Приложение N 1. Муниципальная программа "Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2016 - 2018 гг."

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Ялты
Республики Крым
от 17 ноября 2015 г. N 2940-п

Муниципальная программа
"Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2016 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

11 декабря 2015 г., 25 марта 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Ялта Республики Крым от 25 марта 2016 г. N 736-п в паспорт Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы "Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2016 - 2018 годы"

Ответственный исполнитель программы	Администрация города Ялты
Соисполнители	Управление капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым
Участники программы	Муниципальное казённое учреждение "Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"
Цели программы	Создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Задачи программы	Информационное и материально-техническое обеспечение администрации города Ялты Республики Крым с целью реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Целевые показатели (индикаторы) программы	количество номеров городской АТС оплачиваемых в соответствии с заключенными договорами; - сумма договора на оплату номеров городской АТС; - экономия бюджетных средств по оплате услуг связи на базе офисной АТС; - количество зданий администрации города Ялты, в которых требуется проведения капитального ремонта нежилых помещений; - количество зданий администрации города Ялты, в которых требуется построение защитного контура заземления; - количество зданий администрации города Ялты, в которых необходим ремонт отопительной системы. - количество нежилых помещений, подлежащих модернизации на базе аудиовизуального комплекса
Этапы и сроки реализации программы	2016 - 2018 гг. реализация Программы рассчитана на 3 этапа.
Объемы и источники финансирования программы	Объём финансирования Программы в 2016 - 2018 годах всего - 245270,2 тыс. руб. В том числе: Местный бюджет 245270,2 тыс. руб. 2016 год - 105026,2 тыс. руб.; 2017 год - 81588.4 тыс. руб.; 2018 год - 58655,6 тыс. руб.

1. Общая характеристика текущего состояния

1.1. Для осуществления полномочий органами местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в целях обеспечения функционирования и развития органов местного самоуправления необходимо устойчивое развитие материально-технической базы, в т.ч. телекоммуникационное, информационно-техническое, эксплуатационное.

С целью улучшение информационных услуг, предоставляемых администрацией города Ялты жителям города, централизованного управления телекоммуникационными и информационными ресурсами, для повышения качества взаимодействия с подразделениями администрации города Ялты, экономии финансовых ресурсов средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта возникает потребность построения офисной телефонной сети на базе цифровой автоматической телефонной станции, а на ее основе бесшовной WI-FI сети в административных зданиях администрации города Ялты Республики Крым.

Необходимость построения контура защитного заземления здания администрации города Ялты Республики Крым необходимо в связи с высокой нагрузкой на электрические сети, для исключения скачков напряжения и поражения электрическим током работников администрации города Ялты, а также обеспечения нормального функционирования компьютерной техники.

В связи с длительным сроком эксплуатации зданий администрации города Ялты Республики Крым а также превышением нормативных сроков службы конструктивных элементов нежилых помещений и инженерного оборудования (системы отопления, водоснабжения и пр.), в зданиях администрации города Ялты Республики Крым требуется проведение ремонта, который должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели зданий (помещений).

Модернизация большого и малого залов администрации города Ялты необходима с целью улучшения их технической оснащенности для повышения эффективности и информативности проведения официальных мероприятий, в т.ч. международных, проводимых на базе аудиовизуального комплекса, что способствует повышению и укреплению имиджа муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

2. Прогноз внедрения муниципальной Программы

2.1. В части выполнения муниципального задания по обеспечению устойчивого функционирования и развития органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - осуществление МКУ "ЦИ и МТО" своих полномочий в рамках уставной деятельности.

2.2. В части телефонизации:

- уменьшение количества индивидуальных номеров городской АТС используемых администрацией города Ялты Республики Крым, а следовательно абонентской платы за пользование номерами;

- уменьшение затрат на оплату услуг по выходу на сети мобильных операторов;

- исключение оплаты при соединениях с телефонов администрации города Ялты на телефоны Совета министров Республики Крым.

