Приложение 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы по источникам финансирования

Информация об изменениях:

Постановлением Совета министров Республики Крым от 29 июня 2015 г. N 365 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5
к Государственной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы по источникам финансирования

С изменениями и дополнениями от:

21 мая, 29 июня 2015 г.

Статус	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам государственной про (тыс. рублей)					реализации граммы
				2015 год		2016 год		2017 год
1	2	3	4		5		6		7
Государственная программа	Министерство культуры Республики Крым	Государственная программа Республики Крым "Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия Республики Крым" на 2015 - 2017 годы	всего,		1 763 019,85		1 242 489,74		1 538 123,74
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		1 267 000,0		82 600,0		484 700,0
			бюджет Республики Крым		496 019,85		1 159 889,74		1053 423,74
			внебюджетные средства
Подпрограмма 1.	Министерство культуры Республики Крым	"Развитие культуры Республики Крым"	всего,		176 650,0		583 726,3		982 686,3
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет **		30 000,0		82 600,0		484 700,0
			бюджет Республики Крым		146 650,0		501 126,3		497 986,3
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.	Министерство культуры Республики Крым, государственные театры, концертные организации, самостоятельные творческие коллективы, филармонии, организации в сфере народного творчества, цирки	Поддержка современного искусства и народного творчества	всего,		60 000,0		51 000,0		51 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам
			финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		60 000,0		51 000,0		51 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.1		Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других творческих проектов в Республике Крым	всего,		30 000,0		22 000,0		22 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		30 000,0		22 000,0		22 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.2		Поддержка гастролей театров Крыма по городам России	всего,		11 000,0		10 000,0		10 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		11 000,0		10 000,0		10 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.3		Осуществление новых постановок в театрах Республики Крым	всего,		19 000,0		19 000,0		19 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		19 000,0		19 000,0		19 000,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.	Министерство культуры Республики Крым	Развитие образования в сфере культуры и искусства	всего,		8 000,0		27 000,0		27 000,0
	Образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в Республике Крым		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		8 000,0		27 000,0		27 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.1		Оснащение и модернизация образовательных организаций культуры и искусств Республики Крым	всего,		-		5 000,0		5 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет **				-		-
			бюджет Республики Крым		-		5 000,0		5 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.2		Проведение конкурсов, конференций, фестивалей и т.п.	всего,		8 000,0		22 000,0		22 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		8 000,0		22 000,0		22 000,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.	Министерство культуры Республики Крым	Развитие и поддержка кинематографии	всего,		30 000,0		55 000,0		55 000,0
	Организации культуры, осуществляющие прокат и показ фильмов		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		30 000,0		55 000,0		55 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.1		Проведение кинофестивалей, кинофорумов, тематических кинопоказов и других мероприятий в сфере киноискусства и медиаобразования; создание кинолетописи	всего,		30 000,0		30 000,0		30 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		30 000,0		30 000,0		30 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.2		Создание и организация работы Крымской киношколы, в т.ч. проведение тренингов для педагогов и мастер-классов для учащихся	всего,		-		20 000,0		20 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		-		20 000,0		20 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.1		Оснащение и модернизация базы киновидеопроката в Республике Крым	всего,		-		5 000,0		5 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		-		5 000,0		5 000,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 4.	Министерство культуры Республики Крым	Модернизация и развитие музейной сети Республики Крым	всего,		32 550,0		34 000,0		34 000,0
	Государственные учреждения Республики Крым музейного типа, выставочные залы
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			Бюджет Республики Крым		32 550,0		34 000,0		34 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.1		Комплекс мероприятий по обеспечению сохранности и восстановлению музейных предметов, созданию оптимальных условий для сохранения памятников материальной культуры	всего,		4 550,0		5 000,0		5 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		4 550,0		5 000,0		5 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.2		Мероприятия по формированию и пополнению музейных коллекций	всего,		-		5 000,0		5 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		-		5 000,0		5 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.3		Приобретение в музейные учреждения культуры Республики Крым	всего,		-		1 000,0		1 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам
		произведений современного изобразительного искусства	финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		-		1 000,0		1 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.4		Издание научных каталогов и печатных изданий	всего,		10 500,0		7 500,0		7 500,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		10 500,0		7 500,0		7 500,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.5		Проект "Музеи Крыма на фестивале "Интермузей"	всего,		3 000,0		7 000,0		7 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		3 000,0		7 000,0		7 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.6		Сохранение и развитие музейных маршрутов	всего,		4 150,0		5 500,0		5 500,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		4 150,0		5 500,0		5 500,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.7		Проведение централизованных культурно-массовых мероприятий	всего,		10 350,0		3 000,0		3 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		10 350,0		3 000,0		3 000,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 5.	Министерство культуры Республики Крым	Развитие и модернизация библиотек Крыма	всего,		6 100,0		9 020,0		5 880,0
