Приложение 1

Приложение
к постановлению Совета
министров Республики Крым
от 10 ноября 2015 г. N 718

Паспорт
Подпрограммы "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, гепатитами В и С, ВИЧ-инфицированным"
(далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Министерство здравоохранения Республики Крым
Цели Подпрограммы	Повышение качества оказания медицинской больным туберкулезом, гепатитами В и С, ВИЧ-инфицированным.
Задачи Подпрограммы	Обеспечение оказания медицинской помощи больным туберкулезом, гепатитами В и С, ВИЧ-инфицированным.
Сроки реализации Подпрограммы	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	средства федерального бюджета - 382 426,49 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 136 214,60 тыс. руб. 2016 г. - 86 868,70 тыс. руб. 2017 г. - 159 343,19 тыс. руб. средства бюджета Республики Крым - 17 613,22 тыс. руб., в том числе: 2015 г. - 4 600,00 тыс. руб. 2016 г. - 4 600,00 тыс. руб. 2017 г. - 8 413,22 тыс. руб.
Основание для разработки Подпрограммы	Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"; распоряжение Совета министров Республики Крым от 25 сентября 2014 года N 956-р "Об утверждении Перечня первоочередных государственных программ Республики Крым на среднесрочный период (2015 - 2017 годы)"
Целевые индикаторы (показатели) эффективности реализации Подпрограммы	Доля абациллированных больных туберкулёзом от числа вновь выявленных больных туберкулёзом с бактериовыделением; Смертность от туберкулёза (на 100 тыс. нас.); Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте; Доля ВИЧ-инфицированных лиц из числа, состоящих на диспансерном учете, получающих лечение вирусных гепатитов В и С.
Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности	Увеличение доли ВИЧ инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте с 40% в 2014 до 65% в 2017 году; Увеличение доли абациллированных больных туберкулёзом от числа вновь выявленных больных туберкулёзом с бактериовыделением с 61,2% в 2014 году до 70,9 % в 2017 году; Снижение показателя смертности (на 100 тыс. нас) от туберкулёза с 17,1 в 2014 году до 14,7 в 2017 году. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных из числа, состоящих на диспансерном учете, получающих лечение вирусных гепатитов В и С с 0,1% в 2014 году до 4,5 % в 2017 году

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз перспективного развития

Оказание медицинской помощи больным туберкулезом.

В течение последних 5 лет на территории Республики Крым отмечается стабилизация основных эпидемиологических показателей по туберкулезу.

Показатель смертности от туберкулеза в 2009 году составил 19.1 случаев на 100 тыс. нас., к 2014 году снизился до 17,1 случая на 100 тыс. нас., что в 1,2 раза превышает средний показатель по Российской Федерации.

Доля абациллированных больных туберкулёзом от числа вновь выявленных больных туберкулёзом с бактериовыделением составляет 61.2%. Продолжает увеличиваться количество случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Удельный вес данной категории больных от общего количества зарегистрированных в 2014 году больных туберкулезом составил 22,2%.

Неудовлетворительное материально-техническое состояние противотуберкулезных учреждений, дефицит площадей ограничивает возможности стационарного лечения. Значительная часть находящегося в эксплуатации медицинского оборудования выработало свой ресурс и не может обеспечить качественное обследование больных. Отсутствует современное оборудование для лучевой диагностики.

Оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, больным вирусными гепатитами В и С.

По состоянию на 21.10.2015 в Республике Крым зарегистрировано 21086 ВИЧ-инфицированных граждан (показатель на 100 тыс. населения - 1076,6, что превышает среднероссийский (795,5) в 1,4 раза). Умерло - 5522 чел. (показатель на 100 тыс. - 281,9), в том числе вследствие ВИЧ-инфекции - 3987 (показатель на 100 тыс. - 203,6).

По состоянию на 21.10.2015 принимают антиретровирусную терапию - 4004 чел. (доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте составляет 41%), из них взрослых - 3825, детей - 179.

Получают лечение гепатитов В и С 27 лиц ВИЧ-инфицированных из числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении (доли ВИЧ-инфицированных лиц из числа состоящих на диспансерном учете, получающих помощь вирусного гепатита В и С составляет 0,3%)

Неудовлетворительное материально-техническое состояние учреждения, дефицит площадей ограничивает возможности лечения.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации Подпрограммы является повышение доступности и качества оказания медицинской помощи.

Оказание медицинской помощи больным туберкулезом

Приоритеты:

Модернизация материально-технической базы противотуберкулезных учреждений Республики Крым.

Лекарственное обеспечение больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

Цели и задачи:

Совершенствование и обеспечение системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

Целевые индикаторы:

Смертность от туберкулёза (на 100 тыс. нас.).

Доля абациллированных вновь выявленных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением (%).

Ожидаемые результаты:

Снижение показателя смертности (на 100 тыс. нас.) от туберкулёза с 17,1 в 2014 году до 14,7 в 2017 году.

Увеличение доли абациллированных больных туберкулёзом от числа вновь выявленных больных туберкулёзом с бактериовыделением с 61,2% в 2014 году до 70,9% в 2017 году. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значения указаны в приложении 1 к Подпрограмме.

Оказание медицинской помощи больным ВИЧ-инфекция/СПИД, вирусными гепатитами В и С

Приоритеты:

Обеспечение диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, вирусными гепатитами В и С.

Цели и задачи:

Совершенствование и обеспечение системы оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, инфицированным вирусными гепатитами В и С.

