Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2015 г. N 1331-р приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Республике Крым"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2015 г.

Субъект Российской Федерации: Республика Крым

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	270	258	264	283	286	X	X
2.	Число получателей услуг, человек	1969200	1895915	1914023	1971900	1971900	X	X
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	7300	7360	7247	6970	6900	X	X
4.	Численность населения Республики Крым, человек	1969200	1895915	1914023	1971900	1971900	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Крым:
6.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	59	65	74	85	100	X	X
7.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов	70,3	73,7	82, 4	100	100	X	X
8.	По субъекту Российской Федерации	Х	90,0	80,8	85,0	100,0	X	X
9.	Средняя заработная плата работников по Республике Крым, рублей	Х	21053,0	24200,0	26400,0	28900,0	X	X
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	Х	86,9	109,1	109,4	X	X
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	18543*	18543	19562	22440	28900	X	X
12.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	102,2	103,2	114,7	128,8	X	X
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	0	0	0	0	0	X	X
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	36,16	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2114,9	2179,5	2214,9	2443,7	3115,6	Х	Х
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2014 г., млн. рублей	X	64,6	82,6	228,8	671,9	Х	Х
17.	В том числе: за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	59,1	32,6	178,8	591,9	Х	Х
18.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х
19.	От реструктуризации сети, млн. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
20.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	5,5	50,5	50,0	80,0	Х	Х
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	Х	Х	Х	Х	Х
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	64,6	82,6	228,8	671,9	Х	Х
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов	X	X	Х	Х	Х	Х	Х

* в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 22.04.2014 N 76 "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетных учреждений, заведений и организаций в сфере образования, науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социальной защиты".