Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Севастополя от 17 октября 2016 г. N 977-ПП "Об утверждении Государственной программы города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя на 2017 - 2020 годы"
- Приложение. Государственная программа города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя на 2017 - 2020 гг."
Приложение. Государственная программа города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя на 2017 - 2020 гг."
Государственная программа
города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя на 2017 - 2020 годы" (далее - Программа)
(утв. постановлением Правительства Севастополя от 17 октября 2016 г. N 977-ПП)
С изменениями и дополнениями от:
8 декабря 2016 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Севастополя от 8 декабря 2016 г. N 1173-ПП в паспорт Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
Паспорт Программы
|
Ответственные исполнители Программы |
Департамент финансов города Севастополя Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя |
|
|
Соисполнители Программы |
Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, в том числе исполняющие полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю Органы местного самоуправления города Севастополя |
|
|
Участники Программы |
Государственное казенное учреждение "Севастопольское административно-коммунальное хозяйство" Государственное казенное учреждение "Архив города Севастополя" Государственное казенное учреждение "Капитальное строительство" |
|
|
Подпрограммы Программы |
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы" Подпрограмма 2 "Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя на 2017 - 2018 годы" Подпрограмма 3 "Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя на 2017 - 2020 годы" Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы" |
|
|
Программно-целевые инструменты Программы |
|
|
|
Цели Программы |
- Повышение эффективности функционирования системы государственного управления в городе Севастополе; - повышение качества управления государственными финансами города Севастополя на основе современных информационных технологий и актуальных подходов к методологии управления общественными финансами; - развитие системы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Севастополя; - создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов в интересах граждан, общества, государства |
|
|
Задачи Программы |
- Комплексное обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя с целью эффективного и качественного исполнения возложенных функций и полномочий; - развитие системы программно-целевого планирования бюджета города Севастополя, обеспечивающей взаимосвязь приоритетных целей и задач развития города Севастополя с необходимыми для их реализации бюджетными средствами; - проведение модернизации региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на базе программного комплекса "Региональная контрактная система", обеспечивающей максимальную автоматизацию новых процессов системы осуществления закупок; - создание условий для обеспечения постоянного (вечного) хранения документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов, их учета и использования |
|
|
Целевые индикаторы и показатели Программы |
- Доля расходов бюджета на содержание органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя; - доля расходов бюджета города Севастополя, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов регионального бюджета; - доля заказчиков города Севастополя, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг с использованием программного комплекса "Региональная контрактная система" от общего количества заказчиков; - доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя" |
|
|
Этапы и сроки реализации Программы |
2017 - 2020 годы без выделения этапов |
|
|
Объемы бюджетных ассигнований Программы |
Общий объем финансирования программы составляет 11 371 012,6 тыс. руб., из них; - за счет средств федерального бюджета - 625 323,6 тыс. руб., в том числе: 2017 - 239 663,4 тыс. руб.; 2018 - 128 553,4 тыс. руб.; 2019 - 128 553,4 тыс. руб.; 2020 - 128 553,4 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города Севастополя - 10 745 689,0 тыс. руб., в том числе: 2017 - 2 699 407,0 тыс. руб.; 2018 - 2 725 892,8 тыс. руб.; 2019 - 2 660 098,7 тыс. руб.; 2020 - 2 660 290,5 тыс. руб. Итого по годам: 2017 - 2 939 070,4 тыс. руб.; 2018 - 2 854 446,2 тыс. руб.; 2019 - 2 788 652,1 тыс. руб.; 2020 - 2 788 843,9 тыс. руб. |
|
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
- Создание условий для своевременного, качественного и эффективного исполнения возложенных функций и полномочий Правительством Севастополя, исполнительными органами государственной власти города Севастополя; - повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Севастополя; - осуществление ежегодной технической поддержки и модификации региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг с учетом изменений нормативной базы; - создание условий, обеспечивающих постоянное (вечное) хранение для документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя" к 2018 году |
|
I. Характеристика фактического состояния сферы реализации Программы и прогноз развития на перспективу
Эффективная деятельность исполнительных органов государственной власти является значимым фактором достижения высокого уровня благосостояния населения и динамичного развития экономики региона.