Целевые индикаторы:

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте, доля ВИЧ-инфицированных лиц из числа, состоящих на диспансерном учете, получающих лечение вирусных гепатитов В и С.

Ожидаемые результаты:

Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте с 40% в 2014 году до 65% в 2017 году, увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц из числа, состоящих на диспансерном учете, получающих лечение вирусных гепатитов В и С с 0,1% в 2014 г. до 4,5% в 2017 году. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значения указаны в приложении 1 к Подпрограмме.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Совершенствование и обеспечение системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

Обеспечение диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, вирусными гепатитами В и С. Перечень основных мероприятий Подпрограммы указан в приложении 2 к Подпрограмме.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

Подпрограмма предусматривает применение мер государственного правового регулирования в сфере здравоохранения.

Подготовка проектов нормативных правовых актов будет осуществляться по мере необходимости.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы

Участие общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства федерального бюджета, средства бюджета Республики Крым. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы в 2015 - 2017 годах составит 400 039,71 тыс. рублей.

Данные по ресурсному обеспечению Подпрограммы приведены в приложении 5 к Программе.

7. Риски реализации Подпрограммы и меры по управлению этими рисками

Реализация Подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов.

Управление рисками реализации Подпрограммы включает в себя:

предварительную идентификацию рисков;

оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов Подпрограммы;

текущий мониторинг наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации Подпрограммы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые и правовые.

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы, причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение доходов бюджета Республики Крым, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита бюджета Республики Крым, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:

привлечение средств на реализацию мероприятий Подпрограммы из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий отдельных подпрограмм Подпрограммы);

рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);

составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий Подпрограммы;

корректировка Подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы.

Правовые риски реализации Подпрограммы связаны с возможными изменениями законодательства и приоритетов государственной политики в сфере реализации Подпрограммы на федеральном уровне.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением законодательства или приоритетов государственной политики в сфере реализации Подпрограммы на федеральном уровне, осуществляется при помощи следующих мер:

регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации Подпрограммы;

реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости - проведение корректировки Подпрограммы.

8. Механизм реализации Подпрограммы

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы Министерство здравоохранения Республики Крым осуществляет:

контроль подготовки технического задания и конкурсной документации для проведения конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством;

подготовку информации и отчетов о выполнении Подпрограммы;

подготовку предложений по корректировке Подпрограммы;

совершенствование механизма реализации Подпрограммы;

контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий Подпрограммы.

Приложение 1
к Подпрограмме
"Совершенствование системы
оказания медицинской помощи
больным туберкулезом, гепатитами
В и С, ВИЧ-инфицированным"
Государственной программы развития
здравоохранения в Республике Крым
на 2015 - 2017 годы

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значения

N	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей (индикаторов) региональной целевой программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Подпрограмма 3 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, гепатитами В и С, ВИЧ-инфицированным"
1	Смертность от туберкулёза	случаев на 100 тысяч населения	19,7	16,3	15,5	14,7
2	Доля абациллированных больных туберкулёзом от числа вновь выявленных больных туберкулёзом с бактериовыделением	процент (%)	61,2	64,3	67,5	70,9
3	Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте	процент (%)	40	54	60	65
4	Доля ВИЧ-инфицированных лиц из числа состоящих на диспансерном учете, получающих лечение вирусных гепатитов В и С.	процент (%)	0,1	0,3	2,5	4,5

Приложение 2
к Подпрограмме
"Совершенствование системы
оказания медицинской помощи
больным туберкулезом, гепатитами
В и С, ВИЧ-инфицированным"
Государственной программы развития
здравоохранения в Республике Крым
на 2015 - 2017 годы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Срок		Краткое описание	Ожидаемый непосредственный результат (связь с целевыми показателями (индикаторами) Программы (Подпрограммы))	Возможный источник привлечения субсидий (ссылка на ГП, ФЦП)
			начала реализации	окончания реализации
	Подпрограмма 3 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, гепатитами В и С, ВИЧ-инфицированным"
3.1	Мероприятие, направленное на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий	Министерство здравоохранения Республики Крым, учреждения здравоохранения Республики Крым	2015	2017	Закупка медицинского оборудования для обследования населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом	Доля абациллированных больных туберкулёзом от числа вновь выявленных больных туберкулёзом с бактериовыделением должна быть увеличена с 61,2% в 2014 г. до 70,9 в 2017 г.	Государственная программа "Развитие здравоохранения"
3.2	Мероприятия, направленные на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	Министерство здравоохранения Республики Крым, учреждения здравоохранения Республики Крым	2015	2017	Обеспечение диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте должна быть увеличена с 40% в 2014 г. до 65% в 2017 г. Доля ВИЧ-инфицированных лиц из числа, состоящих на диспансерном учете, получающих лечение вирусных гепатитов В и С должна быть увеличена с 0,1% в 2014 г. до 4,5% в 2017 г.	Государственная программа "Развитие здравоохранения"
3.3	Мероприятия, направленные на оказание помощи больным туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	Министерство здравоохранения Республики Крым, учреждения здравоохранения Республики Крым	2015	2017	Обеспечение лекарственными препаратами больным туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	Смертность от туберкулёза должна быть снижена с 17,1 случаев на 100 тыс. населения в 2014 году до 14,7 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году	Государственная программа "Развитие здравоохранения"