Приложение N 13

Приложение N 13
к постановлению
Правительства Севастополя
от 25 декабря 2015 г. N 1272-ПП

Приложение 4
к Подпрограмме 4
(в редакции постановления Правительства Севастополя
от 25 декабря 2015 г. N 1272-ПП)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 4 "Развитие благоустройства города Севастополя" по источникам финансирования

Статус	Ответственный исполнитель и соисполнители, соучастники	Наименование мероприятий подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс.
				текущий год (2015 г.)	очередной год (2016 г.)	первый год планового периода (2017 г.)	последующие годы (2018 - 2020 г.г.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 4	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Развитие благоустройства города Севастополя	всего:	704 691,2	1 025 028,6	1 164 463,1	3 870 514,7
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	47 721,5	0,0	0,0	295 000,0
			бюджет г. Севастополя	650 918,7	1 018 650,4	1 157 746,7	3 483 768,4
			внебюджетные средства	6 051,0	6 378,2	6 716,4	91 746,3
Основное мероприятие 1	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Комплекс скоординированных мероприятий, связанных с организацией благоустройства	всего:	566 423,0	756 187,8	702 618,6	2 627 257,1
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	47 721,5	0,0	0,0	295 000,0
			бюджет г. Севастополя	518 701,5	756 187,8	702 618,6	2 332 257,1
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1	Департамент городского хозяйства	Текущее содержание объектов благоустройства(работы по санитарной очистке, растениеводству, удалению отходов и пр.)	всего:	321 150,1	370 511,9	698 698,6	2 317 457,1
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	321 150,1	370 511,9	698 698,6	2 317 457,1
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.2	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт лестниц и подпорных стен, в т.ч. ПИР, корректировка сумм	всего:	70 668,8	265 000,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	70 668,8	265 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.2.1	Департамент городского хозяйства,У правление капитального строительства	Капитальный ремонт подпорной стены по ул. Калича, 55, в т.ч. ПИР	всего:	4 741,8	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	4 741,8
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.3	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт ливневой канализации, в т.ч. ПИР	всего:	0,0	18 000,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	0,0	18 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.4	Департамент городского хозяйства	Приобретение и установка элементов праздничной иллюминации	всего:	0,0	0,0	3 920,0	14 800,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		0,0	3 920,0	14 800,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.5	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт объектов благоустройства к праздничным датам	всего:	И 561,4	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	11 561,4
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.6	Департамент городского хозяйства	Инвентаризация и техническое обследование подпорных стен, лестниц, парапетов	всего:	12 797,3	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	12 797,3
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.7	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Рекультивация городской свалки на Мекензиевых горах (ФЦП п. 62)	всего:	0,0	0,0	0,0	109 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет				109 000,0
			бюджет г. Севастополя
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.8	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке, 1-я очередь (ФЦП п. 63)	всего:	0,0	0,0	0,0	77 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет				77 000,0
			бюджет г. Севастополя
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.9	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке, 2-я очередь (ФЦП п. 64)	всего:	0,0	0,0	0,0	109 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет				109 000,0
			бюджет г. Севастополя
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.10	Департамент городского хозяйства	Устройство спортивных площадок общего пользования	всего:	15 000,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	15 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.11	Департамент городского хозяйства, ГУПС	Комплекс комбинированных мероприятий, связанных с организацией благоустройства	всего:	57 190,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	57 190,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.11.1	Департамент городского хозяйства, ГУПС "Благоустройство города Севастополя"	Увеличение уставного фонда ГУПС "Благоустройство города Севастополь" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств	всего:	35 430,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	35 430,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.11.2	Департамент городского хозяйства, ГУПС "Горсвет"	Увеличение уставного фонда ГУПС "Горсвет" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств	всего:	14 400,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	14 400,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.11.3	Департамент городского хозяйства, ГУПС "Совхоз "Декоративные культуры"	Увеличение уставного фонда ГУПС "Совхоз "Декоративные культуры" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств	всего:	7 360,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	7 360,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.12	Департамент городского хозяйства	Устройство детских игровых площадок	всего:	0,0	7 680,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		7 680,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.13	Департамент городского хозяйства	Ремонт внутридомовых дорог и внутридомовых территорий	всего:	8 430,8	23 285,9	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	8 430,8	23 285,9
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.14	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Полигон ТБО в Первомайской балке, 3-я очередь, в т.ч. ПИР	всего:	64 882,8	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	47 721,5
			бюджет г. Севастополя	17 161,3
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.15	Департамент городского хозяйства	Демонтаж (снос) незаконно возведенных гаражей и рекламных конструкций, нестационарных и несанкционированных торговых объектов	всего:	0,0	71 710,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		71 710,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 2	Департамент городского хозяйства	Обеспечение наружного освещения города	всего:	80 404,7	110 262,6	187 700,0	612 301,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет г. Севастополя	80 404,7	110 262,6	187 700,0	612 301,6
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1	Департамент городского хозяйства	Текущее содержание объектов наружного освещения	всего:	32 148,0	33 320,9	36 379,7	126 307,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	32 148,0	33 320,9	36 379,7	126 307,6
