Приложение 1. Отчет о реализации муниципальной программы

Приложение 1
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
городского округа Кохма

Отчет
о реализации муниципальной программы

Наименование Программы:

Администратор Программы:

1. Общие сведения о реализации Программы

1.1. Плановые и фактические кассовые расходы на реализацию Программы

Подпрограмма	Запланировано (в соответствии со сводной бюджетной росписью)	Фактически исполнено в отчетном году	Процент исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
...
Итого по программе

Пояснения относительно существенных отклонений фактических кассовых расходов на реализацию Программы от плановых.

1.2. Ожидаемые и фактически достигнутые результаты реализации Программы

Целевой показатель	Единица измерения	Плановое значение	Фактически достигнутое значение	Отклонение
1	2	3	4	5
Целевой показатель 1
Целевой показатель 2
...

Пояснения относительно существенных отклонений фактических значений целевых показателей от плановых.

Описание ожидаемых и фактически достигнутых результатов реализации Программы, не имеющих количественной оценки.

1.3. Оценка возможности достижения запланированных конечных результатов Программы к моменту ее завершения с учётом фактически достигнутых результатов

Общая оценка хода реализации Программы.

Предложения по устранению причин, приводящих к срыву реализации Программы, предложения о корректировке Программы, о дальнейшем финансировании или досрочном прекращении реализации Программы.

Иные выводы и предложения.

2. Сведения о реализации подпрограмм

2.1. Подпрограмма 1.

2.1.1. Плановые и фактические кассовые расходы на реализацию мероприятий.

Мероприятие	Исполнитель	Запланировано (в соответствии со сводной бюджетной росписью)	Фактически исполнено в отчетном году	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Мероприятие 1
Мероприятие 2
...
Итого по подпрограмме

Пояснения относительно существенных отклонений фактических кассовых расходов на выполнение мероприятий подпрограммы от плановых.

2.1.2. Ожидаемые и фактически достигнутые результаты реализации подпрограммы.

Целевой показатель	Единица измерения	Плановое значение	Фактически достигнутое значение	Отклонение
1	2	3	4	5
Целевой показатель 1
Целевой показатель 2
...

Пояснения относительно существенных отклонений фактических значений целевых показателей от плановых.

Описание ожидаемых и фактически достигнутых результатов реализации подпрограммы, не имеющих количественной оценки.

2.1.3. Оценка выполнения мероприятий подпрограммы (для специальных подпрограмм)

Мероприятие, выполнение которого завершилось в отчетном году	Исполнитель	Содержание мероприятия (в соответствии с подпрограммой)	Результаты выполнения мероприятия
1	2	3	4
Мероприятие 1
Мероприятие 2
...

2.1.4. Оценка хода реализации подпрограммы.

Оценка возможности достижения запланированных конечных результатов подпрограммы к моменту ее завершения с учётом фактически достигнутых результатов (для незавершенных подпрограмм).

Оценка дополнительного объёма расходов бюджета городского округа, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы (для незавершенных специальных подпрограмм).

2.2. Подпрограмма 2

...