Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы по источникам финансирования
Статус
|
Ответственный исполнитель
|
Наименование государственной программы, мероприятия
|
Источник финансирования (наименование источников финансирования)
|
Оценка расходов по годам реализации государственной программы (млн. рублей)
|
очередной год 2015
|
первый год планового периода 2016
|
второй год планового периода 2017
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Государственная программа
|
Министерство промышленной политики РК
|
Государственная программа развития промышленного комплекса Республики Крым на 2015 - 2017 годы
|
всего
|
932,635
|
13332,224
|
27662,192
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
150,0
|
800,0
|
бюджет РК
|
71,935
|
346,424
|
298,392
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
860,7
|
12835,8
|
26563,8
|
Мероприятие 1. Модернизация и технологическое перевооружение промышленных предприятий
|
Мероприятие 1.1
|
Министерство промышленной политики РК, администрация г. Керчи, ООО "Судостроительный завод "Залив"
|
Технологическое перевооружение ООО "Судостроительный завод "Залив" (капитальный ремонт линии электропитания, газификация, строительство промышленного водовода для нужд ТЭЦ, установка линии автоматической сварки труб большого диаметра, реконструкция причалов, ремонт сухого дока)
|
всего
|
70,0
|
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
70,0
|
|
|
Мероприятие 1.2
|
Министерство промышленной политики РК, администрация г. Феодосии, ГУП РК "Феодосийский оптический завод"
|
Технологическое перевооружение ГУП РК "Феодосийский оптический завод" (внедрение энергоэффективных технологий производства, капитальный ремонт зданий и сооружений, НИОКР)
|
всего
|
127,2
|
142,0
|
1,6
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные
|
127,2
|
142,0
|
1,6
|
средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
Мероприятие 1.3
|
Министерство промышленной политики РК, администрация г. Красноперекопска, ГУП РК "Крымгеология", АО "Бром"
|
Бурение скважин для обеспечения АО "Бром" технической водой
|
всего,
|
2,5
|
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
2,5
|
|
|
Мероприятие 1.4
|
Министерство промышленной политики РК, администрация г. Красноперекопска, АО "Бром"
|
Оборудование АО "Бром" установкой по обессоливанию воды производительностью 50 м3/ч
|
всего,
|
11,0
|
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
11,0
|
|
|
Мероприятие 1.5
|
Министерство промышленной политики РК, администрация г. Красноперекопска, ПАО "Крымский содовый завод"
|
Увеличение производственных мощностей выпуска пищевой соли до 40 тыс. тонн в год на ПАО "Крымский содовый завод"
|
всего,
|
30,0
|
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
30,0
|
|
|
Мероприятие 1.6
|
Министерство промышленной политики РК, ОАО Объединённая авиастроительная корпорация", ОАО "Объединённая судостроительная корпорация", ОАО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор", ОАО "Ростовский оптико-механический завод", ГУП РК "Евпаторийский авиаремонтный завод", ГУП РК "КТБ "Судокомпозит", ГУП РК "Бухта Двуякорная", ГУП РК "Феодосийский оптический завод"
|
Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на вхождение государственных унитарных предприятий Республики Крым, относящихся к оборонно-промышленному комплексу, в вертикально интегрированные структуры Российской Федерации
|
всего,
|
|
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
Мероприятие 1.7
|
Министерство промышленной политики РК, промышленные предприятия РК
|
Разработка бизнес-планов предприятий, направленных на вхождение в число субъектов свободной экономической зоны, для представления на рассмотрение в Совет по улучшению инвестиционного климата при Совете министров Республики Крым
|
всего,
|
|
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
Итого по мероприятию
|
240,7
|
142,0
|
1,6
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
240,7
|
142,0
|
1,6
|
Мероприятие 2. Создание новых производств
|
Мероприятие 2.1
|
Министерство промышленной политики РК, администрация г. Армянска, Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции"
|
Строительство цеха по производству пигментного диоксида титана сульфатным способом мощностью 80 000 + 40 000 тонн в год (ТИТАН-3) на Армянском филиале ООО "Титановые Инвестиции"
|
всего
|
195,0
|
5850,0
|
5850,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
195,0
|
5850,0
|
5850,0
|
Мероприятие 2.2
|
Министерство промышленной политики РК, администрация г. Красноперекопска, Филиал ООО "Ю БИ СИ Кул-Б" - "Завод холодильного оборудования"
|
Запуск производства холодильных ларей в Филиале ООО "Ю БИ СИ Кул-Б" - "Завод холодильного оборудования"
|
всего,
|
35,0
|
130,0
|
110,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
35,0
|
130,0
|
110,0
|
Мероприятие 2.3
|
Министерство промышленной политики РК, администрация г. Красноперекопска РК, ПАО "Крымский содовый завод"
|
Строительство производства твердого хлористого кальция мощностью 60 тыс. тонн в год на ПАО "Крымский содовый завод"
|
всего,
|
|
315,8
|