	Государственные учреждения культуры Республики Крым - республиканские библиотеки		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		6100,0		9 020,0		5 880,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.1		Создание и развитие электронных информационных ресурсов библиотек (в том числе представленных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Развитие электронных справочных служб библиотек	всего,		-		900,0		800,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		-		900,0		800,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.2		Развитие Сводного электронного каталога библиотек России в Республике Крым	всего,		-		140,0		140,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		-		140,0		140,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.3		Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования	всего,		-		650,0		1 100,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		-		650,0		1 100,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.4		Развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в библиотеках; проведение конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий	всего,		3 500,0		3 430,0		3 440,0
			в т.ч. по отдельным
			источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		3 500,0		3 430,0		3 440,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.5		Обеспечение библиотек современным оборудованием для безопасности библиотек	всего,		2 600,0		3 900,0		400,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		2 600,0		3 900,0		400,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 6.	Служба капитального строительства Республики Крым	Мероприятия, направленные на создание новых и ремонт существующих объектов культуры	всего,		40 000,0		407 706,3		809 806,3
	Государственные учреждения культуры Республики Крым		в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
	Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым		федеральный бюджет		30 000,0		82 600,0		484 700,0
			бюджет Республики Крым		10 000,0		325 106,3		325 106,3
			внебюджетные средства
Мероприятие 6.1		Осуществление работ по строительству и реконструкции объектов культуры государственной формы собственности, расположенных на территории Республики Крым	всего,		10 000,0		200 000,0 *		200 000,0 *
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет **
			бюджет Республики Крым		10 000,0		200 000,0 *		200 000,0 *
			внебюджетные средства
Мероприятие 6.2		Капитальный ремонт и реставрация, в том числе проектно-изыскательские работы объектов культуры государственной формы собственности, расположенных на территории Республики Крым	всего,		30 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет **
			бюджет Республики Крым		30 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 6.3		Осуществление работ по строительству и реконструкции муниципальных объектов культуры (клубов), расположенных на территории Республики Крым	всего,				125 106,3		125 106,3
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым				125 106,3		125 106,3
			внебюджетные средства
Мероприятие 6.4		Осуществление работ по капитальному ремонту и реставрация муниципальных объектов культуры (клубов), расположенных на территории Республики Крым	всего,		282 000,0		500 000,0		200 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		282 000,0		500 000,0		200 000,0
			бюджет Республики Крым
			внебюджетные средства
Мероприятие 6.5		Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства **	всего,		30 000,0		82 600,0		484 700,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет **		30 000,0		82 600,0		484 700,0
			бюджет Республики Крым
			внебюджетные средства
Подпрограмма 2	Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым	"Сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"	всего,		500,0		468 738,0		430 669,0
			в т.ч. по отдельным источникам
			финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		-		468 738,0		430 669,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.		Сохранение историко-культурного наследия Республики Крым	всего,		500,0		468 738,0		430 669,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		500,0		468 738,0		430 669,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.1		Выполнение реконструкции объектов культурного наследия	всего,		1 237 000,0		453 238,0		410 169,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		-		453 238,0		410 169,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.2		Выполнение реставрационных работ и капитального ремонта, в т. ч. проектно-изыскательские работы	всего,
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.2		Мониторинг современного состояния и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Крым	всего,		500,0		500,0		500,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		500,0		500,0		500,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.3		Внесение в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объектов культурного наследия Республики Крым	всего,		-		15 000,0		20 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		-		15 000,0		20 000,0
			внебюджетные средства
Подпрограмма 3	Государственная архивная служба Республики Крым	"Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Республики Крым"	всего,		348 869,85		190 025,44		124 768,44
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		348 869,85		190 025,44		124 768,44
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.		Упорядочение архивных документов организаций советского и украинского периода, не имеющих правопреемников	всего,		31 440,00		15 270,00		3 490,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		31 440,00		15 270,00		3 490,00
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.		Оснащение работ по реставрации и страховому копированию особо ценных документов Архивного фонда Республики Крым	всего,		-		8 962,20		6 778,20
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		-		8 962,20		6 778,20
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.1		Закупка оборудования и расходных материалов для проведения реставрации документов государственных архивов	всего,		-		-		6 778,20
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		-		-		6 778,20
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.2		Закупка оборудования и расходных материалов для проведения страхового копирования архивных документов государственных архивов	всего,		-		8 962,20		-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		-		8 962,20		-
