Приложение. Государственная программа Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым"

Приложение
к постановлению Совета
министров Республики Крым
от "26" апреля 2016 года N 170

Государственная программа
Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым"

Паспорт Государственной программы Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым"

Ответственный исполнитель Программы	Министерство топлива и энергетики Республики Крым
Соисполнители Программы	Отсутствуют
Участники Программы	Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымгазсети", Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз".
Подпрограммы Программы	Отсутствуют
Цель Программы	Обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов Республики Крым; гарантированное обеспечение природным газом всех категорий потребителей Республики Крым, в том числе создание инфраструктуры по поставкам природного газа с материковой части страны для обеспечения энергетической независимости Республики Крым от поставок природного газа по импорту; создание условий для развития экономики Республики Крым с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса; повышение инвестиционной привлекательности Республики Крым и развитие инвестиционной активности субъектов экономики; улучшение социально-экономических условий жизни населения Республики Крым, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства; наращивание темпов газификации за счет максимальной загрузки действующих объектов газотранспортной системы, строительства систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации Республики Крым природным газом.
Задачи Программы	Определение прогнозных объемов потребления газа в разрезе потребителей Крымского федерального округа; определение очередности и этапов газификации населенных пунктов Республики Крым; выравнивание уровня газификации регионов до 2020 года; определение объемов финансирования программных мероприятий и источников финансирования; использование специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа в целях аккумулирования средств для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы Республики Крым; привлечение инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.
Целевые индикаторы и показатели Программы	Достижение уровня газификации населенных пунктов Республики Крым к 2020 году - 98%.
Этапы и сроки реализации Программы	2016 - 2020 годы.
Объемы бюджетных ассигнований Программы	На финансирование программы предполагается направить средства в сумме 40 513,9 млн. руб., в том числе: из федерального бюджета - 35 313,9 млн. руб., из них: 2016 г. - 3075,0 млн. руб.; 2017 г. - 7603,9 млн. руб.; 2018 г. - 10783,8 млн. руб.; 2019 г. - 9581,0 млн. руб.; 2020 г. - 4270,2 млн. руб.; из бюджета Республики Крым - 2 900,0 млн. руб., из них: 2016 г. - 400,0 млн. руб.; 2017 г. - 400,0 млн. руб.; 2018 г. - 550,0 млн. руб.; 2019 г. - 650,0 млн. руб.; 2020 г. - 600,0 млн. руб.; из внебюджетных источников (собственные средства предприятий и инвестиции) 2 300,0 млн. руб., из них: 2016 г. - 200,0 млн. руб.; 2017 г. - 200,0 млн. руб.; 2018 г. - 650,0 млн. руб.; 2019 г. - 650,0 млн. руб.; 2020 г. - 600,0 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Запланировано построить: 67,9 км магистральных газопроводов; 8 новых и реконструировать 5 существующих газораспределительных станций; 2,5 тыс. км газораспределительных сетей; 621 новых и реконструировать 93 существующих газораспределительных пунктов; 4,9 тыс. км уличных сетей. Реализация этих мероприятий позволит довести уровень газификации населенных пунктов Республики Крым до 98%.

1. Текущая характеристика газификации населенных пунктов Республики Крым

1.1. Характеристика текущего состояния и перспективы развития нефтегазового комплекса и газификации населенных пунктов Республики Крым

Государственная программа Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года N 272, распоряжением Совета министров Республики Крым от 28 октября 2014 года N 1103-р "О газификации населенных пунктов Республики Крым.

1.1.1. Источники поступления газа

В настоящее время источником газоснабжения потребителей Республики Крым является газ, добываемый Государственным унитарным предприятием Республики Крым "Черноморнефтегаз" (далее - ГУП РК "Черноморнефтегаз").

В Крыму разрабатываются следующие месторождения: Голицынское, Штормовое газоконденсатные месторождения (ГКМ), Архангельское, Одесское газовые месторождения (ГМ), расположенные на шельфе Черного моря; Восточно-Казантипское, Северо-Булганакское газовые месторождения, расположенные на шельфе Азовского моря; Джанкойское ГМ, Задорненское газовые месторождения, расположенные на суше.

