Приложение. Государственная программа развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 гг.

Информация об изменениях:

Постановлением Совета министров Республики Крым от 29 апреля 2016 г. N 192 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 9 декабря 2014 г. N 500

Государственная программа
развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы

С изменениями и дополнениями от:

30 октября 2015 г., 29 апреля, 6 июля, 17 октября 2016 г., 28 июня 2017 г.

Перечень сокращений, используемых в тексте

АО - акционерное общество

г. - город

ГУП РК - государственное унитарное предприятие Республики Крым

ед. - единиц

млн. руб. - миллионов рублей

НИИ - научно-исследовательский институт

ООО - общество с ограниченной ответственностью

ПАО - публичное акционерное общество

ПВХ - поливинилхлорид

РК - Республика Крым

Информация об изменениях:

Постановлением Совета министров Республики Крым от 28 июня 2017 г. N 337 в Паспорт Программы внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт
Государственной программы развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы

Ответственный исполнитель Программы	Министерство промышленной политики Республики Крым
Соисполнители Программы	Нет
Участники Программы	Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, промышленные предприятия различных организационно-правовых форм, привлекаемые к реализации мероприятий Государственной программы развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы в порядке, предусмотренном законодательством
Подпрограммы Программы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты Программы	Отсутствуют
Цель Программы	Создание в Республике Крым конкурентоспособного, устойчивого, структурно сбалансированного промышленного производства, направленного на формирование рынков высокотехнологичной и инновационной продукции
Задачи Программы	Развитие промышленного комплекса Республики Крым; повышение инновационной активности промышленных предприятий; содействие в использовании в промышленности современного оборудования и передовых научно-технических достижений для оптимизации производственных процессов и повышения конкурентоспособности промышленной продукции региона
Целевые индикаторы и показатели Программы	Индекс промышленного производства; объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами; дополнительный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за счет реализации мероприятий Программы; дополнительный объем созданной добавленной стоимости в промышленности за счет реализации мероприятий Программы; инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций); объем отгруженной инновационной продукции собственного производства; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников обрабатывающих производств; создание новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных); создание новых рабочих мест за счет мероприятий по модернизации и техническому перевооружению промышленных предприятий
Этапы и сроки реализации Программы	Программа реализуется в I этап, срок реализации с 2015 по 2017 год
Объемы бюджетных ассигнований Программы	Бюджетное финансирование осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым с учетом софинансирования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, общий объем бюджетного финансирования программы составляет 441,7250 млн. руб., в том числе: в 2015 году - 30,86 млн. руб.; в 2016 году - 234,9714 млн. руб., в том числе 90,0 млн. руб. - софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; в 2017 году - 175,8936 млн. руб.
Объем ресурсного обеспечения Программы из внебюджетных источников	Общий объем финансирования Программы за счет внебюджетных средств составляет 1634,843 млн. руб., в том числе: в 2015 году - 398,5 млн. руб.; в 2016 году - 715,96 млн. руб.; в 2017 году - 520,383 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Достижение высокого качества технологического развития промышленности; повышение эффективности государственного управления промышленностью; рост экспорта промышленной продукции; рост инновационно активных предприятий; снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; рост числа новых высокопроизводительных рабочих мест.

2. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы

2.1. Характеристика текущего состояния промышленного комплекса

Государственная программа развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года N 272 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Крым" и направлена на развитие промышленного потенциала Республики Крым.

Главной целью развития Республики Крым является достижение устойчивого роста уровня и качества жизни крымчан на основе сбалансированной социально-экономической системы инновационного типа, которая может быть достигнута за счет:

внедрения интенсивной модели экономического роста;

создания конкурентоспособной промышленности на основании использования передовых достижений науки и техники в производственной деятельности;

модернизации действующих предприятий промышленности и внедрения инновационных технологий, в том числе по линии импортозамещения;

обеспечения экологической безопасности.

Состояние производственной сферы экономики Республики Крым характеризуется:

неравномерностью размещения имеющегося природно-ресурсного, производственного, транспортного, трудового и социального потенциала Республики Крым, что определяет их специализацию и разделение по функциональным признакам на рекреационные, промышленные и аграрные субрегионы и усиливает диспропорциональность социально-экономического развития в пределах Республики Крым;

ограниченностью конкурентоспособности промышленного комплекса Республики Крым ориентацией на использование преимуществ экспортно-сырьевого направления;

устаревшей материально-технической базой и высоким уровнем изношенности основных производственных фондов.

