Приложение 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым на 2015 - 2017 г. по источникам финансирования

Приложение 5
к Государственной программе
труда и занятости Республики
Крым на 2015 - 2017 годы

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым на 2015 - 2017 годы по источникам финансирования

Статус	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Республики Крым	Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, Государственное казенное учреждение Республики Крым "Центр занятости населения"	Государственная программа труда и занятости населения Республики Крым на 20152017 годы	всего,	2317939,7	1422356,6	1372356,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	1409905,0	776835,9	776835,9
			бюджет РК	908034,7	645520,7	595520,7
			внебюджетные средства
Подпрограмма 1.	Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, Государственное казенное учреждение Республики Крым "Центр занятости населения"	Содействие занятости населения Республики Крым на 2015 - 2017 годы	всего,	1782072,7	1418104,6	1368104,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	878290,0	776835,9	776835,9
			бюджет РК	903782,7	641268,7	591268,7
			внебюджетные средства	-	-	-
Подпрограмма 2.	Министерство труда и социальной защиты Республики Крым	Улучшение условий и охраны труда Республики Крым на 2015 - 2017 годы	всего,	4252,0	4252,0	4252,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	4252,0	4252,0	4252,0
			внебюджетные средства	-	-	-
Подпрограмма 3.	Министерство труда и социальной защиты Республики Крым	Обеспечение дополнительных мер по поддержке рынка труда Республики Крым	всего,	531615,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	531615,0	-	-
			бюджет РК	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-
Подпрограмма 1.	Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, Государственное казенное учреждение Республики Крым "Центр занятости населения"	"Содействие занятости населения Республики Крым на 2015 - 2017 годы"	всего,	1782072,7	1418104,6	1368104,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	878290,0	776835,9	776835,9
			бюджет РК	903782,7	641268,7	591268,7
			внебюджетные средства	-	-	-
Основное мероприятие 1.	Министерство труда и социальной защиты РК, Государственное казенное учреждение Республики Крым "Центр занятости населения", исполнительные органы государственной власти РК, органы местного самоуправления муниципальных образований В РК	Легализация трудовых отношений и заработной платы	всего
1.1		Проведение разъяснительной работы с руководителями предприятий в части обязательного предоставления в службу занятости сведений о вакансиях, а также по вопросам легализации занятости населения	в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-
1.2		Осуществление мероприятий, направленных на легализацию выплаты заработной платы и занятости населения, проведение разъяснительной работы среди работодателей относительно использования наемной рабочей силы без надлежащего оформления трудовых отношений с работодателем и легализации заработной платы
Основное мероприятие 2.	Министерство труда и социальной защиты РК, Министерство образования, науки и молодежи РК, Государственное казенное учреждение Республики Крым "Центр занятости населения", исполнительные органы государственной власти РК, органы местного самоуправления муниципальных образований в РК	Повышение профессионального уровня и конкурентоспособности населения	всего,	150,0	150,0	150,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	150,0	150,0	150,0
			внебюджетные средства
2.1.		Организация профессионального обучения по рабочим профессиям, которые пользуются спросом на рынке труда, преимущественно под заказ работодателя, для самозанятости, с использованием различных форм и методов профессионального обучения и дополнительного профессионального образования		-	-	-
2.2.		Расширение перечня профессий (направлений подготовки) и разработка совместно с образовательными организациями образовательных программ по направлениям повышения квалификации с учетом требований работодателей и перспектив рынка труда
2.3.		Проведение работы по расширению профессиональных знаний и навыков работников, через образовательные организации среднего, высшего и дополнительного образования, образовательные подразделения организаций
2.4.		Обеспечение проведения профориентационных мероприятий для учащейся молодежи и другого населения, в том числе путем: использования современных информационных ресурсов, мобильных центров информирования; проведения региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	всего,	150,0	150,0	150,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	150,0	150,0	150,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.	Министерство труда и социальной защиты РК, Государственное казенное учреждение Республики Крым "Центр занятости населения", исполнительные органы государственной власти РК, органы местного самоуправления муниципальных образований в РК	Повышение мобильности рабочей силы на рынке труда и усовершенствование регулирования трудовой миграции	всего,	17474,8	23873,0	23873,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	17474,8	23873,0	23873,0