В Республике Крым до 2015 года обеспечивалось увеличение собственной добычи газа, прирост добычи в 2013 году по отношению к 2012 году составил 40,6%, а в 2014 году по отношению к 2012 году - 68,3%. В 2015 году допущено снижение добычи газа к уровню 2014 года на 6%.

Основной объем добычи приходится на Одесское ГМ (49,1% от общего объема добычи), и на Штормовое ГКМ (40,1% от общего объема добычи).

Объемы добычи природного газа за 2012 - 2015 годы:

Наименование	год (млн. куб. м)
	2012	2013	2014	2015
Добыча природного газа	1175.4	1650,7	1977,0	1843,6

Прогноз добычи газа в Республике Крым на 2016 - 2020 годы:

Наименование	год (млн. куб. м)
	2016	2017	2018	2019	2020
Добыча природного газа	1637	1540	1495	1378	1383

Увеличение объемов добычи газа в Республике Крым в перспективе возможно путем ввода новых месторождений, для чего необходимы значительные инвестиции в капитальное строительство и соответствующий уровень финансирования геологоразведочных работ.

Ресурсная база шельфа Черного моря и производственный потенциал позволяют ГУП РК "Черноморнефтегаз" в перспективе до 2020 - 2025 годов обеспечить прирост добычи природного газа до уровня 2,2 - 2,5 млрд. куб. м в год.

Перспектива развития газодобычи Крыма определяется в первую очередь необходимостью разведки и разработки площади Гордиевича (северно-западная часть Черного моря, прогнозные ресурсы до 68 млрд. куб.м), что обеспечит рост добычи в размере до 1,0 млрд. куб.м в год через 4 - 5 лет после начала работ.

Строительство и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Краснодарский край - Крым, предусмотренного федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года N 790 (далее - ФЦП), обеспечит формирование бездефицитного баланса природного газа в Крыму, достаточного для текущего состояния экономики и ее прогнозного развития.

Для регулирования неравномерности газопотребления, создания резервного запаса газа в Крыму действует Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ), созданное на базе выработанного газоконденсатного месторождения и имеющее активную емкость первой очереди 1 млрд. куб. м и полной емкостью 3 млрд. куб. м природного газа.

1.1.2. Баланс поступления и распределения газа в системе

С 2014 года в Республике Крым обеспечен баланс поступления и распределения природного газа за счет собственных ресурсов, что позволило осуществлять гарантированное газоснабжение потребителей Крыма в условиях региональной обособленной газотранспортной системы.

С 2013 года в Республике Крым наблюдается ежегодное увеличение потребления природного газа в первую очередь за счет населения (газификация).

Объемы потребления природного газа потребителями Республики Крым в 2012 - 2015 годах:

Объем потребления природного газа в Крыму	год, млн. куб. м
	2012	2013	2014	2015
Всего, в том числе:	1776,8	1654,4	1690,4	1831,4
Промышленность (с учетом бюджета, СН и ПТЗ)	784,1	686,4	661,6	646,8
Теплоэнергетика	400,9	377,6	378,0	443,2
Население	591,8	590,4	650,8	702,4

Основными потребителями природного газа Республики Крым являются города: Симферополь, Красноперекопск, Армянск, Бахчисарай, Евпатория, Саки, Ялта, Алушта, Керчь, а также город федерального значения Севастополь.

В связи с реализацией мероприятий ФЦП, ряда крупных инвестиционных энергоемких проектов и реализацией настоящей Программы перспективный баланс поступления и распределения газа в Крыму до 2020 г. существенно изменится.

Баланс поступления и распределения газа в Республике Крым на 2015 - 2020 годы:

млн. куб. м
Баланс	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Поступление газа	2000	2350	4295	4678	5683
Собственная добыча	1637	1540	1495	1378	1383
из газопровода Кубань- Крым (без ПГУ)	0	700	2650	3100	4000
Отбор из Глебовского ПХГ	363	110	150	200	300
Распределение газа	2215,8	2350	4295	4678	5683

1.1.3. Газотранспортная система Республики Крым

В состав объектов существующей газотранспортной системы Республики Крым входят: магистральные газопроводы, газопроводы-отводы и газораспределительные станции.

