Приложение 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь на 2016 - 2018 гг." за счет всех источников финансирования

Приложение 5
к Программе "Развитие образования
муниципального образования
городской округ Симферополь
на 2016 - 2018 годы"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь на 2016 - 2018 годы" за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование программы, основного мероприятия программы	Источник финансирования	Оценка расходов*, тыс. рублей
МП	П/п				Итого 2016 - 2018 гг.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
			Муниципальная Программа "Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь на 2016 - 2018 годы"	всего, тыс. руб.	10 396 247,904	3 663 532,017	4 245 279,254	3 068 249,125	3 082 719,525
				в т.ч. из бюджета Республики Крым	7 476 826,980	2 485 780,800	2 492 956,640	2 491 935,170	2 491 935,170
				из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	2 555 134,089	1 047 634,167	1 635 870,069	454 885,010	464 379,010
		1	Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений	из внебюджетных источников	364 286,835	130 117,050	116 452,545	121 428,945	126 405,345
				всего, тыс. руб.	2 954 639,105	1 095 113,508	976 492,435	985 382,935	992 763,735
				в т.ч. из бюджета Республики Крым	2 139 312,300	713 104,100	713 104,100	713 104,100	713 104,100
				из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	463 270,430	256 065,658	151 012,610	154 926,710	157 331,110
				из внебюджетных источников	352 056,375	125 943,750	112 375,725	117 352,125	122 328,525
		2	Уменьшение очередности в ДОУ	из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	124 000,000	124 000,000	0	0	0
		3	Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений	всего, тыс. руб.	6 004 102,460	1 986 889,356	1 991 146,320	2 004 636,920	2 008 319,220
				в т.ч. из бюджета Республики Крым	5 318 030,100	1 772 676,700	1 772 676,700	1 772 676,700	1 772 676,700
				из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	673 841,900	210 039,356	214 392,800	227 883,400	231 565,700
				из внебюджетных источников	12 230,460	4 173,300	4 076,820	4 076,820	4 076,820
		4	Повышение доступности образования для детей с ОВЗ	всего, тыс. руб.	0	0	0	0	0
		5	Совершенствование системы профессиональной ориентации, профильного обучения и предпрофильной подготовки	всего, тыс. руб.	0	0	0	0	0
		6	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования	всего, тыс. руб.	197 834,854	49 431,376	63 884,621	65 558,123	68 392,110
				в т.ч. из бюджета Республики Крым	19 484,580	0	7 175,840	6 154,370	6 154,370
				из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	178 350,274	49 431,376	56 708,781	59 403,753	62 237,740
		7	Организация и проведение конкурсных программ для обучающихся	всего, тыс. руб.	0	0	0	0	0
		8	Обеспечение деятельности МБУДПО "ИМЦ"	всего, тыс. руб.	37 205,226	10 100,024	11 849,619	12 391,147	12 964,460
				из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	37 205,226	10 100,024	11 849,619	12 391,147	12 964,460
		9	Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня педагогических работников	всего, тыс. руб.	0	0	0	0	0
		10	Организация и проведение муниципального этапа Всероссийских конкурсов педагогического мастерства	всего, тыс. руб.	840,000	280,000	280,000	280,000	280,000
				из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	840,000	280,000	280,000	280,000	280,000
		11	Аттестация работников образовательных учреждений	всего, тыс. руб.	0	0	0	0	0
		12	Организация работы с резервом руководящих кадров	всего, тыс. руб.	0	0	0	0	0
		13	Организация и создание условий для соблюдения норм антитеррористической защищенности образовательных организаций	всего, тыс. руб	8 473,000	0	8 473,000	0	0
				из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	8 473,000	0	8 473,000	0	0
		14	Реализация программ капитального ремонта	всего, тыс. руб	1 193 153,259	397 717,753	1 193 153,259	0	0
				из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	1 193 153,259	397 717,753	1 193 153,259	0	0
		15	Организация, координация и контроль полномочий в сфере образования	всего, тыс. руб	0	0	0	0	0
				из бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым	0	0	0	0	0

Примечание: Оценка расходов на 2016 - 2018 гг. является прогнозной и в случае несоответствия заявленных в муниципальной программе объёмов бюджетного финансирования объёмам средств, утверждённых решением о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым либо изменения сведений об объёме средств республиканского бюджета, осуществляется внесение изменений в муниципальную программу.

Начальник управления образования администрации города

Т.И. Сухина