Приложение. Подпрограмма "Деятельность финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района"

Приложение
к муниципальной программе
"Осуществление финансовой политики
Комсомольского муниципального района"

Подпрограмма
"Деятельность финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района"

С изменениями и дополнениями от:

27 декабря 2021 г.

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен с 31 декабря 2021 г. - Постановление Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области от 27 декабря 2021 г. N 291

См. предыдущую редакцию

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Деятельность финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района
Срок реализации подпрограммы	2021 - 2023 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы	Финансовое управление Администрации Комсомольского муниципального района
Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы	Отдел бюджетного планирования и отраслевого финансирования финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района; Отдел учета и отчетности финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района; Отдел внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района;
Задачи подпрограммы	Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района с целью реализации политики Комсомольского муниципального района в финансовой, бюджетной, налоговой сферах, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие Комсомольского муниципального района.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований 15 876 897,65 рублей из них: средства бюджета муниципального района 2021 год 5 588 254,52 рублей 2022 год 5 235 525,38 рублей 2023 год 5 053 117,75 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. повышение качества бюджетного планирования; 2. повышение качества управления муниципальными финансами Комсомольского муниципального района; 3. повышение уровня соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок, целевого и эффективного использования средств бюджета Комсомольского муниципального района; 4. обеспечение своевременного и полного обслуживание муниципального долга Комсомольского муниципального района; 5. своевременное исполнение бюджета Комсомольского муниципального района по доходам; 6. оптимизация структуры расходных обязательств бюджета Комсомольского муниципального района 7. повышение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля, повышение результативности проведения главными администраторами бюджетных средств, в том числе главными распорядителями внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Подготовка, принятие и предстоящая реализация подпрограммы вызваны необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики и развития стимулирующих факторов, разработки комплекса мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, а также оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального района.

Подпрограмма отражает деятельность Финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района, основой которой является выработка единой финансовой политики и осуществление функции по составлению и организации исполнения бюджета муниципального района. В связи, с чем объектом управления в рамках подпрограммы являются муниципальные финансы, или бюджет муниципального района. С этим связана специфика подпрограммы: она направлена на формирование стабильной финансовой системы для исполнения расходных обязательств, а также поддержку мер для обеспечения сбалансированности бюджета муниципального района на базе современных принципов управления муниципальными финансами.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы "Деятельность финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района"

В целях реализации поставленных задач финансовое управление Администрации Комсомольского муниципального района проводятся следующие мероприятия:

N п/п	Задачи и мероприятия подпрограммы	Краткое описание содержания мероприятий подпрограммы	Срок реализации мероприятий подпрограммы	Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятий финансового управления
1.	Мероприятие: материальное обеспечение сотрудников Финансового управления	ежемесячная выплата заработной платы сотрудникам согласно штатному расписанию; выплата пособия по временной нетрудоспособности; оплата ежегодного оплачиваемого отпуска согласно приказам начальника; выплаты стимулирующего характера согласно приказам начальника	2021 - 2023 г.г.	Начальник финансового управления; Отдел учета и отчетности.
2.	Мероприятие: обеспечение услугами связи	услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи, а также предоставление местных телефонных соединений; услуги внутризоновой телефонной связи; доступ к ресурсам сети Интернет; обслуживание средств связи	2021 - 2023 г.г.	Начальник финансового управления; Отдел учета и отчетности
3.	Мероприятие: сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизации бюджетного процесса	регламентные работы с базами данных 1С; услуги по техническому сопровождению (ИТС) программных продуктов системы "1С:Предприятие"; услуги по сопровождению программ для ЭВМ: "Свод-Смарт", "Бюджет-Смарт"; услуги за предоставление электронного периодического справочника "Консультант"; расходы на приобретение неисключительных прав (лицензий) для программных продуктов	2021 - 2023 г.г.	Начальник финансового управления; Отдел учета и отчетности
4.	Мероприятие: пополнение материально-технической базы учреждения	приобретение компьютеров и оргтехники для автоматизации бюджетного процесса; приобретение канцелярских принадлежностей, картриджей и других расходных материалов к оргтехнике	2021 - 2023 г.г.	Начальник финансового управления; Отдел учета и отчетности
5.	Мероприятие: содержание имущества	уплата налогов; услуги по обслуживанию сайта; услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютерной и орг. техники; услуги по организации бесперебойного функционирования и мониторинг использования локальной вычислительной сети	2021 - 2023 г.г.	Начальник финансового управления; Отдел учета и отчетности
6	Мероприятие: повышение профессионального уровня специалистов	командировочные расходы (суточные, поезд, проживание); услуги по повышению квалификации специалистов, участие в семинарах и конференциях; оформление подписки на периодические издания	2021 - 2023 г.г.	Начальник финансового управления; Отдел учета и отчетности