2.3. В части проведения ремонта и построения защитного контура заземления административных зданий:

- улучшение эксплуатационных характеристик зданий, нежилых помещений, снижение затрат на их содержание, создание комфортных условий для эффективной и качественной работы работников организации, увеличение производительности труда.

2.4. В части модернизации большого и малого залов администрации города Ялты Республики Крым - улучшение их технической оснащенности для повышения эффективности и информативности проведения официальных мероприятий, в т.ч. международных, проводимых на базе аудио - визуального комплекса, что способствует повышению и укреплению имиджа муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

3. Цели и задачи Программы

3.1. Целью программы является - создание полноценных условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

3.2. Задача Программы:

Информационное и материально-техническое обеспечение администрации города Ялты Республики Крым с целью реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, которая включает в себя:

- информационно-техническое и телекоммуникационное обеспечение органов местного самоуправления, обеспечение средствами связи, автоматизации и информационно-программными комплексами;

- материально-техническое, автотранспортное обеспечение органов местного самоуправления;

- предоставление услуг по содержанию и обслуживанию зданий, находящихся в оперативном управлении органов местного самоуправления;

- организация и выполнение работ по обслуживанию и эксплуатации, ремонту зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении органов местного самоуправления.

Поставленная задача осуществляется в рамках уставной деятельности ответственных исполнителей, участников и соисполнителей муниципальной программы.

4. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

4.1. С целью мониторинга реализации целей и выполнения поставленных задач муниципальной Программы выбраны целевые показатели (индикаторы), отражающие направления, улучшающие информационную и материально-техническую базу органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (приложение N 1).

Целевые показатели Программы - это относительные показатели, характеризующие цели и задачи Программы в конкретном плановом периоде.

Абсолютные показатели характеризуют количество, сумму, где единица измерения (единица, тыс. руб.) выражается в конкретных цифрах.

Относительные показатели производны от деления (произведения) и выражаются в процентах.

Индикаторы, характеризующие предоставление услуг современной телефонной связи на базе офисной АТС представлены в приложении N 1 как в абсолютных показателях, так и в относительных, в том числе:

1) количество номеров городской АТС оплачиваемых в соответствии с заключенными договорами;

2) сумма договора на оплату номеров городской АТС;

3) экономия бюджетных средств по оплате услуг связи на базе офисной АТС;

4) количество зданий администрации города Ялты, в которых требуется проведения капитального ремонта нежилых помещений;

5) количество зданий администрации города Ялты, в которых требуется построение защитного контура заземления;

6) количество зданий администрации города Ялты, в которых необходим ремонт отопительной системы;

7) количество нежилых помещений, подлежащих модернизации на базе аудио - визуального комплекса.

Методика расчета абсолютного показателя "Сумма договора на оплату номеров городской АТС" к базовому показателю - 2015 году: - сумма договора на оплату услуг связи городской АТС, где N-текущий год; - количество номеров городской АТС где N - текущий год 4

, где i = 1,2... .п.

Методика расчета относительного показателя "экономия бюджетных средств по оплате услуг связи на базе офисной АТС" к базовому показателю - 2015 году:

, где Э - % экономии бюджетных средств планового года, N - текущий год, i = 1,2....n.

Ремонт фасада, отопительной системы, нежилых помещений зданий администрации города Ялты Республики Крым, в т.ч. модернизация на базе аудио-визуализации комплекса большого и малого залов администрации города Ялты Республики Крым, позволит улучшить эксплуатационные характеристики нежилых помещений зданий администрации города Ялты Республики Крым.

Построение защитного контура заземления здания администрации города Ялты Республики Крым исключит поражение электрическим током работников администрации, обеспечит нормальное функционирование компьютерной техники.

5. Основные мероприятия Программы

5.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта.

