Приложение. Показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Крым"

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Республике Крым"

Показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Крым"

Категория работников: работники учреждений культуры
N п/п	Наименование показателей	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	20142016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	270	271	276	283	286	X	X
2.	Число получателей услуг, человек	1969200	1969200	1971900	1971900	1971900	X	X
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	7300	7274	7155	6970	6900	X	X
4.	Численность населения Республики Крым, человек	1969200	1969200	1971900	1971900	1971900	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Крым:
6.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	59	65	74	85	100	X	X
7.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов	70,3	73,7	82, 4	100	100	X	X
8.	По Республике Крым	Х	Х	Х	Х	Х	X	X
9.	Средняя заработная плата работников по Республике Крым, рублей	Х	Х	-	-	-	X	X
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	Х	Х	Х	Х	X	X
11.	Среднемесячная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, рублей	18543*	18543	Х	Х	Х	X	X
12.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	100,0	Х	Х	Х	X	X
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	X	X
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	36,16	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1895,2	2107,4	Х	Х	Х	Х	Х
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2014 году, млн. рублей	X	212,2	Х	Х	Х	Х	Х
17.	В том числе: за счет средств консолидированного бюджета Республики Крым, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	206,7	Х	Х	Х	Х	Х
18.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	X	7,5	Х	Х	Х	Х	Х
19.	От реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х
20.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	7,5	Х	Х	Х	Х	Х
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	Х	Х	Х	Х	Х
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	5,5	Х	Х	Х	Х	Х
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Крым на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	Х	Х	Х	Х	Х
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	212,2	Х	Х	Х	Х	Х
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов	X	3,5	Х	Х	Х	Х	Х

-------------------------------------------

* в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 22.04.2014 N 76 "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетных учреждений, заведений и организаций в сфере образования, науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социальной защиты"