Приложение N 11

Приложение N 11
к постановлению
Правительства Севастополя
от 25 декабря 2015 г. N 1272-ПП

Приложение 4
к Подпрограмме 3
(в редакции постановления Правительства Севастополя
от 25 декабря 2015 г. N 1272-ПП)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 3 "Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя" по источникам финансирования

Статус	Ответственный исполнитель и соисполнители	Наименование мероприятий подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
				текущий год (2015 г.)	очередной год (2016 г.)	первый год планового периода (2017 г.)	последующие годы (2018 - 2020 г.г.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 3	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Развитие водоснабжения и водоотведения города Севастополя	всего,	1 082 452,8	3 949 871,4	3 085 989,7	3 012 725,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	1 049 505,8	3 688 150,0	2 985 520,0	2 709 460,0
			бюджет г. Севастополя	32 947,0	254 221,4	92 639,7	250 198,9
			внебюджетные средства	0,0	7 500,0	7 830,0	53 066,7
Основное мероприятие 1	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Строительство и ремонт сетей водопровода	всего,	30 312,0	51 110,2	59 640,7	257 345,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	27 620,0	25 070,0	24 740,0	145 000,0
			бюджет г. Севастополя	2 692,0	26 040,2	34 900,7	112 345,2
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Водоснабжение сел Резервное и Гончарное (1-я очередь) (ФЦП п. 12)	всего,	0,0	0,0	0,0	73 900,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет				73 900,0
			бюджет г. Севастополя
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.2	Департамент городского хозяйства	Перекладка аварийных сетей водопровода, г. Севастополь (ФЦП п. 13)	всего,	27 620,0	25 070,0	24 740,0	71 100,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	27 620,0	25 070,0	24 740,0	71 100,0
			бюджет г. Севастополя
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.3	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт сетей водопровода, в том числе ПСД	всего,	2 692,0	18 056,2	18 850,7	60 680,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	2 692,0	18 056,2	18 850,7	60 680,2
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.4	Департамент городского хозяйства	Строительство водопровода от ул. Грибоедова до ул. Челюскинцев	всего,	0,0	1 908,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		1 908,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.5	Департамент городского хозяйства	Ремонт и замена запорной арматуры на водопроводных сетях г. Севастополя	всего,	0,0	0,0	13 050,0	42 008,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		0,0	13 050,0	42 008,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.6	Департамент городского хозяйства	Проектирование объектов водопроводно-канализационного хозяйства	всего,	0,0	6 076,0	3 000,0	9 657,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		6 076,0	3 000,0	9 657,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 2	Департамент городского хозяйства,Управление капитального строительства	Увеличение объема подаваемой воды	всего,	150 000,0	800 000,0	800 000,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	150 000,0	800 000,0	800 000,0	0,0
			бюджет г. Севастополя	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Проектирование и строительство Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стока из р. Кокозка в Чернореченское водохранилище, г. Севастополь (ФЦП п. 58)	всего,	150 000,0	800 000,0	800 000,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	150 000,0	800 000,0	800 000,0
			бюджет г. Севастополя
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 3	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Оптимизация систем водоснабжения	всего,	42 981,8	17 900,0	10 000,0	32 190,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	20 735,8	0,0	0,0	0,0
			бюджет г. Севастополя	22 246,0	17 900,0	10 000,0	32 190,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Модернизация систем управления насосными станциями гидроузла N 3 в пос. Штурмовое (1-я очередь строительства). Адрес: ул. Чернореченская, 130 (ФЦП п. 11)	всего,	13 140,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	13 140,0
			бюджет г. Севастополя
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.2	Департамент городского хозяйства	Замена насосного оборудования на объектах водоснабжения	всего,	0,0	0,0	10 000,0	32 190,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		0,0	10 000,0	32 190,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.3	Департамент городского хозяйства	Схема водоснабжения и водоотведения с разработкой инвестиционной программы и финансовой модели (завершение)	всего,	14 000,0	12 900,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	14 000,0	12 900,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.4	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Изменение схемы обеззараживания питьевой воды на ВОС ГУ N 3 путём замены жидкого хлора на гидрохлорид натрия, в т.ч. ПИР	всего,	6 006,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	2 760,0
			бюджет г. Севастополя	3 246,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 3.5	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Оборудование скважины в с. Родное, строительство РЧВ, насосной станции и прокладка водовода протяженностью 650 м.	всего,	9 835,8	5 000,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	4 835,8
			бюджет г. Севастополя	5 000,0	5 000,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 4	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений	всего,	784 230,0	2 863 080,0	2 160 780,0	2 524 190,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	784 230,0	2 863 080,0	2 160 780,0	2 524 190,0
			бюджет г. Севастополя	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.1	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Проектирование и строительство очистных сооружений "Южные (ФЦП п. 44)	всего,	784 230,0	2 863 080,0	2 160 780,0	2 498 440,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	784 230,0	2 863 080,0	2 160 780,0	2 498 440,0
			бюджет г. Севастополя
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.2	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Реконструкция ЛКОС на территории филиала военной части 27090 для приема стоков от жилого дома по ул. Мореходная,5 и объектов части, г. Севастополь (ФЦП п. 47)	всего,	0,0	0,0	0,0	25 750,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет				25 750,0
			бюджет г. Севастополя
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 5	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Строительство и реконструкция канализационно-насосных станций и коллекторов	всего,	66 920,0	79 991,2	3 000,0	9 657,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	66 920,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет г. Севастополя	0,0	79 991,2	3 000,0	9 657,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1	Департамент городского хозяйства	Перекладка самотечного участка канализационного коллектора от канализационной насосной станции 9А Инкерман в районе садового товарищества "Садовод", г. Инкерман	всего,	0,0	56 100,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		56 100,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.2	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Мартыновский канализационный коллектор (ФЦП п. 48)	всего,	66 920,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	66 920,0