570,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
315,8
|
570,0
|
|
|
|
Итого по мероприятию
|
230,0
|
6295,8
|
6530,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
230,0
|
6295,8
|
6530,0
|
Мероприятие 3. Меры по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду
|
Мероприятие 3.1
|
Министерство промышленной политики РК, администрация г. Армянска, Армянский филиал ООО "Титановые Инвестиции"
|
Внедрение на Армянском филиале ООО "Титановые Инвестиции" процессов и технологий, снижающих антропогенную нагрузку на окружающую среду (реконструкция газоочистных установок реакторов разложения и печей прокаливания производства пигментного диоксида титана, строительство установок по упариванию гидролизной кислоты (отход производства диоксида титана), строительство станции нейтрализации кислых стоков производства диоксида титана)
|
всего
|
390,0
|
1794,0
|
2496,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
390,0
|
1794,0
|
2496,0
|
Мероприятие 3.2
|
Министерство промышленной политики РК, администрация г. Саки, ГУП РК "Сакский химический завод"
|
Проведение комплексного экологического аудита территории ГУП РК "Сакский химический завод"
|
всего
|
|
90,0
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
90,0
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
Мероприятие 3.3
|
Министерство промышленной политики РК, администрация г. Саки, ГУП РК "Сакский химический завод"
|
Проведение рекультивации загрязненных земель на территории ГУП РК "Сакский химический завод"
|
всего
|
|
|
*)
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
Мероприятие 3.4
|
Министерство промышленной политики РК
|
Предоставление субсидий промышленным предприятиям, зарегистрированным на территории Республики Крым, в целях возмещения части затрат промышленных предприятий, связанных с проведением мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности производства и приобретение энергосберегающего оборудования
|
всего
|
|
45,0
|
45,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
45,0
|
45,0
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятию 3
|
390,0
|
1929,0
|
2541,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
135,0
|
45,0
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
390,0
|
1794,0
|
2496,0
|
Мероприятие 4. Развитие инновационной инфраструктуры в промышленности
|
Мероприятие 4.1
|
Министерство промышленной политики РК, администрация г. Евпатории
|
Создание индустриального парка "Евпатория" (проектно-изыскательские работы и строительство инфраструктуры)
|
всего
|
|
50,0
|
285,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
50,0
|
250,0
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
35,0
|
Мероприятие 4.2
|
Министерство промышленной политики РК, администрация г. Феодосии
|
Создание индустриального парка "Феодосия" (проектно-изыскательские работы и строительство инфраструктуры)
|
всего
|
|
50,0
|
385,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
50,0
|
350,0
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
35,0
|
Мероприятие 4.3
|
Министерство промышленной политики РК, администрация г. Бахчисарая
|
Создание индустриального парка "Бахчисарай"
(проектно-изыскательские работы и строительство инфраструктуры)
|
всего
|
|
50,0
|
230,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
50,0
|
200,0
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
30,0
|
Мероприятие 4.4
|
Министерство промышленной политики РК, администрация г. Щелкино
|
Создание индустриального парка "Щелкино" (проектно-изыскательские работы)
|
всего
|
|
|
50,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
50,0
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
|
Итого по мероприятию 4
|
|
150,0
|
950,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
150,0
|
800,0
|
бюджет РК
|
|
|
50,0
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
100,0
|
Мероприятие 5. Государственная поддержка промышленности Республики Крым путем стимулирования инновационного развития
|
Мероприятие 5.1
|
Министерство промышленной политики РК
|
Субсидии предприятиям оборонно-промышленного комплекса, зарегистрированным на территории Республики Крым, входящим в сферу ведения Министерства промышленной политики Республики Крым, на расходы, связанные с внесением в государственный кадастр недвижимости сведений об объектах недвижимого имущества
|
всего
|
6,39
|
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
6,39
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
Мероприятие 5.2
|
Министерство промышленной политики РК
|
Субсидии вновь созданным государственным унитарным предприятиям, входящим в сферу ведения Министерства промышленной политики Республики Крым, на проведение оценки имущества для формирования уставного фонда
|
всего
|
7,0
|
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
7,0
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
Мероприятие 5.3
|
Министерство промышленной политики РК
|
Субсидии на финансовую поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса Республики Крым, входящих в сферу ведения Министерства промышленной политики Республики Крым, на погашение задолженности по выплате заработной платы, находящейся на исполнительном производстве
