,6
	- областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Организация проведения массовых мероприятий	Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма	640,7	184,5	548,2	0,0	0,0
	бюджетные ассигнования		640,7	184,5	548,2	0,0	0,0
	- бюджет городского округа Кинешма		640,7	184,5	548,2	0,0	0,0
	- областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области	Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма	7 714,3	11 067,2	10 150,0	0,0	0,0
	бюджетные ассигнования		7 714,3	11 067,2	10 150,0	0,0	0,0
	- бюджет городского округа Кинешма		385,7	553,4	507,5	0,0	0,0
	- областной бюджет		7 328,6	10 513,8	9 642,5	0,0	0,0