Приложение 4. Экономический расчет стоимости Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 4
к Территориальной программе госгарантий

Таблица 1

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области по источникам финансового обеспечения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Источники финансового обеспечения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи			Утвержденная стоимость территориальной программы на 2021 год				Утвержденная стоимость территориальной программы на 2022 год				Утвержденная стоимость территориальной программы на 2023 год
			всего (тыс. руб.)		на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.)		всего (тыс. руб.)		на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.)		всего (тыс. руб.)		на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.)
1	2		3		4		3		4		3		4
Стоимость территориальной программы государственных гарантий, всего (сумма строк 02 + 03)	1		16 684 856,6		16 995,5		15 141 873,1		15 453,8		15 842 633,8		16 183,4
в том числе:
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации *	2		3 791 769,0		3 836,7		1 705 028,5		1 740,0		1 648 082,1		1 696,3
II. Стоимость территориальной программы ОМС, всего ** (сумма строк 04 + 08)	3		12 893 087,6		13 158,8		13 436 844,6		13 713,8		14 194 551,7		14 487,1
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ** (сумма строк 05 + 06 + 07)	4		12753887,9		13016,7		13360778,4		13 636,2		14 118 485,5		14 409,5
в том числе:
1.1. субвенции из бюджета ФОМС **	5		12751074,8		13013,9		13357649,2		13633,0		14115932,2		14406,9
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС	6
1.3. прочие поступления	7		2813,1		2,8		3129,2		3,2		2553,3		2,6
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них:	8		139199,7		142,1		76066,2		77,6		76066,2		77,6
2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи	9		139199,7		142,1		76066,2		77,6		76066,2		77,6
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	10		-				-				-
* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10)
** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственные вопросы"
Справочно		2021 год				2022 год				2023 год
		всего (тыс. руб.)		на 1 застрахованное лицо в год (руб.)		всего (тыс. руб.)		на 1 застрахованное лицо в год (руб.)		всего (тыс. руб.)		на 1 застрахованное лицо в год (руб.)
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций		63416,0		64,7		62459,6		63,7		61370,7		62,6

В расчете использованы:

численность застрахованных лиц на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - 979 806 чел. (на 01.01.2020);

численность постоянного населения на 2021 год (витрина статистических данных Росстата, средний вариант прогноза) - 988 290 чел.; на 2022 год - 979 890 чел., на 2023 год - 971 590 чел. (по прогнозным данным на начало года).

Таблица 2

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области по условиям ее оказания на 2021 год