Протяженность этих газопроводов в однониточном измерении составляет 1362,38 км.

Магистральные газопроводы работают в едином гидравлическом режиме по следующим направлениям:

Глебовка - Джанкой;

Джанкой - Симферополь;

Симферополь - Севастополь;

Глебовка - Передовое - Севастополь;

Красноперекопск - Глебовка;

Глебовка - Симферополь;

Джанкой - Феодосия - Керчь.

Общее количество газораспределительных станций (ГРС) - 67 ед.

В целях надежного газоснабжения и продолжения газификации населенных пунктов Республики Крым необходимо выполнение работ по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов ГТС.

1.1.4. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции

В Республике Крым функционирует 19 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС). Государственной программой Республики Крым "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Крым на 2015 - 2020 годы", утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 30 апреля 2015 года N 242, предусматривается поэтапное увеличение автомобильного транспорта в первую очередь муниципального, работающего на экологически чистом газовом моторном топливе.

Программой определены регионы размещения перспективных АГНКС с учетом возможностей гидравлической схемы.

Предполагаемая дислокация перспективных АГНКС:

Наименование района или городского округа	Наименование населенного пункта	Количество АГНКС, шт	Год ввода в эксплуатацию
Городской округ Алушта	г. Алушта	1
Городской округ Белогорск	Белая скала	1
Городской округ Саки		3	2017 - 2018
Городской округ Ялта	пгт. Форос	1
Кировский район	пгт. Кировское	2	2017 - 2018
Ленинский район	пгт. Ленино	1	2017
	пгт. Щелкино	1	2017
	с. Горностаевка	1	2018
Нижнегорский район	с. Дрофино	1	2017 - 2018
	с. Жемчужино	1	2018 - 2019
Раздольненский район	пгт. Раздольное	2	2016 - 2017
	с. Стерегущее	1	2017 - 2018
	с. Новоселовское	1	2017 - 2018
Красногвардейский район	пгт. Красногвардейское	1	2017
	пгт. Октябрьское	1	2018
	с. Восход	1	2018 г.
Симферопольский район	с. Мазанка	1	2018.
	с. Донское	1	2018
	с. Пионерское	1	2018
	с. Доброе	1	2019
	с. Софиевка	1	2017
	с. Маленькое	1	2018
	с. Красная Зорька	1	2017
	с. Раздольное	1	2017
	с. Первомайское	1	2020
	с. Родниковое	1	2017
	с. Строгановка	1	2019
	с. Урожайное	1	2017
	с. Левадки	1	2019

1.1.5. Распределительные газопроводы Республики Крым

Общая протяженность распределительных газопроводов в Республике Крым составляет (газопроводы высокого, среднего и низкого давления) - 12 883,4 км, в том числе городах и поселках - 5 601,8 км, селах - 7 281,6 км.

По давлению газопроводы распределяются: высокого давления 1 категории (0,6 - 1,2 Мпа) - 40,1 км, высокого давления 2 категории (0,3 - 0,6 Мпа) - 1 581,6 км; среднего давления - 2 723,0 км, низкого давления - 8 538,7 км.

Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов 4 711,1 км, в том числе: полиэтиленовые - 2 089,5 км, стальные - 2 621,6 км.

Протяженность подземных стальных газопроводов со сроком эксплуатации: до 15 лет - 787,8 км, от 15 до 30 лет - 1 171,4 км, от 30 до 35 лет - 139,5 км, от 35 до 39 лет - 92,6 км, 39 лет - 30,8 км, 40 лет - 60,6 км, от 41 до 50 лет - 338,9 км.

Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРГТ, ГРПБ, ГРУ) - 462 шт.

Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП) - 2 598 шт.

1.2. Содержание проблемы газификации и обоснование необходимости ее решения программными методами

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и экономики.

Проблема газификации в Республике Крым является одной из наиболее острых социальных задач.

В настоящее время в жилом фонде Республики Крым числятся 803 945 квартир и домовладений, из них газифицировано природным газом 563 325 квартир и домовладений.

