Приложение 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы по источникам финансирования

Приложение 3
к Государственной программе
Республики Крым
"Развитие транспортно-дорожного комплекса
Республики Крым" на 2015 - 2017 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы по источникам финансирования

Статус	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (млн. рублей)
				очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	последующие годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа	Министерство транспорта Республики Крым	"Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым" на 2015 - 2017 годы	всего,	21623,15	40635,71	45670,51	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	16654,85	24504,97	30372,91	-	-
			бюджет РК	4968,3	16130,74	15297,6	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.	Министерство транспорта Республики Крым, ГУ "Служба автомобильных дорог Республики Крым"	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Республики Крым	всего,	4185,4	16017,0	15285,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	4185,4	16017,0	15285,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.	Министерство транспорта Республики Крым, Министерство труда и социальной защиты РК	Оснащение общественного транспорта валидаторами	всего,	207,2	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	207,2	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.1.	Министерство транспорта Республики Крым	Приобретение и установка валидаторов на общественный транспорт	всего,	172,2	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	172,2	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.2.	Министерство транспорта Республики Крым	Изготовление пластиковых смарт-карт с чипом для валидаторов	всего,	35,0	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	35,0	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.	Министерство транспорта Республики Крым, Министерство труда и социальной защиты РК	Заказ и изготовление билетной продукции для пассажиров льготной категории граждан для проезда на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения	всего,	37,94	37,94	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	37,94	37,94	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.	Министерство транспорта Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым	Подготовка проектно-сметной документации для реконструкции автостанций (автовокзалов)	всего,	12,0	12,0	12,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	12,0	12,0	12,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.	Министерство транспорта Республики Крым, Государственный комитет Республики Крым по ценам и тарифам	Возмещение затрат по государственному регулированию тарифов (дотация)	всего,	18,0	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	18,0	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6.	Министерство транспорта Республики Крым, органы местного самоуправления Республики Крым	Оснащение транспортных средств бюджетных организаций аппаратурой спутниковой навигации и его обслуживание	всего,	7,65	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	7,65	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7.	Министерство транспорта Республики Крым	Проведение конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок на автомобильных маршрутах регулярного сообщения	всего,	1,5	0,3	0,3	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	1,5	0,3	0,3	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 8.	Министерство транспорта Республики Крым	Изготовление бланков разрешений на осуществление перевозок пассажиров легковым такси	всего,	0,3	0,3	0,3	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	0,3	0,3	0,3	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 9.	Министерство транспорта Республики Крым	Выставки и конференции	всего,	4,02	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	4,02	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 9.1	Министерство транспорта Республики Крым	Участие в международной выставке и конференции по транспорту и логистике "ТрансРоссия"	всего,	2,71	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	2,71	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 9.2	Министерство транспорта Республики Крым	Проведение выставки "Развитие транспортно-дорожного комплекса в Республике Крым" в г. Ялта	всего,	1,31	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	1,31	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 10.	Министерство транспорта Республики Крым	Проведение категорирования транспортной инфраструктуры и транспортных средств КРПП "Крымтроллейбус"	всего,	2,5	2,0	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	2,5	2,0	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 11.	Министерство транспорта Республики Крым	Разработка схемы развития сети автомобильных дорог общего пользования Республики Крым на период до 2030 года	всего,	40,8	61,2	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	40,8	61,2	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 12.	Министерство транспорта Республики Крым	Разработка терминально-логистической системы по обслуживанию пассажиропотоков, доставке и распределению грузов Республики Крым на период до 2030 года	всего,	24,0	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	24,0	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 13.	Министерство транспорта Республики Крым	Создание перехватывающей парковки (автостоянка с размещением вспомогательных сооружений, организацией зоны посадки/высадки пассажиров на автобусы) в порту "Крым"	всего,	427,0	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	427,0	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 14.	Министерство транспорта Республики Крым	Мероприятия по обеспечению функционирования и развития ГП "Крымская железная дорога"	всего,	9554,85	9554,85	9554,85	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет*	9554,85	9554,85	9554,85	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 15.	Министерство транспорта Республики Крым	Строительство и реконструкция автомобильных дорог	всего,	5900,0	9758,12	12786,61	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	5900,0	9758,12	12786,61	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 15.1	Министерство транспорта Республики Крым	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь	всего,	2727,48	6260,84	6672,68	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	2727,48	6260,84	6672,68	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 15.2	Министерство транспорта Республики Крым	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Феодосия - Судак - Алушта - Ялта - Севастополь	всего,	80,0	160,0	1240,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	80,0	160,0	1240,0	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 15.3	Министерство транспорта Республики Крым	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Алушта - Симферополь - Джанкой - граница с Украиной	всего,	961,4	898,0	906,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	961,4	898,0	906,0	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 15.4	Министерство транспорта Республики Крым	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный	всего,	331,12	439,28	767,93	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	331,12	439,28	767,93	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 15.5	Министерство транспорта Республики Крым	Мероприятия по развитию региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования Республики Крым	всего,	1800,0	2000,0	3200,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	1800,0	2000,0	3200,0	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 16.	Министерство транспорта Республики Крым	Строительство объектов портовой инфраструктуры Республики Крым	всего,	190,0	695,0	940,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	190,0	695,0	940,0	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 16.1	Министерство транспорта Республики Крым	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этап	всего,	65,0	385,0	100,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	65,0	385,0	100,0	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 16.2	Министерство транспорта Республики Крым	Реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта г. Ялты	всего,	75,0	175,0	500,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	75,0	175,0	500,0	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 16.3	Министерство транспорта Республики Крым	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Евпатории	всего,	50,0	70,0	205,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	50,0	70,0	205,0	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 16.4	Министерство транспорта Республики Крым	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Феодосии	всего,	-	65,0	135,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	65,0	135,0	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 17.	Министерство транспорта Республики Крым	Создание объектов аэропортовой инфраструктуры	всего,	400,0	627,0	3221,45	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	400,0	627,0	3221,45	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 17.1	Министерство транспорта Республики Крым	Развитие аэропортового комплекса "Симферополь" (Республика Крым)	всего,	360,0	627,0	2374,65	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	360,0	627,0	2374,65	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 17.2	Министерство транспорта Республики Крым	Обеспечение защиты объектов аэропортового комплекса "Симферополь" (Республика Крым) от актов незаконного вмешательства в его деятельность	всего,	40,0	0,0	846,80	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	40,0	0,0	846,80	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 18.	Министерство транспорта Республики Крым	Мероприятия, направленные на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью Российской Федерации	всего,	610,0	3870,0	3870,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	610,0	3870,0	3870,0	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 18.1	Министерство транспорта Республики Крым	Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив	всего,	326,0	2070,0	2070,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	326,0	2070,0	2070,0	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Мероприятие 18.2	Министерство транспорта Республики Крым	Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив	всего,	284,0	1800,0	1800,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	284,0	1800,0	1800,0	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-

-------------------------------------------

*- межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение деятельности ГП "Крымская железная дорога"