			внебюджетные средства	-	-	-
3.1.		Содействие улучшению ситуации на рынке труда РК путем координации и организации проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест	всего,	360,2	360,2	360,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	360,2	360,2	360,2
			внебюджетные средства
3.2.		Предоставление государственной услуги по выдаче заключений о привлечении и использовании иностранных работников		-	-	-
3.3.		Обеспечение проведения мониторинга спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, выработки мер, направленных на снижение дисбаланса в территориальном и профессиональном разрезах
3.4		Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства	всего,	2151,6	2073,7	2073,7
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	2151,6	2073,7	2073,7
			внебюджетные средства
3.5		Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая и обучение в другой местности	всего,	14963,0	21439,1	21439,1
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	14963,0	21439,1	21439,1
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 4.	Министерство труда и социальной защиты РК, Государственное казенное учреждение Республики Крым "Центр занятости населения", исполнительные органы государственной власти РК, органы местного самоуправления муниципальных образований в РК, объединения работодателей и профсоюзов	Содействие занятости граждан, нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда	всего,	333,2	4089,2	4089,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	333,2	4089,2	4089,2
			внебюджетные средства	-	-	-
4.1.		Содействие трудоустройству безработных граждан, которые недостаточно конкурентоспособны на рынке труда, в т. ч. молодежи	-	-	-	-
4.2.		Проведение постоянно действующих семинаров для женщин, молодежи и других граждан по вопросам гендерного равенства для повышения их уверенности в себе и самореализации на рынке труда. Информирование населения о равных правах женщин и мужчин при приеме на работу		-	-	-
4.3.		Создание и постоянное обновление банка данных лиц с ограниченными физическими возможностями, которые изъявили желание работать		-	-	-
4.4.		Содействие профессиональной реабилитации инвалидов с целью обеспечения их занятости, адаптации к условиям рынка труда и профессиональной интеграции в общество путем: а) оказания профориентационных услуг (содействие инвалидам в выборе профессии в соответствии с их состоянием здоровья, интересами, способностями и др.); б) организации прохождения профессиональной реабилитации в Государственном бюджетном учреждении "Центр профессиональной реабилитации инвалидов"		-	-	-
4.5.		Содействие размещению предприятиями общественных организаций инвалидов информации об ассортименте, качественных характеристиках и отпускных ценах на продукцию, которая вырабатывается предприятиями, использующими труд инвалидов, в средствах массовой информации, в т.ч. на сайтах Торгово-промышленной палаты Крыма, исполнительных органов государственной власти РК и органов местного самоуправления муниципальных образований в РК		-	-	-
4.6.		Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	всего,	333,2	4089,2	4089,2
			в т.ч. по
			отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	333,2	4089,2	4089,2
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 5.	Министерство труда и социальной защиты РК, Государственное казенное учреждение Республики Крым "Центр занятости населения", органы местного самоуправления муниципальных образований в РК	Содействие занятости населения	всего,	47247,9	50240,9	50240,9
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	47247,9	50240,9	50240,9
			внебюджетные средства	-	-	-
5.1.		Информирование о положении на рынке труда Республики Крым	всего,	4187,6	3520,4	3520,4
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	4187,6	3520,4	3520,4
			внебюджетные средства	-	-	-
5.2		5.2.1. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения.	всего,	992,1	992,1	992,1
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	992,1	992,1	992,1
			внебюджетные средства	-	-	-
		5.2.2. Психологическая поддержка безработных граждан	всего,	2695,5	2695,5	2695,5
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	2695,5	2695,5	2695,5
			внебюджетные средства	-	-	-
5.3		Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	всего,	180,7	180,7	180,7
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	180,7	180,7	180,7