5.2. Предоставление услуг современной телефонной связи на базе офисной АТС в зданиях администрации города Ялты Республики Крым, включает в себя:

- проектирование (разработку технического задания);

- приобретение офисной АТС;

- монтаж, настройка программного обеспечения, сервисных возможностей станции и соединительных линий на городскую АТС;

- построение на основе офисной АТС бесшовной WI-FI сети в здании администрации города Ялты Республики Крым;

- разработку "номерной" политики телефонизации кабинетов администрации города Ялты Республики Крым;

- проключение номеров согласно разработанному порядку.

5.3. Построение защитного контура заземления здания администрации города Ялты Республики Крым, которое включает:

- приобретение оборудования;

- проведение монтажных работ.

5.4. Ремонт фасада здания администрации города Ялты Республики Крым, нежилых помещений зданий администрации города Ялты Республики Крым, включает:

- ремонт фасада здания администрации города Ялты Республики Крым;

- ремонт нежилых помещений зданий администрации города Ялты Республики Крым.

5.5. Ремонт системы отопления в здании администрации города Ялты Республики Крым.

5.6. Модернизация большого и малого залов администрации города Ялты Республики Крым на базе аудиовизуального комплекса.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Ялта Республики Крым от 25 марта 2016 г. N 736-п в раздел 6 внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

6.1. Первый этап 2016 год:

6.1.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в рамках уставной деятельности МКУ "ЦИ и МТО".

6.1.2. Проектирование, монтаж, пусконаладка и ввод в эксплуатацию офисной АТС, бесшовной WI-FI сети в здании администрации города Ялты Республики Крым.

6.1.3. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 6.1.3. пункта 6.1

6.1.4. ремонт фасада здания администрации города Ялты, нежилых помещений зданий администрации города Ялты.

6.1.5. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 6.1.5 пункта 6.1

6.2. Второй этап 2017 год:

6.2.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта в рамках уставной деятельности МКУ "ЦИ и МТО".

6.2.2. Подключение к офисной АТС удаленных структурных подразделений администрации города Ялты Республики Крым, территориальных органов.

6.2.3. Проведение монтажных работ по построению защитного заземления контура здания администрации города Ялты Республики Крым.

6.2.4. Проведение первоочередных работ по ремонту отопительной системы, нежилых помещений зданий администрации города Ялты Республики Крым.

модернизация большого и малого залов администрации города Ялты на базе аудиовизуального комплекса.

6.3. Третий этап 2018 год:

6.3.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в рамках уставной деятельности МКУ "ЦИ и МТО".

6.3.2. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 6.3.2 пункта 6.3

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Ялта Республики Крым от 25 марта 2016 г. N 736-п в раздел 7 внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы

На реализацию программных мероприятий предусматриваются средства бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в сумме 245270,2 тыс. руб., в том числе:

1) на 2016 год - 105026,2 тыс. руб.;

2) на 2017 год - 81588,4 тыс. руб.;

3) на 2018 год - 58655,6 тыс. руб.

В соответствии с п. 4.3 постановления администрации города Ялты Республики Крым от 05.03.2015 N 269-п "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и муниципальных ведомственных программ муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением сессии Ялтинского городского совета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым о бюджете на очередной финансовый год.

8. Управление и контроль реализации Программы

8.1. Текущее управление реализации муниципальной Программы осуществляет администрация города Ялты Республики Крым.

8.2. В процессе реализации муниципальной Программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной Программы принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством российской Федерации - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы в целом, путем внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

8.3. В случае необходимости внесения изменений в муниципальную Программу в части изменения (перераспределения) объемов бюджетных ассигнований, влекущих за собой необходимость внесений изменений в бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, ответственный исполнитель направляет соответствующие предложения в Финансовый департамент администрации города Ялты Республики Крым, а также копию данного предложения в департамент экономического развития администрации города Ялты.

8.4. Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться физические и юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, в том числе политические партии, некоммерческие организации, осуществляющие добровольные пожертвования по собственной инициативе на добровольной основе.

Руководитель аппарата администрации города Ялты

О.М. Удовина