Приложение 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Госпрограммы по источникам финансирования

Информация об изменениях:

Постановлением Совета министров Республики Крым от 22 марта 2016 г. N 104 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к Государственной программе
развития курортов и туризма
в Республике Крым
на 2015 - 2017 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Госпрограммы по источникам финансирования

С изменениями и дополнениями от:

29 июня 2015 г., 22 марта 2016 г.

Статус	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей)
				2015 год	2016 год	2017 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015 - 2017 годы	всего,	715 860,1	2 914 786,6	4 011 837,1	7 642 483,8
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	700 940,0	2 857 020,0	3 902 620,0	7 460 580,0
			бюджет РК	14 920,1	57 766,6	109 145,1	181 831,8
			местные бюджеты	-	-	72,0	72,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Обеспечение комплексного устойчивого развития доступной и комфортной туристской среды	всего,	702 253,7	2 858 152,2	3 924 292,0	7 484 697,9
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	700 940,0	2 857 020,0	3 902 620,0	7 460 580,0
			бюджет РК	1 313,667	1 132,2	21 600,0	24 045,9
			местные бюджеты	-	-	72,0	72,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.1	Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым	всего,	421 580,0	1 000 270,0	1 700 000,0	3 121 850,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	421 580,0	1 000 270,0	1 700 000,0	3 121 850,0
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым	всего,	258 340,0	639 850,0	672 100,0	1 570 290,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	258 340,0	639 850,0	672 100,0	1 570 290,0
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым	всего,	-	164 420,0	200 000,0	364 420,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	164 420,0	200 000,0	364 420,0
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.4.	Министерство курортов и Министерство курортов и туризма Республики Крым, государственное казенное учреждение Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым"	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Бахчисарайский", Республика Крым	всего,	21 020,0	201 560,0	47 420,0	270 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	21 020,00	201 560,0	47 420,0	270 000,00
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.5.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, Государственное казенное учреждение Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым", государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго"	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым	всего,	-	376 680,0	300 000,0	676 680,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	376 680,0	300 000,00	676 680,0
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.6.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым	всего,	-	474 240,0	983 100,0	1 457 340,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-
			федеральный бюджет		474 240,0	983 100,0	1 457 340,0
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.7.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым	Разработка проекта округа санитарной и горно-санитарной охраны курорта Саки	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.8.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым	Работы по подготовке концепции развития туристического кластера г. Саки и необходимой градостроительной документации, Республика Крым	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.9.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым	Работы по подготовке концепции развития туристического кластера г. Евпатории и необходимой градостроительной документации, Республика Крым	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.10.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Феодосии Республики Крым	Работы по подготовке концепции развития туристического кластера г. Коктебель и необходимой градостроительной документации, Республика Крым	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.11.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Подготовка документации по вопросу признания территорий Республики Крым лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального, государственного и местного значения	всего,	-	-	4 000,0	4 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	4 000,0	4 000,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.12.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым	Предоставление субсидий из бюджета Республики Крым местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по обеспечению доступности пляжей Республики Крым для инвалидов и других маломобильных групп населения	всего,	-	-	7 272,0	7 272,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	7 200,0	7 200,0
			местные бюджеты	-	-	72,0	72,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.13.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Разработка концепций развития туристских территорий Республики Крым	всего,	753,667	732,2	8 500,0	9 985,9
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	753,667	732,2	8 500,0	9 985,9
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.14.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Обеспечение привлечения инвестиций в санаторно-курортную и туристскую сферы экономики Республики Крым, в том числе в рамках создаваемых туристско-рекреационных кластеров (разработка инвестиционных проектов, поиск и отбор инвестиционных проектов, сопровождение подготовки соглашений с инвестором и др.)	всего,	-	-	600,0	600,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	600	600,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.15.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Внедрение и развитие системы туристской навигации к объектам туристской инфраструктуры Республики Крым	всего,	190,0	400,0	500,0	1 090,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	190,0	400,0	500,0	1 090,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.16.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Создание условий для проведения классификации средств размещения Республики Крым	всего,	-	-	400,0	400,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	400,0	400,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.17.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Обеспечение формирования и ведения реестра субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым и реестра туристских ресурсов Республики Крым	всего,	370,0	-	400,0	770,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	370,0	-	400,0	770,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Создание туристских продуктов	всего,	1 165,0	799,0	1 200,0	3 164,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	1 165,0	799,0	1 200,0	3 164,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
