Приложение 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Госпрограммы по источникам финансирования

Приложение 4
к Государственной программе
развития курортов и туризма
в Республике Крым
на 2015 - 2017 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Госпрограммы по источникам финансирования

Статус	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей)
				2015 год	2016 год	2017 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение государственной программы	Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015 - 2017 годы	всего,	2 097 000,0	3 188 150,0	4 104 200,0	9 389 350,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	2 049 000,0	3 140 000,0	4 057 000,0	9 246 000,0
			бюджет РК	46 000,0	46 150,0	45 400,0	137 550,0
			местные бюджеты	2 000,0	2 000,0	1 800,0	5 800,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Комплексное развитие туристских территорий Республики Крым	всего,	2 073 200,0	3 162 700,0	4 078 000,0	9 313 900,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	2 049 000,0	3 140 000,0	4 057 000,0	9 246 000,0
			бюджет РК	22 200,0	20 700,0	19 200,0	62 100,0
			местные бюджеты	2 000,0	2 000,0	1 800,0	5 800,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, администрация города Евпатория - получатель субсидий	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых", г. Евпатория, Республика Крым	всего,	1 000 000,0	1 200 000,0	1 700 000,0	3 900 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	1 000 000,0	1 200 000,0	1 700 000,0	3 900 000,0
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, Служба капитального строительства Республики Крым - получатель субсидий	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым	всего,	412 000,0	500 000,0	550 000,0	1 462 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	412 000,0	500 000,0	550 000,0	1 462 000,0
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, Служба капитального строительства Республики Крым - получатель субсидий	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе о. Чокракское, Республика Крым	всего,	112 000,0	75 500,0	700 000,0	887 500,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	112 000,0	75 500,0	700 000,0	887 500,0
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.4.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, Служба капитального строительства Республики Крым - получатель субсидий	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Бахчисарайский", Республика Крым	всего,	135 000,0	135 000,0	-	270 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	135 000,0	135 000,0	-	270 000,0
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.5.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, Служба капитального строительства Республики Крым - получатель субсидий	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым	всего,	-	629 500,0	507 000,0	1 136 500,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	629 500,0	507 000,0	1 136 500,0
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.6.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, Служба капитального строительства Республики Крым - получатель субсидий	Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым	всего,	390 000,0	600 000,0	600 000,0	1 590 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	390 000,0	600 000,0	600 000,0	1 590 000,0
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.7.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Подготовка документации по вопросу признания территорий Республики Крым лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального, государственного и местного значения (включая проекты округов санитарной или горно-санитарной охраны)	всего,	4 500,0	4 200,0	4 000,0	12 700,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	4 500,0	4 200,0	4 000,0	12 700,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.8.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым - получатель субсидий	Предоставление субсидий из бюджета Республики Крым местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по обеспечению доступности пляжей Республики Крым для инвалидов и других маломобильных групп населения	всего,	10 000,0	10 000,0	9 000,0	29 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	8 000,0	8 000,0	7 200,0	23 200,0
			местные бюджеты	2 000,0	2 000,0	1 800,0	5 800,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.9.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Создание новых и поддержка существующих объектов туристской индустрии	всего,	5 600,0	5 500,0	5 000,0	16 100,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	5 600,0	5 500,0	5 000,0	16 100,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.10.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Формирование инвестиционного портфеля инновационного развития санаторно-курортной и туристской сферы экономики Республики Крым, в том числе отбор инвестиционных идей в сфере курортов и туризма, подготовка инвестиционных проектов, проведение специализированных бирж-контактов, ярмарок инвестиционных вакансий и т.д.	всего,	3 450,0	3 000,0	3 000,0	9 450,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	3 450,0	3 000,0	3 000,0	9 450,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.11.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Создание системы дорожных указателей к объектам туристской инфраструктуры Республики Крым	всего,	300,0	-	-	300,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	300,0	-	-	300,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.12.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Создание условий для проведения классификации средств размещения Республики Крым	всего,	350,0	-	-	350,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	350,0			350,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Создание туристских продуктов	всего,	3 675,0	4 000,0	4 100,0	11 775,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	3 675,0	4 000,0	4 100,0	11 775,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
2.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Систематизация туристских маршрутов, расположенных в Республике Крым, создание единой информационной базы туристской маршрутной сети Крыма	всего,	175,0	100,0	100,0	375,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	175,0	100,0	100,0	375,0
			местные бюджеты
			внебюджетные средства	-	-	-	-
2.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Разработка новых туристских маршрутов	всего,	1 500,0	1 500,0	1 200,0	4 200,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	1 500,0	1 500,0	1 200,0	4 200,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
2.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Разработка туристских продуктов (бизнес-моделей) по различным видам туризма, приоритетным для социально-экономического развития Республики Крым	всего,	2 000,0	2 400,0	2 800,0	7 200,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	2 000,0	2 400,0	2 800,0	7 200,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Методическое обеспечение и подготовка кадров	всего,	3 425,0	3 950,0	4 600,0	11 975,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	3 425,0	3 950,0	4 600,0	11 975,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
3.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Проведение научных и других исследований с целью развития курортно-туристской сферы Республики Крым	всего,	1 000,0	1 150,0	1 300,0	3 450,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	1 000,0	1 150,0	1 300,0	3 450,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
3.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Республики Крым	всего,	925,0	1 000,0	1 200,0	3 125,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	925,0	1 000,0	1 200,0	3 125,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
3.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Разработка и реализация программ обучения и повышения квалификации для специалистов в курортно-туристской сфере	всего,	1 500,0	1 800,0	2 100,0	5 400,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	1 500,0	1 800,0	2 100,0	5 400,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Маркетинговая и имиджевая политика	всего,	16 700,0	17 500,0	17 500,0	51 700,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	16 700,0	17 500,0	17 500,0	51 700,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
4.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Создание и развитие крымской туристской информационной сети	всего,	1 500,0	2 000,0	1 200,0	4 700,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	1 500,0	2 000,0	1 200,0	4 700,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
4.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Разработка маркетинговой стратегии развития туризма в Республике Крым	всего,	400,0	-	-	400,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	400,0	-	-	400,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
4.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Создание туристского бренда Республики Крым	всего,	800,0	500,0	300,0	1 600,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	800,0	500,0	300,0	1 600,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
4.4.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Изготовление и приобретение рекламно-сувенирной представительской продукции, социально-информационной полиграфической и мультимедийной продукции о возможностях отдыха, оздоровления и лечения в Республике Крым, размещение наружной социальной рекламы в Республике Крым и регионах Российской Федерации	всего,	4 000,0	4 300,0	4 600,0	12 900,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	4 000,0	4 300,0	4 600,0	12 900,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
4.5.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Организация и проведение на территории Республики Крым выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, конгрессов, семинаров, акций, конкурсов, ознакомительных туров и других мероприятий в сфере курортов и туризма	всего,	5 000,0	5 200,0	5 400,0	15 600,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	5 000,0	5 200,0	5 400,0	15 600,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
4.6.	Министерство курортов и туризма Республики Крым - ответственный за выполнение мероприятия	Представление санаторно-курортного и туристского потенциала Республики Крым на общероссийских, региональных, международных выставках, ярмарках, конференциях и других мероприятиях туристской тематики, организация проведения презентаций Республики Крым, ворк-шопов и др. презентационных мероприятий	всего,	5 000,0	5 500,0	6 000,0	16 500,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	5 000,0	5 500,0	6 000,0	16 500,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-