|
всего
|
12,01
|
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
12,01
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
Мероприятие 5.4
|
Министерство промышленной политики РК
|
Предоставление субсидий промышленным предприятиям, зарегистрированным на территории Республики Крым, реализующим проекты по производству инновационной продукции и обновлению технологического парка
|
всего
|
|
165,93
|
158,885
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
165,93
|
158,885
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
Мероприятие 5.5
|
Министерство промышленной политики РК
|
Субсидии предприятиям оборонно-промышленного комплекса, зарегистрированным на территории Республики Крым, входящим в сферу ведения Министерства промышленной политики Республики Крым, на проведение комплекса работ по анализу, оценке и доработке системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012
|
всего
|
5,46
|
|
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
5,46
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
Мероприятие 5.6
|
Министерство промышленной политики РК
|
Предоставление субсидий промышленным предприятиям, зарегистрированным на территории Республики Крым, в целях возмещения части затрат на сертификацию систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам
|
всего
|
|
2,1
|
0,8
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
2,1
|
0,8
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
|
Итого по мероприятию 5
|
30,86
|
168,03
|
159,685
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
30,86
|
168,03
|
159,685
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
Мероприятие 6. Содействие импортозамещению
|
Мероприятие 6.1
|
Министерство промышленной политики РК
|
Анализ структуры импорта промышленной продукции в Республике Крым, определение наиболее востребованных импортозамещающих групп товаров и формирование реестра импортируемой продукции, производство которой на территории региона можно запустить в краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном периоде
|
всего
|
-
|
-
|
-
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
Мероприятие 6.2
|
Министерство промышленной политики РК, ООО "Судостроительный завод "Залив"
|
Организация производства серии скоростных пассажирских судов глиссирующего типа проекта А-145 на ООО "Судостроительный завод "Залив"
|
всего
|
|
800,0
|
1200,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
800,0
|
1200,0
|
Мероприятие 6.3
|
Министерство промышленной политики РК, АО "Крымтекс"
|
Создание текстильного холдинга "Крымтекс" (I этап)
|
всего,
|
|
3784,0
|
16216,2
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
3784,0
|
16216,2
|
Мероприятие 6.4
|
Министерство промышленной политики РК, АО "Пневматика"
|
Организация производства и комплексного сервисного обслуживания газобаллонного оборудования для автомобильного транспорта на АО "Пневматика"
|
всего,
|
|
10,0
|
13,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
10,0
|
13,0
|
Мероприятие 6.5
|
Министерство промышленной политики РК, АО "Пневматика"
|
Организация производства и комплексного сервисного обслуживания газового отопительного оборудования для нужд жилищно-коммунального хозяйства на АО "Пневматика"
|
всего,
|
|
10,0
|
12,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
10,0
|
12,0
|
|
Итого по мероприятию 6
|
|
4604,0
|
17441,2
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
4604,0
|
17441,2
|
Мероприятие 7. Содействие кадровому обеспечению промышленности
|
Мероприятие 7.1
|
Министерство промышленной политики РК, Министерство труда и социальной защиты РК, ГКУ РК "Центр занятости населения"
|
Организация и проведение мониторинга потребности промышленности Республики Крым в кадрах
|
всего,
|
-
|
-
|
-
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
|
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
Мероприятие 7.2
|
Министерство промышленной политики РК, Министерство труда и социальной защиты РК
|
Организация и проведение конкурсов "Лучший по профессии" в основных отраслях промышленности, в том числе среди работающих инвалидов
|
всего
|
|
1,0
|
1,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
1,0
|
1,0
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
|
Итого по мероприятию 7
|
|
1,0
|
1,0
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
|
1,0
|
1,0
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
Мероприятие 8. Организационное обеспечение реализации программы
|
Мероприятие 8.1
|
Министерство промышленной политики РК
|
Руководство и управление в сфере промышленной политики
|
всего
|
41,075
|
42,394
|
42,707
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
41,075
|
42,394
|
42,707
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|
|
Итого по мероприятию 8
|
41,075
|
42,394
|
42,707
|
в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
бюджет РК
|
41,075
|
42,394
|
42,707
|
внебюджетные средства (собственные средства предприятий, привлеченные инвестиционные и кредитные средства)
|
|
|
|