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.2	Департамент городского хозяйства	Ремонт объектов наружного освещения	всего:	10 100,7	8 600,0	12 000,0	38 200,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	10 100,7	8 600,0	12 000,0	38 200,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.3	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт объектов наружного освещения, в т.ч. ПИР	всего:	14 900,0	15 000,0	15 000,0	49 800,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	14 900,0	15 000,0	15 000,0	49 800,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.4	Департамент городского хозяйства	Оплата электроэнергии, потребляемой объектами наружного освещения	всего:	23 256,0	26 941,7	29 586,3	95 084,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	23 256,0	26 941,7	29 586,3	95 084,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.5	Департамент городского хозяйства	Строительство сетей наружного освещения, в т.ч. ПИР	всего:	0,0	26 400,0	6 734,0	18 260,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		26 400,0	6 734,0	18 260,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.6	Департамент городского хозяйства	Реконструкция объектов наружного освещения, в т.ч. ПИР	всего:	0,0	0,0	67 400,0	231 850,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		0,0	67 400,0	231 850,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.7	Департамент городского хозяйства	Замена диспетчерского пульта с установкой новых приборов учета	всего:	0,0	0,0	2 500,0	10 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		0,0	2 500,0	10 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.8	Департамент городского хозяйства	Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению	всего:	0,0	0,0	2 600,0	7 800,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя			2 600,0	7 800,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.9	Департамент городского хозяйства	Оборудование архитектурной подсветки исторических зданий и памятных мест	всего:	0,0	0,0	15 500,0	35 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		0,0	15 500,0	35 000,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 3	Департамент городского хозяйства	Благоустройство городских пляжей	всего:	26 213,8	6 378,2	42 794,5	425 875,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет г. Севастополя	20 162,8	0,0	36 078,1	334 128,7
			внебюджетные средства	6 051,0	6 378,2	6 716,4	91 746,3
Мероприятие 3.1	Департамент городского хозяйства	Обслуживание и содержание городских пляжей	всего:	6 051,0	6 378,2	39 694,5	66 431,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	0,0	0,0	32 978,1	45 334,7
			внебюджетные средства	6 051,0	6 378,2	6 716,4	21 096,3
Мероприятие 3.2	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт объектов на пляжах города	всего:	0,0	0,0	3 100,0	359 444,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		0,0	3 100,0	288 794,0
			внебюджетные средства				70 650,0
Мероприятие 3.3	Департамент городского хозяйства	Подготовка пляжей города Севастополя к курортному сезону 2015 года с соблюдением требований безопасности	всего:	20 162,8	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	20 162,8
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 4	Департамент городского хозяйства	Содержание и развитие парков, скверов	всего:	14 920,0	140 000,0	196 650,0	96 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет г. Севастополя	14 920,0	140 000,0	196 650,0	96 000,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.1	Департамент городского хозяйства	Озеленение территории Приморского бульвара и наб. Корнилова	всего:	0,0	0,0	2 750,0	73 200,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	0,0	0,0	2 750,0	73 200,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.2	Департамент городского хозяйства	Инвентаризация и паспортизация зеленных насаждений	всего:	0,0	0,0	186 400,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	0,0	0,0	186 400,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.3	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт автоматических поливочных систем парков, скверов города	всего:	0,0	0,0	7 000,0	15 500,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		0,0	7 000,0	15 500,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.4	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт прикорневых поливочных систем парков, скверов города	всего:	0,0	0,0	500,0	5 300,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		0,0	500,0	5 300,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.5	Департамент городского хозяйства	Реконструкция сетей освещения бульваров, скверов, парков	всего:	0,0	0,0	0,0	2 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		0,0		2 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.6	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт скверов, в т.ч. ПИР	всего:	14 920,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	14 920,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.7	Департамент городского хозяйства	Реконструкция Синопской лестницы и сквера возле памятника Ленину, в т.ч. ПСД	всего:	0,0	100 000,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		100 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.8	Департамент городского хозяйства	Восстановление и реконструкция Динопарка	всего:	0,0	40 000,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		40 000,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 5	Департамент городского хозяйства	Благоустройство городских кладбищ	всего:	16 729,7	12 200,0	34 700,0	109 081,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет г. Севастополя	16 729,7	12 200,0	34 700,0	109 081,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1	Департамент городского хозяйства	Содержание кладбищ	всего:	11 579,2	12 200,0	13 500,0	50 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	11 579,2	12 200,0	13 500,0	50 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.2	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт и реконструкция территории и объектов благоустройства кладбищ	всего:	688,6	0,0	6 000,0	4 060,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	688,6	0,0	6 000,0	4 060,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.3	Департамент городского хозяйства	Разработка ПСД, ПИР, строительство нового городского кладбища	всего:	0,0	0,0	12 000,0	36 800,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		0,0	12 000,0	36 800,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.4	Департамент городского хозяйства	Приобретение основных средств	всего:	0,0	0,0	3 200,0	18 221,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		0,0	3 200,0	18 221,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.5	Департамент городского хозяйства	Разработка проектно-сметной документации и ПИР кладбища на Северной стороне	всего:	4 461,9	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	4 461,9
			внебюджетные средства

Директор Департамента городского хозяйства города Севастополя

О.В. Казурин