Совершенствование институтов и механизмов взаимодействия органов власти, бизнеса и структур гражданского общества, обеспечение активного участия населения в выработке важнейших решений являются ключевыми направлениями развития общества, обеспечивающими общественно-политическую стабильность. Снижение административных барьеров и уровня коррупции, рост эффективности бюджетных расходов, развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы обеспечивают в целом повышение эффективности регионального управления в городе Севастополе.
Начиная с 2014 года, в рамках реализации государственной программы "Модернизация финансовой системы города федерального значения Севастополя на 2014 год" и государственной программы "Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя на 2015 - 2018 годы", Департаментом финансов города Севастополя проделана большая работа по созданию Единой системы управление бюджетным процессом города Севастополя (далее - ЕСУБП). К настоящему времени в рамках ЕСУБП решены следующие задачи:
- созданы системы среднесрочного планирования бюджета города Севастополя с учетом принципов бюджетирования, ориентированного на результат;
- внесены казначейские принципы исполнения бюджета города Севастополя с использованием электронного юридически значимого документоборота;
- унифицированы и интегрированы процессы составления, исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований города Севастополя;
- создана централизованная система сбора, контроля и консолидации бюджетной отчетности города Севастополя;
- создана региональная контрактная система, обеспечивающая оперативный контроль исполнения государственного заказа города Севастополя;
- ведётся работа по созданию условий качественного функционирования ЕСУБП в части обеспечения формирования единого информационного пространства, применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами интеграции ЕСУБП города Севастополя с ГИИСУОФ "Электронный бюджет" и обеспечению единства стандартов бизнес-процессов ГИИСУОФ "Электронный бюджет";
- завершается внедрение решения в рамках планирования бюджета в части автоматизации процессов управления государственными программами и формирования государственных заданий учреждений города Севастополя.
Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей государственной политики, являются государственные программы. В 2015 году в городе Севастополе начат переход на принцип планирования и исполнения бюджета города на основе государственных программ. Постановлением Правительства Севастополя от 24.12.2014 N 643 утвержден порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города федерального значения Севастополя. Постановлением Правительства Севастополя от 22.09.2016 N 889-ПП утвержден перечень государственных программ города Севастополя, реализация которых планируется с 2017 года, которые охватывают все основные направления государственного управления. Доля программных расходов в общих расходах бюджета города Севастополя 2015 года оценивается в 43,3%. В 2016 году доля программных расходов превысит 50%. За период реализации настоящей Государственной программы ставится задача довести ее как минимум до 75%. Анализ бюджетные расходов в разрезе основных мероприятий государственных программ, а также выработка согласованной позиции по их корректировке и перераспределению объемов финансирования на реализацию отдельных мероприятий в пользу тех мероприятий, которые отвечают критериям наибольшей эффективности, обеспечат ускоренное достижение ключевых показателе: социально-экономического развития города Севастополя.
Система закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Севастополя является ключевым механизмом, направленным на эффективное и результативное управление государственными финансами, и важнейшим элементом системы государственного управления города.
Оптимальное функционирование системы закупок для обеспечения нужд города Севастополя обеспечивается единством нормативной базы, обеспечением гласности, прозрачности процедур осуществления закупок, расширением возможностей для участников, простотой и надежностью учета информации о планируемых и фактически осуществленных государственных закупках, развитием добросовестной конкуренции и предотвращением коррупции в сфере закупок для обеспечения нужд города Севастополя.
В целях централизации закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2014 году был создан уполномоченный орган - Управление государственного заказа. Указом Губернатора Севастополя от 06.09.2016 N 63-УГ "Об утверждении структуры исполнительных органов государственной власти города Севастополя и признании частично утратившим силу Указа Губернатора города Севастополя от 11.04.2016 N 25-УГ" функции и полномочия Управления государственного заказа переданы Департаменту экономики города Севастополя.
Основными задачами Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя обеспечение реализации единой государственной политики в сфере осуществления закупок для нужд города Севастополя, оптимизация и совершенствование системы осуществления закупок товаров, работ, услуг.
В связи с изменениями действующего законодательства в сфере осуществления закупок, необходимо развитие и техническое обслуживание региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на базе программного комплекса "Региональная контрактная система", приобретения и внедрение новых программных комплексов (модулей), обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления закупок. Особое внимание уделяется профессиональной переподготовке и повышении квалификации специалистов Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя, заказчиков города Севастополя.