			бюджет г. Севастополя
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.3	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Перекладка аварийного участка подводящего канализационного коллектора на канализационных очистных сооружениях - 2 "Северные", ул. Кряжева,89	всего,	0,0	12 000,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		12 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.4	Департамент городского хозяйства	Замена насосного оборудования на объектах водоотведения	всего,	0,0	9 851,2	3 000,0	9 657,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		9 851,2	3 000,0	9 657,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.5	Департамент городского хозяйства	Строительство напорного коллектора по ул. Симонок (внеплощадочные инженерные сети)	всего,	0,0	2 040,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		2 040,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 6	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Строительство сетей канализования	всего,	0,0	9 300,0	10 962,0	75 556,7
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	40 270,0
			бюджет г. Севастополя	0,0	9 300,0	10 962,0	35 286,7
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6.1	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Сети канализования по пр. Гагарина (ФЦП п. 46)	всего,	0,0	0,0	0,0	19 050,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет				19 050,0
			бюджет г. Севастополя
			внебюджетные средства
Мероприятие 6.2	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Канализование ул. Декабристов (ФЦП п. 45)	всего,	0,0	0,0	0,0	21 220,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет				21 220,0
			бюджет г. Севастополя
			внебюджетные средства
Мероприятие 6.3	Департамент городского хозяйства	Перекладка сетей канализации к жилому дому ул. Репина, 19	всего,	0,0	2 700,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		2 700,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 6.4	Департамент городского хозяйства	Восстановление, замена, реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей и коллекторов	всего,	0,0	0,0	10 962,0	35 286,7
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя			10 962,0	35 286,7
			внебюджетные средства
Мероприятие 6.5	Департамент городского хозяйства	Перекладка сетей канализации от жилого дома ул. Корчагина, 60 к жилому дому пр. Героев Сталинграда, 63	всего,	0,0	6 600,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		6 600,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 7	Департамент городского хозяйства	Укрепление материальной базы	всего,	8 009,0	10 500,0	10 962,0	53 066,7
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет г. Севастополя	8 009,0	3 000,0	3 132,0	0,0
			внебюджетные средства	0,0	7 500,0	7 830,0	53 066,7
Мероприятие 7.1	Департамент городского хозяйства,ГУПС "Водоканал Севастополя"	Приобретение коммунальной техники для ГУПС "Водоканал Севастополя"	всего,	3 720,0	7 500,0	7 830,0	53 066,7
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	3 720,0	0,0
			внебюджетные средства		7 500,0	7 830,0	53 066,7
Мероприятие 7.2	Департамент городского хозяйства	Приобретение передвижной лаборатории для поиска утечек и несанкционированных подключений	всего,	0,0	3 000,0	3 132,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		3 000,0	3 132,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 7.3	Департамент городского хозяйства	Обновление парка подомовых водомеров	всего,	0,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		0,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 7.4	Департамент городского хозяйства,ГУПС "Единая городская аварийно-диспетчерская	Увеличение уставного фонда ГУПС "Единая городская аварийно-диспетчерская служба" для приобретения коммунальной техники и автотранспортных средств	всего,	4 289,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя	4 289,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 8	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений	всего,	0,0	117 990,0	30 645,0	60 720,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет г. Севастополя	0,0	117 990,0	30 645,0	60 720,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 8.1	Департамент городского хозяйства	Реконструкция КОС в с. Орловка (с увеличением производительности с 0,4 до 3,5 тыс. м3/сут.)	всего,	0,0	88 000,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		88 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 8.2	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Строительство коллекторов с. Орлиное - с. Озёрное, пгт. Кача с реконструкцией КОС	всего,	0,0	12 000,0	10 000,0	13 200,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		12 000,0	10 000,0	13 200,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 8.3	Департамент городского хозяйства	Реконструкция сетей канализации в селах (с. Андреевка, п. Солнечный, с. Орловка, с. Верхнесадовое, с. Фронтовое, с. Дальнее, пгт. Кача, с. Тыловое, с. Орлиное) - 26,52 км	всего,	0,0	0,0	759,0	12 500,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя			759,0	12 500,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 8.4	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Строительство сетей канализации в селах (с. Андреевка, с. Верхнесадовое, с. Фронтовое, с. Тыловое, с. Орлиное) - 16,3 км	всего,	0,0	0,0	726,0	10 600,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя			726,0	10 600,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 8.5	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Выполнение ПСД на канализование сел (Хмельницкое, Оборонное, Терновка, Гончарное, Флотское, Родное, Кизиловое, Колхозное, Морозовка, Черноречье, Первомайск, 1 отд. АФ "Золотая балка", 3 отд. АФ "Золотая балка")	всего,	0,0	0,0	2 500,0	7 500,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		0,0	2 500,0	7 500,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 8.6	Департамент городского хозяйства	Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) - с. Павловка, с. Орлиное, с. Ново-Бобровка, с. Передовое, с. Подгорное, пос. Симеренко, с. Верхнесадовое, с. Родниковое, строительство башни Рожновского	всего,	0,0	0,0	16 660,0	16 920,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя			16 660,0	16 920,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 8.7	Департамент городского хозяйства	Строительство 2-х участков водоводов в с. Орлиное	всего,	0,0	7 390,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		7 390,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 8.8	Департамент городского хозяйства	Реконструкция очистных сооружений в пос. Вавилово, 2я очередь	всего,	0,0	10 600,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г. Севастополя		10 600,0
			внебюджетные средства

Директор Департамента городского хозяйства города Севастополя

О.В. Казурин