Приложение 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования

Приложение 5
к Государственной программе
развития физической культуры
и спорта в Республике Крым
на 2015 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования

Статус	Ответственный исполнитель	Наименование Программы, Подпрограммы Программы, мероприятий	Источник финансирования (наименование источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации Программы (тыс. рублей)
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	2		10
Государственная программа	Министерство спорта Республики Крым		всего,	426197,6	2183612,5	4746352,8	3753880,3	2013201,2	2112919,5
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
			федеральный бюджет	21894,0	316338,9	1476338,9	1236338,9	56338,9	56338,9
			бюджет РК	404303,6	1867273,6	3270013,9	2517541,4	1956862,3	2056580,6
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
Мероприятие 1	Министерство спорта Республики Крым	Руководство и управление в сфере спорта Республики Крым	всего,	0,0	28032,2	28032,2	28032,2	28032,2	28032,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	0,0	28032,2	28032,2	28032,2	28032,2	28032,2
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	Министерство спорта Республики Крым	Реализация мероприятий Программы	всего,	0,0	56338,9	56338,9	56338,9	56338,9	56338,9
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	56338,9	56338,9	56338,9	56338,9	"56338,9
			бюджет РК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1	Министерство спорта Республики Крым	Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	всего,	0,0	1692,9	1692,9	1692,9	1692,9	1692,9
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	1692,9	1692,9	1692,9	1692,9	1692,9
			бюджет РК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2	Министерство спорта Республики Крым	Субсидии бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Республики Крым	всего,	0,0	54326,0	54326,0	54326,0	54326,0	54326,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	54326,0	54326,0	54326,0	54326,0	54326,0
			бюджет РК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3	Министерство спорта Республики Крым	Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"	всего,	0,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
			бюджет РК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2:	Министерство спорта Республики Крым	Подпрограмма "Вовлечение жителей Республики Крым в систематические занятия физической культурой и спортом"	всего,	3791,6	71791,9	103509,5	110527,4	122145,4	131263,4
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	3791,6	71791,9	103509,5	110527,4	122145,4	131263,4
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1	Министерство спорта Республики Крым	Проведение физкультурных и массовых мероприятий Республики Крым различного уровня согласно Единому календарному плану физкультурных мероприятии и спортивных мероприятии Республики Крым	всего,	3791,6	55291,9	86009,5	92027,4	98645,4	106763,4
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	3791,6	55291,9	86009,5	92027,4	98645,4	106763,4
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2	Министерство спорта Республики Крым	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений и организаций в рамках Программы	всего,	0,0	16500,0	17500,0	18500,0	23500,0	24500,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	0,0	16500,0	17500,0	18500,0	23500,0	24500,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3:	Министерство спорта Республики Крым	Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва Республики Крым"	всего,	291305,9	816008,8	839011,4	900390,0	1033452,9	1098901,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	291305,9	816008,8	839011,4	900390,0	1033452,9	1098901,2
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1	Министерство спорта Республики Крым	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных детско-юношеских спортивных школ в рамках Программы	всего,	246458,8	732150,4	758733,8	818011,1	869363,7	930082,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	246458,8	732150,4	758733,8	818011,1	869363,7	930082,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2	Министерство спорта Республики Крым	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных организаций профессионального образования в рамках Программы	всего,	44045,3	83056,6	79475,8	81577,1	162485,6	167215,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	44045,3	83056,6	79475,8	81577,1	162485,6	167215,6
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3	Министерство спорта Республики Крым	Социальная поддержка и стимулирование студентов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Республики Крым в сфере физической культуры и спорта	всего,	801,8	801,8	801,8	801,8	1603,6	1603,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	801,8	801,8	801,8	801,8	1603,6	1603,6
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4:	Министерство спорта Республики Крым	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений в Республике Крым"	всего,	82494,3	441140,7	482960,8	494291,8	534631,8	551483,8
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	74341,9	389328,7	425798,4	434165,0	471411,8	485045,8
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1	Министерство спорта Республики Крым	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) региональных центров спортивной подготовки, спортивно-тренировочных центров Республики Крым в рамках Программы	всего,	49137,7	194700,0	208979,0	224680,0	241400,0	258800,0
			в т.ч. по отдельным / источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	49137,7	194700,0	208979,0	224680,0	241400,0	258800,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2	Министерство спорта Республики Крым	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений первичной медико-санитарной помощи Республики Крым в рамках Программы	всего,	15119,8	69059,4	110700,0	98700,0	112500,0	102100,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	15119,8	69059,4	110700,0	98700,0	112500,0	102100,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3	Министерство спорта Республики Крым	Расходы на выплату единоразовой премии "Грант Главы Республики Крым" спортсменам и тренерам, а также другим специалистам физической культуры и спорта (включая лиц с ограниченными физическими возможностями)	всего,	0,0	2100,0	2190,0	2280,0	2370,0	2460,0