Общий уровень газификации населенных пунктов Республики Крым на 01.01.2016 - 72,4 процента, в том числе городов и поселков - 86,8 процента, сел - 46,2 процента.

В настоящее время из 1022 населенных пунктов Республики Крым остаются негазифицированными 556 сел и г. Алупка, или 54,5 процентов от общего их количества.

Особо важна реализация социально значимых, крупных проектов газификации восточной части Крыма, где уровень газификации районов составляет от 9 до 18 процентов, и населенных пунктов южного берега Крыма.

Отсутствие сетевого газа в населенных пунктах республики сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.

Реализация мероприятий Программы и эффективное использование бюджета Республики Крым невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные (разных уровней) и внебюджетные источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации газификации населенных пунктов, создании благоприятного инвестиционного климата.

Мероприятия Программы имеют межотраслевой характер. Задачи, решаемые Программой, находятся в компетенции исполнительных органов государственной власти Республики Крым, организаций, предприятий и населения, поэтому реализация мероприятий требует их четкого взаимодействия.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления требуемыми Программой ресурсами, в том числе финансовыми.

2. Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы.

Основными целями настоящей Программы являются:

обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов Республики Крым;

улучшение социально-экономических условий жизни населения Республики Крым, содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства;

создание условий для развития экономики Республики Крым с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса;

создание условий для перевода систем газораспределения населенных пунктов Республики Крым с сжиженного углеводородного газа на природный газ и перевода котельных с иных видов топлива на природный газ;

повышение инвестиционной привлекательности Республики Крым и развитие инвестиционной активности субъектов экономики;

наращивание темпов газификации за счет максимальной загрузки действующих объектов газотранспортной системы, строительства систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации Республики Крым природным газом.

Для достижения поставленных в Программе целей предусматривается решить задачи по:

определению прогнозных объемов потребления газа в разрезе потребителей Крымского федерального округа;

определению очередности и этапов газификации населенных пунктов Республики Крым;

выравниванию уровня газификации городов и районов Республики Крым до 2020 года;

определению объемов финансирования программных мероприятий и источников финансирования;

использованию специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа в целях аккумулирования средств для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы Республики Крым;

привлечению инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

созданию условий для газификации 557 населенных пунктов Республики Крым с общим числом постоянно проживающих жителей более 233,7 тысячи человек, в том числе за счет ввода распределительных газопроводов общей протяженностью 7443,23 км, в том числе по регионам:

N п/ п	Муниципальные образования	Межпоселковые газопроводы, км	Уличные сети, км	Количество ГРП, шт.
1.	Городской округ Алушта	78,15	357,56	16
2.	Бахчисарайский район	78,25	98,37	35
3.	Белогорский район	271,08	587,12	75
4.	Джанкойский район	333,63	440,68	67
5.	Городской округ Евпатория	62,19	88,82	20
6.	Кировский район	114,07	167,71	22
7.	Красногвардейский район	180,50	393,38	60
8.	Красноперекопский район	88,80	149,84	24
9.	Ленинский район	304,84	472,99	59
10.	Городской округ Керчь		11,55	1
11.	Нижнегорский район	176,06	359,50	46
12.	Первомайский район	210,00	292,75	37
13.	Раздольненский район	62,27	95,95	16
14.	Сакский район	39,32	143,74	16
15.	Симферопольский район	182,52	374,92	74
16.	Советский район	104,20	216,19	26
17.	Городской округ Судак	76,90	220,91	12
18.	Городской округ Феодосия	27,50	48,69	17
19.	Черноморский район	93,31	138,2	16
20.	Городской округ Ялта	49,58	209,69	28
21.	Городской округ Симферополь		4,6
	Всего по Республике Крым	2533,17	4873,16	667

повысить уровень газоснабжения населения в Республике Крым с 72,4 процента до 98,0 процентов:

N п/п	Наименование	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Уровень газификации, %	76,4	82,0	87,8	93,2	98,0

2.1. Капитальные вложения

Строительство новых объектов, предназначенных для газоснабжения населенных пунктов Республики Крым, потребует значительных капитальных вложений.