			внебюджетные средства	-	-	-
5.4.		Содействие организации общественных работ	всего,	5534,5	11314,5	11314,5
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	5534,5	11314,5	11 314,5
			внебюджетные средства
5.5.		Проведение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет	всего,	321,6	160,8	160,8
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	321,6	160,8	160,8
			внебюджетные средства	-	-	-
5.6.		Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы	всего,	1099,5	4457,4	4457,4
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	1099,5	4457,4	4457,4
			внебюджетные средства
5.7.		Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые	всего,	302,8	302,8	302,8
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	302,8	302,8	302,8
			внебюджетные средства	-	-	-
5.8.		Содействие самозанятости безработных граждан	всего,	31933,6	26616,7	26616,7
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	31933,6	26616,7	26616,7
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 6.	Министерство труда и социальной защиты РК, Государственное казенное учреждение Республики Крым "Центр занятости населения", исполнительные органы государственной власти РК, органы местного самоуправления муниципальных образований в РК, объединения работодателей и профсоюзов	Реализация дополнительных мер по поддержке рынка труда	всего,	16718,7	16718,7	16718,7
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	15882,8	15882,8	15882,8
			бюджет РК	835,9	835,9	835,9
			внебюджетные средства	-	-	-
6.1		Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места	федеральный бюджет	15882,8	15882,8	15882,8
			бюджет РК	835,9	835,9	835,9
Основное мероприятие 7.	Министерство труда и социальной защиты РК, Государственное казенное учреждение Республики Крым "Центр занятости населения"	Социальные выплаты безработным гражданам	всего,	1261326,9	910953,1	860953,1
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	862407,2	760953,1	760953,1
			бюджет РК	398919,7	150000,0	100000
			внебюджетные средства	-	-	-
7.1		Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	всего,	862407,2	760953,1	760953,1
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	862407,2	760953,1	760953,1
			бюджет РК	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-
7.2		Доплаты к пособиям по безработице жителям Республики Крым в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года N 43-ЗРК/2014 "Об установлении доплат к пособиям по безработице отдельным категориям граждан, признанных в установленном порядке безработными и проживающих на территории Республики Крым "	всего,	398919,7	150000,0	100000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	398919,7	150000,0	100000
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 8.	Министерство труда и социальной защиты РК, Государственное казенное учреждение Республики Крым "Центр занятости населения"	Обеспечение деятельности (оказания услуг) Государственного казенного учреждения Республики Крым "Центр занятости населения" и его территориальных отделений	всего,	438821,2	412079,8	412079,8
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-		-
			бюджет РК	438821, 2	412079,8	412079,8
			внебюджетные средства	-		-
8.1		Заработная плата сотрудников	всего,	208026,4	208026,4	208026,4
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-		-
			бюджет РК	208026,4	208026,4	208026,4
			внебюджетные средства
8.2		Начисления на заработную плату	всего,	62841,3	62841,3	62841,3
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	62841,3	62841,3	62841,3
			внебюджетные средства
8.3		Оплата коммунальных услуг и энергоносителей	всего,	19904,0	18346,7	18346,7
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	19904,0	18346,7	18346,7
			внебюджетные
			средства
8.4		Другие расходы	всего,	148049,5	122865,3	122865,3
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	148049,5	122865,3	122865,3
			внебюджетные средства	-	-	-
Подпрограмма 2	Министерство труда и социальной защиты Республики Крым	"Улучшение условий и охраны труда Республики Крым на 2015 - 2017 годы"	всего,	4252,0	4252,0	4252,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	4252,0	4252,0	4252,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.	Министерство труда и социальной защиты РК	Специальная оценка условий труда в организациях, учреждениях, предприятиях, отнесенных к ведению исполнительных органов государственной власти Республики Крым	всего	1759,8	192	192
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	1759,8	192	192
			внебюджетные средства
1.1		Организация проведения специальной оценки условий труда в организациях, учреждениях, предприятиях, находящихся в сфере управления Республики Крым	бюджет РК	75,8	192	192
		Организация проведения специальной оценки условий труда в бюджетных учреждениях социальной сферы	бюджет РК	1684	-	-