2.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Систематизация туристских маршрутов, расположенных в Республике Крым, создание единой информационной базы туристской маршрутной сети Крыма	всего,	175,0	99,0	100,0	374,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	175,0	99,0	100,0	374,0
			местные бюджеты
			внебюджетные средства	-	-	-	-
2.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Разработка новых туристских маршрутов	всего,	450,0	500,0	500,0	1 450,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	450,0	500,0	500,0	1 450,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
2.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Разработка туристских продуктов (бизнес-моделей) по различным видам туризма, приоритетным для социально-экономического развития Республики Крым	всего,	540,0	200,0	600,0	1 340,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	540,0	200,0	600,0	1 340,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Методическое обеспечение и подготовка кадров	всего,	1 157,8	1918,8	4300,0	7 376,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	1 157,8	1918,8	4300,0	7 376,6
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства
3.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Проведение научных и других исследований с целью развития курортно-туристской сферы Республики Крым	всего,	211,8	750,8	1 000,0	1 962,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	211,8	750,8	1 000,0	1 962,6
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
3.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Республики Крым структурных подразделений, ответственных за развитие сферы курортов и туризма	всего,	-	-	1 200,0	1 200,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	1 200,0	1 200,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
3.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Разработка и реализация программ обучения и повышения квалификации для специалистов в курортно-туристской сфере	всего,	946,0	1 168,0	2 100,0	4 214,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	946,0	1 168,0	2 100,0	4 214,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Маркетинговая и имиджевая политика	всего,	11 283,633	16 616,8	18 300,0	46 200,4
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	11 283,633	16 616,8	18 300,0	46 200,4
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
4.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Создание и развитие крымской туристской информационной сети	всего,	-	3 116,8	1 200,0	4 316,8
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	3 116,8	1 200,0	4 316,8
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
4.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Разработка маркетинговой стратегии развития туризма в Республике Крым	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
4.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Создание и продвижение туристского бренда Республики Крым	всего,	112,2	1 000,0	300,0	1 412,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	112,2	1 000,0	300,0	1 412,2
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства
4.4.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Изготовление и приобретение рекламно-сувенирной представительской продукции, социально-информационной полиграфической и мультимедийной продукции о возможностях отдыха, оздоровления и лечения в Крыму, размещение наружной социальной рекламы в Крыму и регионах Российской Федерации	всего,	3 240,2	3 000,0	4 600,0	10 840,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	3 240,2	3 000,0	4 600,0	10 840,2
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
4.5.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Организация и проведение на территории Республики Крым выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, конгрессов, семинаров, акций, конкурсов, ознакомительных туров и других мероприятий в сфере курортов и туризма	всего,	1 700,0	4 100,0	2 100,0	7 900,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	1 700,00	4 100,0	2 100,0	7 900,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
4.6.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Представление санаторно-курортного и туристского потенциала Республики Крым на общероссийских, региональных, международных выставках, ярмарках, конференциях и других мероприятиях туристской тематики, организация проведения презентаций Крыма, ворк-шопов и др. презентационных мероприятий	всего,	3 199,233	3 900,0	6 000,0	13 099,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	3 199,233	3 900,0	6 000,0	13 099,2
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
4.7.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Содействие развитию видов туризма, направленных на обеспечение круглогодичности туристского сезона, в том числе лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного, событийного, активного, делового и социального видов туризма	всего,	3 032,0	1 500,0	4 100,0	8 632,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	3 032,0	1 500,0	4 100,0	8 632,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.	Министерство курорта и туризма Республики Крым	Руководство и управление в сфере курортов и туризма Республики Крым, система мер по противодействию коррупции	всего,	-	37 299,8	63 745,1	101 044,9
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК		37 299,8	63 745,1	101 044,9
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
5.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Руководство и управление в сфере курортов и туризма Республики Крым	всего,	-	37 299,8	63 745,1	101 044,9
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:				-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	37 299,8	63 745,1	101 044,9
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
5.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Организация и проведение познавательных, разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции со служащими Министерства курортов и туризма Республики Крым	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
5.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Организация участия представителей Комитета по противодействию коррупции и(или) должностных лиц, ответственных за работу в сфере противодействия коррупции в мероприятиях, проводимых Министерством курортов и туризма Республики Крым	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
5.4.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Проведение правовой пропаганды в сфере противодействия коррупции в информационно-коммуникационной сети Интернет	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-