			N строки	Единица измерения	Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо)	Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи)	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения		В % к итогу
							руб.		тыс. руб.
							за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	за счет средств ОМС	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	средства ОМС
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,			01		Х	Х	3 119,7	Х	3 083 120,9	Х	18,48
в том числе *:
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в том числе			02	вызов	0,017	2 829,4	48,10	Х	47 535,2	Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам			03	вызов				Х		Х	Х
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации			04	вызов
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе			05	посещение с профилактическими и иными целями	0,333	533,9	177,8	Х	175 685,0	Х	Х
			06	в том числе посещение по паллиативной медицинской помощи, включая				Х		Х	Х
			07	посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами				Х		Х	Х
			08	посещение на дому выездными патронажными бригадами				Х		Х	Х
			09	обращение	0,151	1 547,7	233,7	Х	230 954,4	Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам			10	посещение с профилактическими и иными целями
			11	обращение
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе			12	случай госпитализации	0,0132	71 810,6	947,9	Х	936 752,2	Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам			13	случай госпитализации	0,0004	12 750,0	5,1		5 000,0
4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе			14	случай лечения	0,004	14 150,0	56,6	Х	55 972,2	Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам			15	случай лечения
5. Паллиативная медицинская помощь			16	к/день
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы)			17	-	Х	Х	1 243,1	Х	1 228 592,7	Х	Х
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации			18	случай госпитализации	0,0024	171 875,0	412,5	Х	407 629,2	Х	Х
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС **, в том числе на приобретение:			19		Х	Х	717,0	Х	708 648,1	Х	4,25
- санитарного транспорта			19.1	-	Х	Х	32,2	Х	31 805,2	Х	Х
- КТ			19.1	-	Х	Х		Х		Х	Х
- МРТ			19.2	-	Х	Х		Х		Х	Х
- иного медицинского оборудования			19.3	-	Х	Х	684,8	Х	676 842,9	Х	Х
III Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:			20		Х	Х	Х	13 158,8	Х	12 893 087,6	77,27
- скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34 + 41)			21	вызов	0,290	2 713,4	Х	786,9	Х	770 996,3	Х
- медицинская помощь в амбулаторных условиях	сумма строк	30.1 + 35.1 + 42.1	22.1	комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров	0,26	1 896,50	Х	493,1	Х	483 133,40	Х
		30.2. + 35.2. + 42.2.	22.2	комплексное посещение для проведения диспансеризации	0,19	2 180,10	Х	414,2	Х	405 854,00	Х
		30.3. + 35.3. + 42.3.	22.3	посещение с иными целями	2,48	332,0	Х	823,3	Х	806 664,80	Х
		35.4	22.4	посещение по паллиативной медицинской помощи, включая	0,0041	Х	Х	Х	Х	Х
		35.4.1	22.4.1	посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами	0,0023	426,2	Х	1,0	Х	966,2	Х
		35.4.2	22.4.2	посещение на дому выездными патронажными бригадами	0,0018	2131,2	Х	3,8	Х	3 782,9	Х
		30.4 + 35.5 + 42.4	22.5	посещение по неотложной медицинской помощи	0,54	671,5	Х	362,6	Х	355 287,30	Х
		30.5. + 35.6 + 42.5	22.6	обращение	1,7877	1 505,10	Х	2 690,70	Х	2 636 331,70	Х
		30.5.1 + 35.6.1 + 42.5.1	22.6.1	КТ	0,02833	3 766,90	Х	106,7	Х	104 561,60	Х
		30.5.2 + 35.6.2 + 42.5.2	22.6.2	МРТ	0,01226	4 254,20	Х	52,2	Х	51 101,50	Х
		30.5.3 + 35.6.3 + 42.5.3	22.6.3	УЗИ сердечно-сосудистой системы	0,11588	681,6	Х	79,0	Х	77 388,90	Х
		30.5.4 + 35.6.4 + 42.5.4	22.6.4	эндоскопическое исследование	0,04913	937,1	Х	46,0	Х	45 110,10	Х
		30.5.5+ 35.6.5 + 42.5.5	22.6.5	молекулярно-генетическое исследование	0,001184	9 879,90	Х	11,7	Х	11 460,70	Х
		30.5.6 + 35.6.6 + 42.5.6	22.6.6	патологоанатомическое исследование	0,01431	2119,8	Х	30,3	Х	29 721,70	Х
		30.5.7 + 35.6.7 + 42.5.7	22.6.7	тестирование COVID-19	0,12441	584,0	Х	72,7	Х	71 188,40	Х
		35.7	22.7	медицинские услуги сверх базовые	0,014	697,5	Х	9,8	Х	9 556,00	Х
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31 + 36 + 43), в том числе:			23	случай госпитализации	0,165592	36 086,50	Х	5 975,60	Х	5 854 962,50	Х
по профилю "онкология" (сумма строк 31.1 + 36.1 + 43.1)			23.1	случай госпитализации	0,00949	109 758,20	Х	1 041,60	Х	1 020 531,70	Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 + 36.2 + 43.2)			23.2	случай госпитализации	0,00359	36 555,10	Х	131,3	Х	128 674,0	Х
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3+36.3+43.3)			23.3	случай госпитализации	0,005	159 819,7	Х	779,2	Х	763 458,9	Х
- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32+37+44), в том числе:			24	случай лечения	0,61074	22 141,70	Х	1 352,30	Х	1 324 981,50	Х
по профилю "онкология" (сумма строк 32.1 + 37.1 + 44.1)			24.1	случай лечения	0,006935	84 701,10	Х	587,4	Х	575 544,00	Х
проведение экстракорпорального оплодотворения (сумма строк 32.2 + 37.2 + 44.2)			24.2	случай лечения	0,000260	124 728,50	Х	32,5	Х	31 805,8	Х
- паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях *** (равно строке 38)			25	к/день	0,051	2 519,8	Х	127,5	Х	124 894,6	Х
- затраты на ведение дела СМО			26	-	Х	Х	Х	118,0	Х	115 676,40	Х
- иные расходы (равно строке 39)			27	-	Х	Х	Х	-	Х	-	Х
из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам			28		Х	Х	Х	12 898,70	Х	12 638 211,50	75,75
- скорая медицинская помощь			29	вызов	0,29	2 713,40	Х	786,9	Х	770 996,30	Х