Программа направлена на выполнение задач, определенных Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", а также на разрешение проблем: недостаточной конкурентоспособности промышленной продукции;

развития технологического потенциала промышленного комплекса республики;

повышения уровня инновационной активности промышленных предприятий.

Программа направлена на создание условий для модернизации существующих индустриальных производств (в том числе по линии импортозамещения) и повышение конкурентоспособности промышленной продукции, так как промышленный комплекс является ведущим сектором экономики Республики Крым, на долю которого приходится крупнейшая доля в валовом региональном продукте (до 17%).

Промышленность полуострова является основой, формирующей товарное производство в Республике Крым.

На сегодняшний день в Республике Крым промышленным производством заняты более 2000 предприятий всех форм собственности и ведомственной подчиненности, включая статистически малые предприятия и физических лиц - предпринимателей, использующих труд наемных работников в сфере промышленного производства.

Промышленный сектор экономики дает работу более чем 100 тысячам крымчан (включая работающих по трудовым договорам с физическими лицами - предпринимателями), в том числе непосредственно на крупных, средних и мелких промышленных предприятиях - порядка 67 тысячам человек.

Структура занятости работников в промышленных отраслях более-менее стабильна, хотя за последнее десятилетие уменьшилось количество работников, занятых в пищевой, химической промышленности и машиностроении, вместе с тем выросла численность занятых на предприятиях добывающей промышленности, энергетики и теплогазоснабжения.

В развитии промышленности Республики Крым в течение последнего десятилетия на фоне общей тенденции прироста объемов производства промышленной продукции наблюдались два периода нестабильности и существенного снижения уровня производства - в период 2-й половины 2008, 2009 годов и в 2012 году. Эти периоды финансово-экономического кризиса, повлекшего за собой резкий дефицит оборотных средств и кредитных ресурсов, снижение объемов производства продукции и спроса на производимую продукцию на фоне удорожания сырья и материалов, нестабильность валютно-денежной системы. Это привело к реальному сокращению уровня промышленного производства в Республике Крым на 17,3% в 2008 году и на 1,3% в 2012 году к уровню соответствующего предшествующего года. В целом можно сказать, что в результате даже к началу 2014 года в целом объемы промышленного производства по отношению к уровню 2007 года не достигнуты.

Вместе с тем невозможно преуменьшить значение промышленного сектора для всей экономики полуострова. Промышленные отрасли формируют до 35-37% поступлений сводного бюджета Республики Крым.

Промышленная продукция является основой товарного экспорта Республики Крым, составляя более 90% его объемов, при этом следует отметить, что практически половину всего товарного экспорта составляет продукция химических предприятий, весомая доля в экспорте товаров машиностроительной отрасли, а в последние годы и промышленности строительных материалов (добыча и производство).

Товарный экспорт Республики Крым имеет широкую географию. Крупнейшими экспортерами продукции крымских товаропроизводителей являются страны СНГ, на долю которых в 2013 году приходилось почти 40% всего экспорта.

2.2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы

Приоритетами развития промышленного комплекса определены:

проведение модернизации технологического оборудования во всех отраслях промышленности;

развитие инновационной инфраструктуры и создание новых высокотехнологичных производств, в том числе путем развития сложившихся и создания новых кластерных структур в промышленности, модернизация и расширение имеющейся производственной базы, освоение выпуска новой конкурентоспособной продукции;

кадровое обеспечение отрасли;

содействие импортозамещению отрасли;

освоение новых рынков сбыта, сохранение конкурентных позиций на традиционных рынках.

Цель Программы - создание в Республике Крым конкурентоспособного, устойчивого, структурно сбалансированного промышленного производства, направленного на формирование рынков высокотехнологичной и инновационной продукции.

Задачи Программы:

развитие промышленного комплекса Республики Крым;

повышение инновационной активности промышленных предприятий;

содействие в использовании в промышленности современного оборудования и передовых научно-технических достижений для оптимизации производственных процессов, и повышения конкурентоспособности промышленной продукции региона.

Основные показатели и целевые индикаторы Программы отражены в приложении 1 к настоящей Программе.

Основными ожидаемыми результатами в сфере Программы должны стать:

достижение высокого качества технологического развития промышленности;

повышение эффективности системы государственного управления промышленностью;

рост новых высокопроизводительных рабочих мест;

рост инновационно активных предприятий;

снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации Программы - 3 года (с 2015 по 2017 годы).