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.		Проведение работ по повышению уровня безопасности архивов и сохранности архивных фондов	всего,		225 004,30		125 052,50		75 909,50
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		225 004,30		125 052,50		75 909,50
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.1.		Ремонтно-восстановительные работы, противоаварийная защита зданий, занимаемых государственными архивами, архивными отделами (муниципальными архивами)	всего,		58 720,00		47 970,00		16 540,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		58 720,00		47 970,00		16 540,00
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.2.		Строительство зданий архивных отделов (муниципальных архивов), муниципальных архивов	всего,		50 580,00		48 980,00		48 680,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		50 580,00		48 980,00		48 680,00
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.3.		Обеспечение физической охраны зданий государственных архивов, архивных отделов (муниципальных архивов), муниципальных архивов	всего,		5 074,30		5 437,50		5 814,5
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		5 074,30		5 437,50		5 814,5
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.4.		Обеспечение технической охраны зданий и помещений государственных архивов, архивных отделов (муниципальных архивов), муниципальных архивов	всего,		5 280,00		2 975,00		815,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		5 280,00		2 975,00		815,00
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.5.		Оснащение зданий государственных архивов, архивных отделов (муниципальных архивов), муниципальных архивов системами вентиляции и кондиционирования воздуха	всего,		82 050,00		2 100,00		650,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		82 050,00		2 100,00		650,00
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.6.		Осуществление комплекса работ по усилению противопожарной безопасности государственных архивов, архивных отделов (муниципальных архивов), муниципальных архивов	всего,		15 360,00		11 260,00		1 840,00
			в т.ч. по отдельным источникам
			финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		15 360,00		11 260,00		1 840,00
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.7		Оснащение государственных архивов, архивных отделов (муниципальных архивов), муниципальных архивов оборудованием для хранения документов и картотек	всего,		7 940,00		6 330,00		1 570,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		7 940,00		6 330,00		1 570,00
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 4.		Формирование архивных электронных ресурсов и их представление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	всего,		84 441,55		36 000,74		35 320,74
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		84 441,55		36 000,74		35 320,74
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.1.		Создание, модернизация и поддержка общеотраслевых архивных информационных систем и электронных информационных ресурсов государственных архивов, архивных отделов (муниципальных архивов), муниципальных архивов	всего,		1 420,00		700,00		640,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		1 420,00		700,00		640,00
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.2.		Оцифровка документов и справочно-поисковых средств государственных архивов, архивных отделов (муниципальных архивов), муниципальных архивов	всего,		55 640,90		34 460,74		34 130,74
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		55 640,90		34 460,74		34 130,74
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.3.		Закупка специализированного сканирующего оборудования для нужд государственных архивов, архивных отделов (муниципальных архивов), муниципальных архивов	всего,		27 380,65		840,00		550,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		27 380,65		840,00		550,00
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 5.		Создание условий для приема и работы с электронными документами	всего,		6 624,00		1 870,00		1 300,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		6 624,00		1 870,00		1 300,00
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.1.		Закупка компьютерного оборудования для государственных архивов, архивных отделов (муниципальных архивов), муниципальных архивов	всего,		4 584,00		750,00		740,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		4 584,00		750,00		740,00
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.2.		Закупка лицензионного программного обеспечения для государственных архивов, архивных отделов (муниципальных архивов), муниципальных архивов	всего,		2 040,00		1 120,00		560,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		2 040,00		1 120,00		560,00
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 6.		Расширение доступа к документам Архивного фонда Республики Крым и их популяризация	всего,		1 360,00		2 870,00		1 970,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		1 360,00		2 870,00		1 970,00
			внебюджетные средства
Мероприятие 6.1.		Организация и проведение семинаров, конференций, чтений с участием архивистов муниципальных архивов по актуальной архивной проблематике	всего,		230,00		240,00		390,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		230,00		240,00		390,00
			внебюджетные средства
Мероприятие 6.2.		Проведение историко-документальных выставок государственными архивами, архивными отделами (муниципальными архивами), муниципальными архивами	всего,		870,00		450,00		510,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		870,00		450,00		510,00
			внебюджетные средства
Мероприятие 6.3.		Подготовка к изданию документальных сборников по актуальной исторической тематике, архивных справочников государственными архивами, архивными отделами (муниципальными архивами), муниципальными архивами	всего,		220,00		2 140,00		1 030,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		220,00		2 140,00		1 030,00
			внебюджетные средства
Мероприятие 6.4.		Реализация Интернет-проектов на основе архивных документов государственных архивов, архивных отделов (муниципальных архивов), муниципальных архивов	всего,		40,00		40,00		40,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым		40,00		40,00		40,00
			внебюджетные средства

-------------------------------------------

* объем финансирования подлежит ежегодному уточнению после принятия закона о бюджете Крым на очередной финансовый год и плановый период

** мероприятие включено в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"