Основное мероприятие 2.	Министерство труда и социальной защиты РК, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Крымский инженерно-педагогический университет" (кафедра охраны труда)	Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения	всего	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-
2.1		Организация проведения "круглых столов" для молодых специалистов в сфере охраны труда	бюджет РК	-	-	-
Основное мероприятие 3.	Министерство труда и социальной защиты РК	Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения	всего	1188,2	3350	3350
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	1188,2	3350	3350
			внебюджетные средства
3.1		Проведение обучения должностных лиц исполнительных органов государственной власти Республики Крым, ответственных за реализацию государственной политики по вопросам охраны труда, инженеров по охране труда бюджетных организаций	бюджет РК	485,9	2700	2700
3.2		Проведение обучения должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований	бюджет РК	400	-	-
		в Республике Крым, специалистов по охране труда предприятий, организаций, учреждений государственной формы собственности
		Тиражирование методических материалов по обучению в сфере охраны труда	бюджет РК	213,5	350	350
		Организация и проведение семинаров по охране труда	бюджет РК	88,8	300	300
Основное мероприятие 4.	Министерство труда и социальной защиты РК, Министерство внутренней политики, информации и связи РК, СМИ	Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда	всего	1304	710	710
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет РК	1304,0	710	710
			внебюджетные средства
4.1		Организация и проведение конкурсов на лучшую организацию и лучшего специалиста по охране труда в Республике Крым	бюджет РК	370	50	50
4.2		Размещение информационных материалов по охране труда в СМИ	бюджет РК	75,00	200.0	200.0
4.3		Создание региональных баз данных по охране труда (условия труда, специальная оценка условий труда, обучение по охране труда)	бюджет РК	459,0	460	460
4.4		Размещение социальной рекламы по охране труда (биг-борды, видеоролики)	бюджет РК	400,0	-	-
Подпрограмма 3.	Министерство труда и социальной защиты Республики Крым; Государственное казённое учреждение Республики Крым "Центр занятости населения"	"Обеспечение дополнительных мер по поддержке рынка труда Республики Крым"	всего,	531615,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	531615,0	-	-
			бюджет Республики Крым	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-
Основное мероприятие 1	Министерство труда и социальной защиты Республики Крым; Государственное казённое учреждение Республики Крым "Центр занятости населения"	Снижение зависимости населения от экономически нестабильных предприятий, уменьшение риска безработицы	всего,	205800,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	205800,0	-	-
			бюджет Республики Крым	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-
1.1		Стимулирование предпринимательской инициативы работников, находящихся под риском увольнения, и граждан, признанных в установленном порядке безработными	всего,	205800,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	205800,0	-	-
			бюджет Республики Крым
			внебюджетные средства	-	-	-
Основное мероприятие 2		Повышение конкурентоспособности граждан	всего,	63085,1	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	63085,1	-	-
			бюджет Республики Крым	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-
2.1		Организация опережающего профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, находящихся под риском увольнения	всего,	57500,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	57500,0	-	-
			бюджет РК	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-
2.2		Организация стажировок работников организаций, не обеспеченных объёмом заказов	всего,	5585,1	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	5585,1	-	-
			бюджет Республики Крым	-	-	-
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 3	Министерство труда и социальной защиты Республики Крым; Государственное казённое учреждение Республики Крым "Центр занятости населения"	Сохранение занятости работников организаций, временно снизивших объёмы производства или приостановивших деятельность	всего,	262729,9	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	262729,9	-	-
			бюджет Республики Крым	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-
3.1		Организация временных рабочих мест для трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, и безработных граждан, зарегистрированных в установленном порядке	всего,	262729,9	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	262729,9	-	-
			бюджет Республики Крым	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-