Программа реализуется в I этап.

Информация об изменениях:

Постановлением Совета министров Республики Крым от 28 июня 2017 г. N 337 пункт 2.3 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.3 "Характеристика мероприятий Программы"

Подпрограммы к Программе отсутствуют.

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач Программы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:

1. Модернизация и техническое перевооружение промышленных предприятий с целью создания и (или) развития производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в рамках которого будут реализованы следующие меры:

предоставление субсидий промышленным предприятиям, зарегистрированным на территории Республики Крым, реализующим проекты по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, разработке и внедрению инновационных технологий;

модернизация производственно-технической базы на ООО "Судостроительный завод "Залив", закупка нового оборудования для обеспечения изготовления продукции, в том числе для строительства Керченского транспортного перехода;

техническое перевооружение производства на ГУП РК "Евпаторийский авиационный ремонтный завод" для освоения новых видов авиационной техники;

комплексная модернизация производственных мощностей АО "Завод Симферопольсельмаш" для организации производства импортозамещающей продукции;

создание мощностей по производству парашютной техники на ГУП РК "НИИ аэроупругих систем";

оснащение производства высокопроизводительными станками нового поколения на ПАО "ЭМЗ "Фирма "Сэлма";

техническое перевооружение производства с целью механизированного изготовления конструкций из высокопрочных полимерных материалов, в том числе освоение инфузионного формования, приобретение лабораторного оборудования и высокопроизводительных станков на ГУП РК "Судокомпозит";

техническое перевооружение производства на ПАО "Йодобром" для организации нового импортозамещающего производства химической продукции и нестандартизированного оборудования;

закупка высокотехнологичного оборудования и организация производства новых изделий из ПВХ на АО "Пневматика";

бурение скважин, строительство установки по обессоливанию воды для обеспечения АО "Бром" технической водой;

увеличение производственных мощностей выпуска пищевой соли на ПАО "Крымский содовый завод";

обеспечение бесперебойного электро-, газо-, водоснабжения, реконструкция причалов, ремонт сухого дока ООО "Судостроительный завод "Залив";

модернизация элементной базы электроподстанций, стендового оборудования компрессорного оборудования и системы обеспечения воздуха высокого давления, станочного парка, оснастки и оборудования на ГУП РК "Феодосийский судомеханический завод";

приобретение вышивального автомата, швейных машинок, пресса для дублирования, раскройного оборудования на ООО "Керченская швейная фабрика";

закупка оборудования на ООО "Беарто";

обновление экструзионного оборудования на ООО "СПО "Крымпласт";

2. Создание новых производств, в рамках которого будут реализованы следующие меры:

запуск производства холодильных ларей в Филиале ООО "Ю БИ СИ Кул-Б" - "Завод холодильного оборудования";

строительство производства твердого хлористого кальция на ПАО "Крымский содовый завод";

создание современной обувной фабрики ООО "КрымШуз";

организация производства легкого мобильного тактического робота (ЛМТР) на АО "Пневматика".

3. Меры по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду, в рамках которого будет осуществлено проведение комплексного экологического аудита территории ГУП РК "Сакский химический завод".

4. Государственная поддержка промышленности Республики Крым путем стимулирования инновационного развития через механизм предоставления субсидий промышленным предприятиям, зарегистрированным на территории Республики Крым:

на расходы, связанные с внесением в государственный кадастр недвижимости сведений об объектах недвижимого имущества предприятий оборонно-промышленного комплекса;

на проведение оценки имущества для формирования уставного фонда вновь созданных государственных унитарных предприятий;

на погашение задолженности по выплате заработной платы предприятиям оборонно-промышленного комплекса, находящейся на исполнительном производстве;

в целях возмещения части затрат на сертификацию систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам;

на формирование уставного фонда государственных унитарных предприятий, отнесённых к ведению Министерства промышленной политики Республики Крым.

5. Содействие кадровому обеспечению промышленности, в рамках которого будут реализованы следующие меры:

организация и проведение конкурсов "Лучший по профессии" в основных отраслях промышленности, в том числе среди работающих инвалидов.

6. Содействие импортозамещению и усилению конкурентоспособности крымского товаропроизводителя, в рамках которого будут реализованы следующие меры:

формирование постоянной выставочной экспозиции "Промышленность Республики Крым";

содействие реализации инвестиционных проектов по: строительству завода металлических опор освещения; строительству завода по производству полимерных труб; производству энергосберегающего оборудования; строительству современной швейной фабрики.