- медицинская помощь в амбулаторных условиях			30.1	комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров	0,26	1 896,50	Х	493,1	Х	483 133,40	Х
			30.2	комплексное посещение для проведения диспансеризации	0,19	2 180,10	Х	414,2	Х	405 854,00	Х
			30.3	посещение с иными целями	2,48	332,0	Х	823,3	Х	806 664,80	Х
			30.4	посещение по неотложной медицинской помощи	0,54	671,5	Х	362,6	Х	355 287,30	Х
			30.5	обращение	1,7877	1 505,10	Х	2 690,70	Х	2 636 331,70	Х
			30.5.1	КТ	0,02833	3 766,90	Х	106,7	Х	104 561,60	Х
			30.5.2	МРТ	0,01226	4 254,20	Х	52,2	Х	51 101,50	Х
			30.5.3	УЗИ сердечно-сосудистой системы	0,11588	681,6	Х	79,0	Х	77 388,90	Х
			30.5.4	эндоскопическое диагностическое исследование	0,04913	937,1	Х	46,0	Х	45 110,10	Х
			30.5.5.	молекулярно-генетическое исследование	0,001184	9 879,90	Х	11,7	Х	11 460,70	Х
			30.5.6.	патологоанатомическое исследование	0,01431	2119,8	Х	30,3	Х	29 721,70	Х
			30.3.7.	тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции	0,12441	584,0	Х	72,7	Х	71 188,40	Х
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:			31	случай госпитализации	0,165592	36 086,50	Х	5 975,60	Х	5 854 962,50	Х
по профилю "онкология"			31.1	случай госпитализации	0,00949	109 758,20	Х	1 041,60	Х	1 020 531,70	Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях			31.2	случай госпитализации	0,00359	36 555,10	Х	131,3	Х	128 674,0	Х
высокотехнологичная медицинская помощь			31.3	случай госпитализации	0,005	159 819,7	Х	779,2	Х	763 458,9	Х
- медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе			32	случай лечения	0,61074	22 141,70	Х	1 352,30	Х	1 324 981,50	Х
по профилю "онкология"			32.1	случай лечения	0,006935	84 701,10	Х	587,4	Х	575 544,00	Х
при экстракорпоральном оплодотворении			32.2	случай лечения	0,000260	124 728,50	Х	32,5	Х	31 805,8	Х
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой:			33		Х	Х	Х	142,1	Х	139 199,70	0,83
-скорая медицинская помощь			34	вызов			Х	-	Х		Х
- медицинская помощь в амбулаторных условиях			35.1	комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров			Х		Х		Х
			35.2.	комплексное посещение для проведения диспансеризации			Х		Х		Х
			35.3.	посещение с иными целями			Х		Х		Х
			35.4	посещение по паллиативной медицинской помощи, включая	0,0041	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			35.4.1	посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами	0,0023	426,2	Х	1,0	Х	966,2	Х
			35.4.2	посещение на дому выездными патронажными бригадами	0,0018	2131,2	Х	3,8	Х	3 782,9	Х
			35.5.	посещение по неотложной медицинской помощи			Х		Х		Х
			35.6.	обращение			Х		Х		Х
			35.6.1	КТ
			35.6.2	МРТ
			35.6.3	УЗИ сердечно-сосудистой системы
			35.6.4	эндоскопическое диагностическое исследование
			35.6.5	молекулярно-генетическое исследование
			35.6.6	патологоанатомическое исследование
			35.6.7	тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции
			35.7	медицинские услуги	0,014	697,5	Х	9,8	Х	9 556,00	Х
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:			36	случай госпитализации			Х		Х		Х
по профилю "онкология"			36.1	случай госпитализации			Х		Х		Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях			36.2	случай госпитализации			Х		Х		Х
высокотехнологичная медицинская помощь			36.3	случай госпитализации			Х		Х		Х
- медицинская помощь в условиях дневного стационара			37	случай лечения			Х		Х		Х
по профилю "онкология"			37.1	случай лечения			Х		Х		Х
проведение экстракорпорального оплодотворения			37.2	случай лечения			Х		Х		Х
- паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях			38	к/день	0,051	2 519,8	Х	127,5	Х	124 894,6	Х
- иные расходы			39	-	Х	Х	Х	-	Х		Х
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение):			40	-	Х	Х	Х	-	Х		0,00
скорая медицинская помощь			41	вызов			Х		Х		Х
медицинская помощь в амбулаторных условиях			42.1	комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров			Х		Х		Х
			42.2	комплексное посещение для проведения диспансеризации			Х		Х		Х
			42.3	посещение с иными целями			Х		Х		Х
			42.4	посещение по неотложной МП			Х		Х		Х
			42.5	обращение			Х		Х		Х
			42.5.1	КТ			Х		Х		Х
			42.5.2	МРТ			Х		Х		Х
			42.5.3	УЗИ сердечно-сосудистой системы			Х		Х		Х
			42.5.4	эндоскопическое диагностическое исследование			Х		Х		Х
			42.5.5	молекулярно-генетическое исследование			Х		Х		Х
			42.5.6	патологоанатомическое исследование			Х		Х		Х
			42.5.7	тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции			Х		Х		Х
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе			43	случай госпитализации			Х		Х		Х
медицинская помощь по профилю "онкология"			43.1	случай госпитализации			Х		Х		Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях			43.2	случай госпитализации			Х		Х		Х
высокотехнологичная медицинская помощь			43.3	случай госпитализации			Х		Х		Х
медицинская помощь в условиях дневного стационара			44	случай лечения			Х		Х		Х
медицинская помощь по профилю "онкология"			44.1	случай лечения			Х		Х		Х
при экстракорпоральном оплодотворении			44.2	случай			Х		Х		Х
Итого (сумма строк 01 + 19 + 20)			45	-	x	x	3 836,7	13 158,80	3 791 769,00	12 893 087,60	100,00

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС.

*** В случае включения паллиативной помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации.

В расчете использованы:

численность застрахованных лиц на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - 979 806 чел. (на 01.01.2020);

численность постоянного населения на 2021 год (витрина статистических данных Росстата, средний вариант прогноза) - 988 290 чел.; на 2022 год - 979 890 чел., на 2023 год - 971 590 чел. (по прогнозным данным на начало года).