Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства Севастополя
от от 12 ноября 2015 г. N 1048-ПП

Приложение 4
к Государственной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Севастополе
на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы по источникам финансирования

Наименование государственной программы, мероприятия	Статус	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Опенка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. руб.)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа Севастополя "Развитие физической культуры к спорта в городе Севастополе на 2015 - 2020 годы"	Государственная программа	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	Всего	157 195,60	493 285,58	753 944,83	666 251,22	386 788,99	278 922,64
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	55 101,00
			Бюджет города Севастополя	102 094,60	393 285,58	753 944,83	666 251,22	386 788,99	278 922,64
			Внебюджетные источники		100 000,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"			Всего	7 577,30	8 090,15	8 306,64	8 528,13	8 754,76	8 986,71
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет
			Бюджет города Севастополя	7 577,30	8 090,15	8 306,64	8 528,13	8 754,76	8 986,71
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Развитие массового спорта, совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения	Основное мероприятие 1		Всего	5 088,50	5 550,15	5 716,64	5 888,13	6 064,76	6 246,71
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет
			Бюджет города Севастополя	5 088,50	5 550,15	5 716,64	5 888,13	6 064,76	6 246,71
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Проведение выездных массовых физкультурно-спортивных соревнований и спортивных игр согласно утвержденного календарного плана	Мероприятие 1.1	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	Всего	3543,16	3649,45	3758,92	3871,68	3987,83	4107,47
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	3543,16	3649,45	3758,92	3871,68	3987,83	4107,47
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Проведение региональных массовых физкультурно-спортивных мероприятий и спартакиад	Мероприятие 1.2	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	Всего	1545,34	1900,70	1957,72	2016,45	2076,93	2139,24
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	1545,34	1900,70	1957,72	2016,45	2076,93	2139,24
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Внедрение Всероссийского спортивного комплекса "Готов к труду н обороне" (ПО)	Основное мероприятие 2		Всего	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Всероссийский физкультурно-Спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГГО)	Мероприятие 2.1	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	Всего	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Именные стипендии выдающимся спортсменам города Севастополя	Основное мероприятие 3		Всего	2 188,80	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет
			Бюджет города Севастополя	2 188,80	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00
			Внебюджетные источники
Именные стипендии выдающимся спортсменам города Севастополя	Мероприятие 3.1	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	Всего	2 188.80	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет
			Бюджет города Севастополя	2 188,80	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00
			Внебюджетные источники
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва"
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва"			Всего	64 497,90	32 855,43	34 498,19	36 223,09	38 034,23	39 935,93
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	33207.00	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	31290,90	32855,43	34498,19	36223,09	38034,23	39935,93
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Развитие спорта высших достижений, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва	Основное мероприятие 1		Всего	64 497,90	32 855,43	34 498,19	36 223,09	38 034,23	39 935,93
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	33207,00	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	31290,90	32 855,43	34498,19	36223,09	38034,23	39935,93
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Проведение всероссийских и региональных спортивных соревнований, обеспечение сборных команд города на выездных спортивных соревнованиях	Мероприятие 1.1	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	Всего	19 407,84	20335,18	21351,93	22419,52	23540,49	24717,54
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	19407,84	20335,18	21351,93	22419,52	23540,49	24717,54
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Проведение всероссийских и региональных спортивных соревнований среди лиц с неограниченными возможностями. Обеспечение сборных команд города на выездных спортивных соревнованиях по адаптивному спорту	Мероприятие 1.2	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	Всего	6 608,24	6 938,65	7 285,59	7 649,87	8 032,36	8 433,95
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	6608,24	6938,65	7285,59	7649,87	8032,36	8433,95
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Проведение тренировочных мероприятий сборных команд города, проводимых на территории юрода Севастополя и территориях субъектов РФ	Мероприятие 1.3	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	Всего	3 102,06	3 300,21	3 465,22	3 638,48	3 820,40	4 011,42
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	3 102,06	3300,21	3465,22	3638,48	3820,40	4011,42
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Проведение тренировочных мероприятий сборных команд города, проводимых на территории города Севастополя и территориях субъектов РФ по адаптивному спорту	Мероприятие 1.4	Управление но делам молодежи и спорта города Севастополя	Всего	2 172,76	2 28139	2 395,45	2 515,22	2 640,98	2 773,02
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	2172,76	2281,39	2395,45	2515,22	2640,98	2773,02
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий, а также объемов их финансового обеспечения	Мероприятие 1.5	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	Всего	33 207,00	-	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	33 207,00	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"			Всего	85 120,40	452 340,00	71! 140,00	621 500,00	340 000,00	230 000,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	21 894,00	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	63 226,40	352 340,00	711 140,00	621 500,00	340 000,00	230 000,00
			Внебюджетные источники	-	100 000,00	-	-	-	-
