Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к Государственной программе
Республики Крым "Модернизация
бюджетного учета и отчетности
Республики Крым на 2015 - 2018 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию целей к Государственной программе "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы" по источникам финансирования
Статус |
Ответственный исполнитель |
Наименование Государственной программы, мероприятий |
Источник финансирования (наименование источников финансирования) |
Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) |
||||
всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Государственная программа |
Министерство финансов Республики Крым |
Государственная программа "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы" |
Всего |
792640,42 |
12900,0 |
251187,85 |
297797,26 |
230755,31 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
792640,42 |
12900,0 |
251187,85 |
297797,26 |
230755,31 |
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 1 |
Министерство финансов Республики Крым |
Совершенствование методологии бюджетного процесса Республики Крым |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2 |
Министерство финансов Республики Крым |
Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти Республики Крым, муниципальных образований Республики Крым, государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений путем проведения консультаций и семинаров. |
Всего |
7500,0 |
500,0 |
3000,0 |
3000,0 |
1000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
7500,0 |
500,0 |
3000,0 |
3000,0 |
1000,0 |
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 3 |
Министерство финансов Республики Крым |
Обеспечение выполнения функции управления в сфере финансов и бюджета |
Всего |
266947,23 |
- |
88963,8 |
88687,8 |
89295,63 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
266947,23 |
- |
88963,8 |
88687,8 |
89295,63 |
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 4 |
Министерство финансов Республики Крым |
Мероприятия автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности Республики Крым, государственных (муниципальных) учреждений |
Всего |
259260,0 |
7500,0 |
71000,0 |
113750,0 |
67010,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
259260,0 |
7500,0 |
71000,0 |
113750,0 |
67010,0 |
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 4.1 |
|
обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов "1С" и "Парус" |
Всего |
28050,0 |
0,0 |
9350,0 |
9350,0 |
9350,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
28050,0 |
0,0 |
9350,0 |
9350,0 |
9350,0 |
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 4.2 |
|
модернизация прикладных программных продуктов "1С" и "Парус" |
Всего |
24000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
24000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 4.3 |
|
консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1С" и "Парус" |
Всего |
142 710,0 |
0,0 |
52 650,0 |
47 400,0 |
42 660,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
142 710,0 |
0,0 |
52 650,0 |
47 400,0 |
42 660,0 |
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 4.4 |
|
групповое консультирование (семинары) специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1С" и "Парус" |
Всего |
10500,0 |
1500,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
10500,0 |
1500,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 4.5 |
|
переход бухгалтерских служб ИОГВ и подведомственных учреждений на технологии "Единого сервера" |
Всего |
54 000,0 |
0,0 |
0,0 |
48 000,0 |
6000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
54 000,0 |
0,0 |
0,0 |
48 000,0 |
6000,0 |
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 4.5.1 |
|
приобретение программного обеспечения для технологии "Единого сервера" |
Всего |
48 000,0 |
0,0 |
0,0 |
48 000,0 |
0,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
48 000,0 |
0,0 |
0,0 |
48 000,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 4.5.2 |
|
информационно-технологическое сопровождение (лицензионное обеспечение) программного обеспечения для "Единого сервера" |
Всего |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6000,0 |
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 5 |
Министерство финансов Республики Крым |
Модернизация существующей Единой системы управления бюджетным процессом Республики Крым, приобретенной Министерством финансов Республики Крым в 2014 году в рамках исполнения Государственной программы Республики Крым "Модернизация финансовой системы Республики Крым на 2014 год" |
Всего |
90 250,0 |
4 900,0 |
25 100,0 |
38 250,0 |
22 000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 5.1 |
|
внедрение функционала планирования доходов и источников формирования бюджета в Министерстве финансов и финансовых органах муниципальных образований |
Всего |
9 900,0 |
4 900,0 |
5 000,0 |
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
9 900,0 |
4 900,0 |
5 000,0 |
|
|
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 5.2 |
|
внедрение Контрактной системы Республики Крым в Министерстве финансов Республики Крым для обеспечения требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
Всего |
12 000,0 |
|
12 000,0 |
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
12 000,0 |
|
12 000,0 |
|
|
|||
внебюджетные средства |
8 100,0 |
|
8 100,0 |
|
|
|||
Мероприятие 5.3 |
|
внедрение в Министерстве финансов Республики Крым функционала интеграционной платформы, связывающей создаваемый региональный сегмент "Электронного бюджета" Республики Крым с федеральным уровнем "Электронного бюджета" |
Всего |
|
|
|
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
8 100,0 |
|
8 100,0 |
|
|
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 5.4 |
|
внедрение функционала "Аналитическая отчетность Республики Крым" |
Всего |
12 000,0 |
|
12 000,0 |
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
12 000,0 |
|
12 000,0 |
|
|
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 5.5 |
|
внедрение функционала "Планирование бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях" |
Всего |
23 250,0 |
|
|
16 250,0 |
7 000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
23 250,0 |
|
|
16 250,0 |
7 000,0 |
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 5.6 |
|
внедрение функционала "Исполнение бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях" |
Всего |
25 000,0 |
|
|
10 000,0 |
15 000,0 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
25 000,0 |
|
|
10 000,0 |
15 000,0 |
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 6 |
Министерство финансов Республики Крым. |
Создание официального портала "Открытый бюджет Республики Крым". |
Всего |
12 000,0 |
|
12 000,0 |
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
12 000,0 |
|
12 000,0 |
|
|
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 7 |
Министерство финансов Республики Крым. |
Предоставление лицензионного обслуживания и информационно-технического сопровождения ЕСУБП Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым |
Всего |
156 683,186 |
|
51 124,050 |
54 109,455 |
51 449,681 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
бюджет Республики Крым |
156 683,186 |
|
51 124,050 |
54 109,455 |
51 449,681 |
|||
внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.