Приложение 3. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ "Нерльское коммунальное объединение", осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2024 - 2028 годы

Приложение 3
к постановлению Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
от 03.11.2023 N 43-к/4

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ "Нерльское коммунальное объединение", осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП ЖКХ "Нерльское коммунальное объединение" 155053, Ивановская обл., Тейковский р-н, п. Нерль, ул. Пограничная, д. 11 А
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2024 по 31.12.2028

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
	2024 год
1.	Ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения	62,947
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения	47,734
3.	Мероприятия, направленные на улучшения качества питьевой воды	44,851
2025 год
1.	Ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения	65,642
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения	49,643
3.	Мероприятия, направленные на улучшения качества питьевой воды	46,645
2026 год
1.	Ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения	68,454
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения	51,629
3.	Мероприятия, направленные на улучшения качества питьевой воды	48,511
2027 год
1.	Ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения	71,387
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения	53,694
3.	Мероприятия, направленные на улучшения качества питьевой воды	50,451
2028 год
1.	Ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения	74,445
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения	55,842
3.	Мероприятия, направленные на улучшения качества питьевой воды	52,469

3. Планируемый объем подачи воды МУП ЖКХ "Нерльское коммунальное объединение"

N п/п	Показатели производственной программы (питьевая вода)	Единицы измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	45 972	45 972	45 972	45 972	45 972
	в том числе:
1.1.	Населению	куб. м	41 012	41 012	41 012	41 012	41 012
1.2.	Бюджетным потребителям	куб. м	1 973	1 973	1 973	1 973	1 973
1.3.	Прочим потребителям	куб. м	401	401	401	401	401
1.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586

N п/п	Показатели производственной программы (водоотведение) п. Нерль, д. Суново, д. Москвино, д. Думино, д. Яршнево	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	9 767	9 767	9 767	9 767	9 767
	в том числе:
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-	-	-
1.2.	От населения	куб. м	9 061	9 061	9 061	9 061	9 061
1.3.	От бюджетных потребителей	куб. м	326	326	326	326	326
1.4.	От прочих потребителей	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	380	380	380	380	380

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
2.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
2.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	2,84	3,10	3,37	3,65	3,94
4.1.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	109,2	108,7	108,3	107,9
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525
4.2.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
4.3.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
4.4.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
4.5.1.	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

N п/п	Показатели производственной программы водоснабжения (п. Нерль, д. Суново, д. Москвино, д. Думино, д. Яршнево)	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год
1	Подано воды, всего	куб. м	38 990	43 835
	в том числе:
1.1	Населению	куб. м	33 305	39 429
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	1 974	2 186
1.3	Прочим потребителям	куб. м	433	445
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	3 278	1 775
2	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	1 982 491	2 367 641
	в том числе:
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	-	-
2.2	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	-	-
2.3	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

N п/п	Показатели производственной программы водоснабжения (д. Кибергино)	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год
1	Подано воды, всего	куб. м	4 841	6 013
	в том числе:
1.1	Населению	куб. м	4 841	6 013
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	-	-
1.3	Прочим потребителям	куб. м	-	-
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	-	-
2	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	203 321	362 533
	в том числе:
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	-	-
2.2	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	-	-
2.3	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

N п/п	Показатели производственной программы водоотведения (п. Нерль, д. Суново, д. Москвино, д. Думино, д. Яршнево)	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	10 951	10 817
	в том числе:
1.1.	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-
1.2.	От населения	куб. м	10 201	10 040
1.3.	От бюджетных потребителей	куб. м	372	361
1.4.	От прочих потребителей	куб. м	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	378	416
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	400 969	598 319
	в том числе:
2.1.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	руб.	-	-
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-