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Цели	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2021 год		2022 год	2023 год
Цель: повышение качества управления муниципальными финансами, совершенствование формирования и исполнения бюджетов муниципального района и городского поселения, порядка формирования бюджетной отчетности, обеспечение открытости и прозрачности бюджетов;
	Исполнение бюджета муниципального района по доходам	%	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0			95,0 - 100,0
	Исполнение бюджета городского поселения по доходам	%	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0			95,0 - 100,0
	Исполнение бюджета муниципального района по расходам	%	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0			95,0 - 100,0
	Исполнение бюджета городского поселения по расходам	%	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0			95,0 - 100,0
	Доля программно-целевых расходов бюджета муниципального района	%	не менее 95,0	не менее 95,0			не менее 95,0
	Доля программно-целевых расходов бюджета городского поселения	%	не менее 95,0	не менее 95,0			не менее 95,0
	Планируемый объем дефицита бюджета муниципального района на очередной финансовый год	Млн. руб.	0	0			0
	Планируемый объем дефицита бюджета городского поселения на очередной финансовый год	Млн. руб.	3,3	0			0
	Уровень отклонения собственных доходов (налоговых и неналоговых) бюджета муниципального района от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год (первоначально)	%	35,0	35,0			35,0
	Уровень отклонения собственных доходов (налоговых и неналоговых) бюджета городского поселения от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год (первоначально)	%	17,0	17,0			17,0
	Доля просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в расходах бюджета муниципального района в части собственных полномочий	%	0,1	0,1			0,1
	Доля просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в расходах бюджета городского поселения в части собственных полномочий	%	0,1	0,1			0,1
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Комсомольского муниципального района	%	0,00	0,00			0,00
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Комсомольского городского поселения	%	0,00	0,00			0,00
	Размещение на официальном сайте Администрации Комсомольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджетах муниципального района и городского поселения и отчета об исполнении бюджетов муниципального района и городского поселения, в том числе в доступной для граждан форме в актуальном формате	Да/нет	да	да			да
	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета Комсомольского муниципального района	%	19,2	27,7			28,6
	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета Комсомольского городского поселения	%	33,2	83,4			86,5
	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета ( за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Комсомольского муниципального района ( без учета субвенций)	%	27,6	32,9			34,1
	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета ( за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Комсомольского городского поселения (без учета субвенций)	%	33,2	83,4			86,5
Цель: Совершенствование системы финансового контроля в Комсомольском муниципальном районе и Комсомольском городском поселении
	Выполнение плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля	%	100	100			100
	Число проведенных контрольных мероприятий на одного сотрудника отдела внутреннего муниципального финансового контроля	ед.	не менее 6	не менее 6			не менее 6
	Доля проверенных средств в общем объеме кассовых расходов, проведенных объектами контроля за проверяемый период	%	не менее 90	не менее 95			не менее 95
	Доля установленных нарушений, отнесенных к категории "неэффективное использование бюджетных средств", в общей сумме выявленных нарушений	%	не более 2	не более 2			не более 2
	Доля установленных нарушений, отнесенных к категории "нецелевое использование бюджетных средств", в общей сумме выявленных нарушений	%	не более 1	не более 1			не более 1
	Доля исполненных представлений и предписаний в общем количестве направленных представлений и предписаний	%	не менее 90	не менее 90			не менее 90
	Уровень профессиональной подготовки сотрудников органа внутреннего муниципального финансового контроля (отношение числа сотрудников, прошедших профессиональную подготовку за год к общему числу сотрудников)	%	100	100			-
Цель: развитие муниципального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
Своевременное внесение изменений в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		Да/нет	Да	Да			Да
Цель: Своевременное предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований
	Общее количество случаев осуществленных муниципальных внутренних заимствований (в различных формах), в том числе переходящих на очередной финансовый год	Ед.	1	1			0

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 31 декабря 2021 г. - Постановление Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области от 27 декабря 2021 г. N 291

См. предыдущую редакцию

3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения	Расходы (рублей), годы
	2021 год	2022 год	2023 год	Итого
1		2	3	5
Всего по муниципальной подпрограмме: в том числе за счет средств районного бюджета	5 588 254,52	5 235 525,38	5 053 117,75	15 876 897,65
в том числе за счет средств районного бюджета: Обеспечение деятельности финансового управления района, как ответственного исполнителя муниципальной программы	5 588 254,52	5 235 525,38	5 053 117,75	15 876 897,65

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

1. повышение качества бюджетного планирования;

2. повышение качества управления муниципальными финансами Комсомольского муниципального района;

3. повышение уровня соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок, целевого и эффективного использования средств бюджета Комсомольского муниципального района;

4. обеспечение своевременного и полного обслуживание муниципального долга Комсомольского муниципального района;

5. своевременное исполнение бюджета Комсомольского муниципального района по доходам;

6. оптимизация структуры расходных обязательств бюджета Комсомольского муниципального района

7. повышение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля, повышение результативности проведения главными администраторами бюджетных средств, в том числе главными распорядителями внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.