Реконструкция спортивных сооружений	Основное мероприятие 1		Всего	2 500,00	100 000,00	100 000,00	131 500,00	50 000,00	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	2 500,00	100 000,00	100 000,00	131 500,00	50 000,00	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Реконструкция бассейна СОК "Имени 200-летия Севастополя" (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	Мероприятие 1.1	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	-	31 500,00	31 500,00	31 500,00	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	-	31 500,00	31 500,00	31 500,00	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Реконструкция стадиона СОК "Имени 200-летия Севастополя" (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	Мероприятие 1.2	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Реконструкция стадиона Горняк", г. Балаклава ДЮСШЛ N 7 (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	Мероприятие 1.3	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	-	52 500,00	50 000,00	50 000,00	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	-	52 500,00	50 000,00	50 000,00	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Реконструкция стадиона "Волна", п. Андреевка ДЮСША N 8 (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	Мероприятие 1.4	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	-	-	2 500,00	50 000,00	50 000,00	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	-	-	2 500,00	50 000,00	50 000,00	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Реконструкции здания по ул. Корчагина, 30 под спортивный центр для маломобильных групп населения ГКУ "11АС "Инваспорт" (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	Мероприятие 1.5	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	2 500,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет
			Бюджет города Севастополя	2 500,00
			Внебюджетные источники
Капитальный ремонт спортивных сооружений	Основное мероприятие 2		Всего	29 726,40	4 340,00	1 140,00	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	29 726,40	4 340,00	1 140,00	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт бассейна (25 метров) ДЮСШ N 1 (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	Мероприятие 2.1	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	29 726,40	-	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	29 726,40	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт ПСУ СДЮСШОР N 2 (фасад здания школы, спортивная площадка, отопление, водопровод) (включая разработку проектно-сметной документации)	Мероприятие 2.2	Управление по делам молодежи спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	-	4 340,00	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	-	4 340,00	-	-	-	-
			В небюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт ГКУ ДЮСШ N 7 г. Балаклава, ул. Новикова, 12 А (включая разработку проектно-сметной документации)	Мероприятие 2.3	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	-	-	1 140,00	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	-	-	1 140,00	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Строительство спортивных сооружений	Основное мероприятие 3		Всего	42 894,00	348 000,00	610 000,00	490 000,00	290 000,00	230 000,00
			в т.ч. но отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	21 894,00	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	21 000,00	248000,00	610000,00	490000,00	290000,00	230000,00
			Внебюджетные источники	-	100000,00	-	-	-	-
Строительство СОК "Имени 200-летия Севастополя" (ледовый каюк, теннисный центр с административным и зданием, центр единоборств, скейт-парк, многофункциональные и волейбольные площадки) (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	Мероприятие 3.1	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	-	255 000,00	200 000,00	300 000,00	100 000,00	50 000,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	-	155 000,00	200 000,00	300 000,00	100 000,00	50 000,00
			Внебюджетные источники		100 000,00	-	-	-	-
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Сладкова, 1А СДЮСШОР N 3 по футболу (ул. Сафронова, 24), (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	Мероприятие 3.2	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	21 447,00	-	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	10 947,00	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	10 500,00	-	-	-	-	-
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Симонок, 53 ДЮСШ N 8 (ул. Качинское шоссе, 44/39), (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	Мероприятие 3.3	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	21 447,00	-	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	10 947,00	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	10 500,00	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Строительство многофункционального спортивного комплекса в с. Терновка (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	Мероприятие 3.4	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	-	-	-	10 000,00	100 000,00	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	-	-	-	10 000,00	100 000,00	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Строительство многофункционального спортивного комплекса в с. Верхнесадовое(включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	Мероприятие 3.5	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	-	10 000,00	100 000,00	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	-	10 000,00	100 000,00	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Строительство многофункционального спортивного комплекса в п. Сахарная Головка (включая разработку проектно-сметной документации, проектно- изыскательские работы)	Мероприятие 3.6	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	-	-	10 000,00	100 000,00	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	-	-	10 000,00	100 000,00	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Строительство многофункционального спортивного комплекса в г. Балаклава (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	Мероприятие 3.7	Управление по делам молодежи и спорта юрода Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	-	10 000,00	100 000,00	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	-	10 000,00	100 000,00	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Строительство многофункционального спортивного комплекса в г. Инкерман (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	Мероприятие 3.8	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	-	-	-	-	10 000,00	100 000,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	-	-	-	-	10 000,00	100 000,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Строительство многофункционального спортивного комплекса по ул. Симонок, район Радиогорка (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	Мероприятие 3.9	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	-	10 000,00	100 000,00	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	-	10 000,00	100 000,00	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Строительство гребной базы "Чайка" г. Инкерман (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	Мероприятие 3.10	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя Управление капитального строительства города Севастополя	Всего	-	63 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	-	63 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Меры по улучшению систем противопожарной безопасности	Основное мероприятие 4		Всего	10 000,00	-	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	10 000,00	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Меры по улучшению систем противопожарной безопасности ДЮСШ (включая разработку проектно-сметной документации)	Мероприятие 4.1	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	Всего	5 953,50	-	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	5 953,50	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Меры по улучшению систем противопожарной безопасности СДЮСШОР (включая разработку проектно-сметной документации)	Мероприятие 4.2	Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	Всего	4 046,50	-	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет города Севастополя	4 046,50	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

Начальник Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя

О.Н. Вечирко