Капитальные вложения в межпоселковые газопроводы, обследование и капитальный ремонт, ГРП, уличные сети, предназначенные для газоснабжения населенных пунктов Республики Крым, определялись на основании гидравлических расчетов и принятых технических решений, в текущих ценах, действующих на момент выполнения работы (октябрь 2015 года).

Расчет капитальных вложений в объекты газоснабжения муниципальных образований Республики Крым (без объектов газотранспортной системы):

млн. руб.
	Наименование муниципального образования	Межпоселковые газопроводы		ГРП		Уличные сети		Итого
		Всего	в т. ч. НДС	Всего	в т. ч. НДС	Всего	в т. ч. НДС	Всего	в т. ч. НДС
1	Городской округ Алушта	1933,0	294,86	64,9	9,90	1388,8	211,85	3386,7	516,61
2	Бахчисарайский район	281,7	42,98	70,6	10,77	395,1	60,27	747,4	114,02
3	Белогорский район	1481,0	225,91	165,0	25,16	2382,5	363,43	4028,4	614,50
4	Джанкойский район	2746,2	418,90	142,73	21,77	1797,0	274,11	4685,8	714,79
5	Городской округ Евпатория	270,0	41,18	44,66	6,81	356,8	54,42	671,4	102,42
6	Кировский район	634,7	96,81	53,36	8,14	673,4	102,73	1361,4	207,68
7	Красногвардейский район	965,1	147,22	154,29	23,54	1709,8	260,81	2829,2	431,57
8	Красноперекопский район	564,2	86,07	63,97	9,76	690,0	105,26	1318,2	201,08
9	Ленинский район	1543,6	235,47	185,24	28,26	1928,7	294,21	3657,6	557,93
10	Нижнегорский район	1217,1	185,65	100,4	15,32	1581,1	241,18	2898,5	442,15
11	Первомайский район	1350,0	205,94	95,55	14,58	1175,2	179,27	2620,8	399,78
12	Раздольненский район	437,2	66,69	39,6	6,04	398,4	60,77	875,2	133,50
13	Сакский район	255,0	38,90	47,0	7,17	153,2	23,37	455,2	69,44
14	Симферопольский район	1162,6	177,35	239,03	36,46	1713,9	261,44	3115,5	475,24
15	Советский район	535,1	81,62	57,42	8,76	673,8	102,79	1266,3	193,17
16	Городской округ Судак	1009,7	154,02	50,51	7,70	778,7	118,79	1838,9	280,51
17	Городской округ Феодосия	121,7	18,56	47,4	7,23	170,4	26,00	339,5	51,79
18	Черноморский район	442,0	67,42	32,1	4,90	567,8	86,61	1041,9	158,93
19	Городской округ Ялта	376,3	57,40	105,8	16,13	733,9	111,95	1216,0	185,49
20	Городской округ Симферополь					15,1	2,27	15,1	2,27
21	Городской округ Керчь					38,7	5,81	38,7	5,81
	Всего по Республике Крым:	17326,2	2642,95	1759,6	268,40	19322,3	2947,34	38408,10	5858,68

Общий объем капитальных вложений в первоочередные объекты газотранспортной системы (газопроводы отводы и ГРС) по новому строительству, реконструкции и модернизации составит 2105,8 млн. руб.

2.2. Механизм исполнения Программы

Основным исполнителем Программы является Министерство топлива и энергетики Республики Крым.

В рамках выполнения Программы Министерство топлива и энергетики Республики Крым осуществляет следующие функции:

координацию деятельности заказчика-застройщика, проектных, строительных и научно-исследовательских организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей Программы;

организацию взаимодействия с ГУП РК "Крымгазсети", ГУП РК "Черноморнефтегаз" и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым;

осуществляет контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.

Функции заказчика-застройщика по объектам газификации, предусмотренным настоящей Программой, осуществляет ГУП РК "Крымгазсети" (средства по специальной надбавке к тарифу на транспортировку газа), ГУП РК "Черноморнефтегаз" (собственные средства, средства за счет специальной инвестиционной составляющей к цене природного газа).