7. Меры по организационному обеспечению реализации Программы предусматривают обеспечение формирования и реализации государственной политики в сфере промышленности и торговли в Республике Крым и реализации мероприятий Программы (кадровое, административно-правовое, информационное, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Министерства промышленной политики Республики Крым).

2.4. Характеристика мер государственного и правового регулирования.

Основной мерой государственного и правового регулирования станет формирование нормативной правовой базы Республики Крым в соответствующей сфере (приложение 3 к настоящей Программе).

2.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы.

Предоставление государственными учреждениями Республики Крым государственных услуг в рамках реализации Программы не предусмотрено.

2.6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации Программы.

Участие общественных, научных и иных организаций непосредственно в реализации Программы не предусмотрено.

Информация об изменениях:

Постановлением Совета министров Республики Крым от 28 июня 2017 г. N 337 пункт 2.7 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.7 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем бюджетного финансирования Программы составляет 441,7251 млн. руб., в том числе:

в 2015 году - 30,86 млн. руб.;

в 2016 году - 234,9715 млн. руб., в том числе 90,0 млн. руб. -софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

в 2017 году - 175,8936 млн. руб.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым, а также средств федерального бюджета на софинансирование реализации целей Программы за счет межбюджетных трансфертов.

Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании бюджета Республики Крым на очередной финансовый год и на плановый год.

Общий объем финансирования программы за счет внебюджетных средств составляет 1634,843 млн. руб., в том числе:

в 2015 году - 398,5 млн. руб.;

в 2016 году - 715,96 млн. руб.;

в 2017 году - 520,383 млн. руб.

Информация по ресурсному обеспечению мероприятий Программы, а также оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования отражена в приложении 4 к настоящей Программе.

2.8. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками.

При реализации Программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с отсутствием финансирования мероприятий Программы, существенным изменением федерального законодательства, форс-мажорными обстоятельствами.

1. Негативное влияние на реализацию Программы может оказать отсутствие или неполное финансирование Программы из различных источников финансирования, не позволяющее при отсутствии финансирования реализовать, при неполном финансировании - эффективно и в полной мере реализовать запланированные мероприятия.

2. Риск изменения федерального законодательства связан с возможным возникновением необходимости внесения существенных изменений в законодательство Республики Крым, корректировки документов, разработанных для реализации мероприятий Программы, что повлечет за собой либо отставание от плана реализации мероприятий, либо сделает реализацию некоторых мероприятий экономически невыгодной или невозможной.

Негативный эффект от данного риска можно снизить путем:

скорейшего приведения законодательства Республики Крым в соответствие с федеральным;

анализа воздействия того или иного изменения федерального законодательства на реализацию мероприятий Программы и оперативного принятия управленческих решений и инициатив в каждом конкретном случае.

3. Наличие внешних рисков может быть связано с невозможностью сбыта продукции за пределами Российской Федерации в связи с санкционными ограничениями.

Информация об изменениях:

Постановлением Совета министров Республики Крым от 28 июня 2017 г. N 337 в пункт 2.9 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.9. Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы включает оценку степени реализации мероприятий Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения Программы, эффективности использования средств бюджета, степени достижения целей и решения задач Программы.

Социальная эффективность Программы выражается через развитие промышленного комплекса Республики Крым посредством реализации инвестиционных и инновационных проектов, предполагающих сохранение либо создание новых высокопроизводительных рабочих мест, повышение заработной платы работников.

Кроме этого, налоговые платежи, поступающие от промышленных предприятий и составляющие доходную часть бюджета Республики Крым, впоследствии будут направлены на реализацию социальных программ региона.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв/М

где:

СРм - степень реализации мероприятий Программы;

Мв - количество мероприятий Программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения Программы определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

(федеральный бюджет);

(бюджет Республики Крым);

(внебюджетные средства);

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

где:

- общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

- сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

- сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

Оценка эффективности использования средств бюджета

рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий Программы;

- общая степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) Программы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:

где:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

- значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

2. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации Программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации Программы;

- степень реализации Программы;

- эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;

- средней, в случае если значение Эргп составляет не менее 0,75;

- удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,60;

- в остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым

Л. Опанасюк