			в т.ч. по отдельным источникам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			финансирования:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	0,0	2100,0	2190,0	2280,0	2370,0	2460,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4	Министерство спорта Республики Крым	Оказание единоразовой ежегодной помощи тренерам-преподавателям из числа ветеранов спорта за многолетний добросовестный труд, воспитание молодого поколения	всего,	2945,0	7476,0	7476,0	7476,0	7476,0	7476,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	2945,0	7476,0	7476,0	7476,0	7476,0	7476,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5	Министерство спорта Республики Крым	Стипендии Республики Крым чемпионам и призерам олимпийских, паралимпийских и дефлимпийских игр., выдающимся молодым и перспективным спортсменам и их тренерам	всего,	912,0	1824,0	1824,0	1824,0	1824,0	1824,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	912,0	1824,0	1824,0	1824,0	1824,0	1824,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6	Министерство спорта Республики Крым	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий Республики Крым различного уровня согласно Единому календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым	всего,	6227,4	114169,3	94629,4	99205,0	105841,8	112385,8
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	6227,4	114169,3	94629,4	99205,0	105841,8	112385,8
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5:	Министерство спорта Республики Крым	Подпрограмма "Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями для занятий адаптивной физической культурой"	всего,	8152,4	51812,0	57162,4	60126,8	63220,0	66438,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	8152,4	51812,0	57162,4	60126,8	63220,0	66438,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1	Министерство спорта Республики Крым	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) центров инвалидного спорта и реабилитационных школ в рамках Программы	всего,	7219,1	36798,5	39488,4	41762,8	44126,0	46582,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	7219,1	36798,5	39488,4	41762,8	44126,0	46582,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2	Министерство спорта Республики Крым	Стипендии Совета министров Республики Крым ведущим спортсменам и их тренерам по олимпийским и паралимпийским видам спорта	всего,	912,0	1824,0	1824,0	1824,0	1824,0	1824,0
			в т.ч. по отдельным	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			источникам финансирования:						-
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	912,0	1824,0	1824,0	1824,0	1824,0	1824,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3	Министерство спорта Республики Крым	Проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований и мероприятий по инвалидному спорту в рамках Программы	всего,	21,3	13189,5	15850,0	16540,0	17270,0	18032,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет РК	21,3	13189,5	15850,0	16540,0	17270,0	18032,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 6:		Развитие спортивно-физкультурной инфраструктуры в Республике Крым	всего,	21894,0	210300,0	214500,0	235300,0	238600,0	246900,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	21894,0	260000	1420000,0	1180000	0,0	0.0
			бюджет РК	26711,8	510300	1816500	984300	238600	246900
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1	Министерство спорта Республики Крым, организации и учреждения, отнесенные к ведению Министерства спорта Республики Крым.	Возмещение расходов по уплате налога на имущество организаций и учреждений, отнесенных к ведению Министерства спорта Республики Крым, а также земельного налога	всего,	0,0	2800,0	3000,0	3300,0	3600,0	3900,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	0,0	2800,0	3000,0	3300,0	3600,0	3900,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2	Министерство спорта Республики Крым, организации и учреждения, отнесенные к ведению Министерства спорта Республики Крым.	Изготовление документации на спортивные объекты Республики Крым для их включения во Всероссийский реестр объектов спорта	всего,	0,0	500,0	1500,0	1000,0	1000,0	1000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	0,0	500,0	1500,0	1000,0	1000,0	1000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 3	Министерство спорта Республики Крым, организации и учреждения, отнесенные к ведению Министерства спорта Республики Крым.	Содержание спортивных объектов Республики Крым	всего,	0,0	190000,0	209000,0	230000,0	233000,0	241000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	0,0	190000,0	209000,0	230000,0	233000,0	241000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4	Министерство спорта Республики Крым, организации и учреждения, отнесенные к ведению Министерства спорта Республики Крым.	Оформление правоустанавливающих документов на имущество организаций, учреждений, отнесенных к ведению Министерства спорта Республики Крым	всего,	0,0	6000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	0,0	6000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5	Министерство спорта Республики Крым, организации и учреждения, отнесенные к ведению Министерства спорта Республики Крым	Обеспечение мероприятий по общественной безопасности, охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, обеспечению комплекса медицинских услуг	всего,	0,0	11000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	0,0	11000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 6	Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Республики Крым, администрация: муниципального образования городской округ Симферополь, администрация муниципального: образования городской округ Судак	Строительство футбольных полей для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по футболу	всего,	21894,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	21894,0	0,0	0,0	,0,0	0,0 i	0,0
			бюджет РК
			внебюджетные средства