Проектирование системы газораспределения Республики Крым осуществляется в соответствии с градостроительной документацией и Схемой газоснабжения населенных пунктов Республики Крым (приложение 7).

При необходимости ответственный исполнитель Программы вносит на рассмотрение Совета министров Республики Крым предложения по корректировке Программы.

Перечень объектов строительства, подлежащих газификации согласно Программе, может уточняться на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации и заключений государственной экспертизы с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет Министерство топлива и энергетики Республики Крым.

3. Характеристика мероприятий Программы

Подпрограммы к Программе отсутствуют.

Достижения заявленной цели и решения поставленных задач Программы будет осуществляться в рамках реализации основных мероприятий (приложения 1 - 6 к Программе).

Основное мероприятие 1. Реконструкция и строительство объектов газотранспортной системы направлено на создание условий для гарантированного газоснабжения и проведения газификации населенных пунктов Крыма.

Основное мероприятие 2. Строительство межпоселковых газопроводов и уличных распределительных сетей направлено на создание источников газоснабжения в населенных пунктах Республики Крым для осуществление газификации потребителей всех категорий.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

Программа предусматривает применение комплекса мер государственного правового регулирования в сфере деятельности Министерства топлива и энергетики Республики Крым как исполнительного органа государственной власти Республики Крым, обеспечивающего проведение на территории Республики Крым государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса, которая реализуется путем принятия нормативных правовых актов Республики Крым и выполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации Программы

Участие общественных, научных и иных организаций непосредственно в реализации Программы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Объем финансирования Программы на 2016 - 2020 годы составит 40,5 млрд. руб.

Источниками финансирования Программы являются:

субсидии из федерального бюджета;

средства бюджета Республики Крым;

средства, получаемые ГУП РК "Крымгазсети" от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа;

средства, получаемые ГУП РК "Черноморнефтегаз" (объекты ГТС) за счет специальной инвестиционной составляющей к цене природного газа;

средства организаций и граждан;

иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.

Оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования:

млн. руб.
N п/п	Объем финансирования	Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Всего, в том числе:	40513,9	3675,0	8203,9	11983,8	10881	5470,2
2.	федеральный бюджет	35313,9	3075,0	7603,9	10783,8	9581	4270,2
3.	бюджет Республики Крым	2900,0	400,0	400,0	550,0	650,0	600,0
4.	внебюджетные средства	2300,0	200,0	200,0	650,0	650,0	600,0

Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при внесении изменений в федеральный бюджет и бюджет Республики Крым на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками

При реализации Программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с отсутствием финансирования мероприятий Программы, несвоевременным выполнением работ, форс-мажорными обстоятельствами.

Негативный эффект от данного риска можно снизить путем создания эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы, мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости корректировки показателей и мероприятий Программы, перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы включает оценку степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений. Результатом реализации мероприятий Программы является повышение уровня газификации Республики Крым. В рамках Программы предстоит построить объектов более чем на 40,0 миллиардов рублей.

Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее средств краевого бюджета будет обеспечена за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

возможности привлечения федеральных средств, средств компаний и частного капитала в проекты строительства газификации.

Степень реализации мероприятий, соответствия запланированных затрат, оценка эффективности использования средств бюджета, степени достижений целей и эффективности Программы определяется путем сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов реализации мероприятий по следующим формулам:

( - степень реализации мероприятий Программы; Мв - количество мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году, выполненных в полном объеме; М - общее количество мероприятий Программы, запланированных в отчетном году);

( - общая степень соответствия запланированному уровню расходов; - сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения; - сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения);

(Эис - эффективность использования средств);

( - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи Программы; - значение показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутые на конец отчетного периода);

(степень реализации Программы, Т - число показателей, характеризующих цели и задачи Программы);

(эффективность реализации Программы).

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРГП составляет не менее 0,60.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Итоговый отчет о реализации Программы представляется в Совет министров Республики Крым Министерством топлива и энергетики Республики Крым не позднее 1 июня 2020 года.

8.1. Критерии выполнения Программы

N п/п	Наименование критериев	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Рост уровня газификации к предыдущему году, %	4,0	5,6	5,8	5,4	4,8

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым

Л. Опанасюк