Деятельность архивных учреждений города Севастополя сосредоточена на вопросах обеспечения хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда города Севастополя. Значительное внимание уделяется вопросам информатизации архивного дела, удовлетворению потребностей населения в ретроспективной информации.
Для обеспечения сохранности и эффективного использования документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов необходимо проведение комплекса мероприятий, в том числе:
- увеличение количества площадей архивохранилищ;
- оснащение архивохранилищ, лабораторий и других архивных помещений современным оборудованием;
- принятие мер по обеспечению физической сохранности носителей информации;
- создание эффективной системы научно-справочного аппарата.
II. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы
Основные приоритеты в сфере реализации Программы определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, основных положений Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 2593-р, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) и федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 N 790.
К приоритетным направлениям развития государственного управления в городе Севастополе, определенным вышеуказанными нормативными правовыми актами, относятся:
- повышение эффективности политико-правовых институтов;
- модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами;
- повышение прозрачности процедур составления, изменения и исполнение бюджетов всех уровней, в том числе процедур размещения государственного и муниципального заказа;
- обеспечение доступа к национальным культурным ценностям, в том числе к документам Архивного фонда Российской Федерации.
Исходя из ключевых приоритетов развития государственного управление в городе Севастополе, определены основные цели Программы:
- повышение эффективности функционирования системы государственного управления в городе Севастополе;
- повышение качества управления государственными финансами города Севастополя на основе современных информационных технологий и актуальных подходов к методологии управления общественными финансами;
- развитие системы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Севастополя;
- создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов в интересах граждан, общества, государства.
Для достижения целей Программы предстоит обеспечить решение следующих задач:
- комплексное обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя с целью эффективного и качественного исполнения возложенных функций и полномочий;
- развитие системы программно-целевого планирования бюджета города Севастополя, обеспечивающей взаимосвязь приоритетных целей и задач развития города Севастополя с необходимыми для их реализации бюджетными средствами;
- проведение модернизации региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на базе программного комплекса "Региональная контрактная система", обеспечивающей максимальную автоматизацию новых процессов системы осуществления закупок;
- создание условий для обеспечения постоянного (вечного) хранения документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов, их учета и использования.
Основные показатели (целевые индикаторы) реализации Программы:
- доля расходов бюджета на содержание органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя;
- доля расходов бюджета города Севастополя, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов регионального бюджета;
- доля заказчиков города Севастополя, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг с использованием программного комплекса "Региональная контрактная система" от общего количества заказчиков;
- доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя".
Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы "Развитие государственного управления в городе Севастополе", подпрограмм Государственной программы и их значениях по годам ее реализации приведены в приложении N 1 к Программе.
В результате реализации Программы ожидается:
- создание условий для своевременного, качественного и эффективного исполнения возложенных функций и полномочий Правительством Севастополя, исполнительными органами государственной власти города Севастополя;
- повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Севастополя;
- осуществление ежегодной технической поддержки и модификации региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг с учетом изменений нормативной базы;
- создание условий, обеспечивающих постоянное (вечное) хранение для документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя" к 2018 году.
Программа реализуется в течение 2017 - 2020 годов без выделения этапов.
III. Характеристика мероприятий Программы
Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие развитие государственного управления в городе Севастополе.
Программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей Программы и решение программных задач:
- подпрограмма 1 "Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы";
- подпрограмма 2 "Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя на 2017 - 2018 годы";
- подпрограмма 3 "Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя на 2017 - 2020 годы";
- подпрограмма 4 "Развитие архивного дела в городе Севастополе на 2017-2020 годы".
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон в данных приоритетных направлений развития государственного управление и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов Программы.
На создание условий для эффективного развития государственного управление в городе Севастополе направлены соответствующие мероприятия:
- подпрограммы 1 "Повышение эффективности государственного управление в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы" в части повышения эффективности использования бюджетных средств на содержание исполнительных органов государственной власти города Севастополя путем эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя, качественного исполнения возложенных на них функций и полномочий;
- подпрограммы 2 "Модернизация и повышение эффективности управление государственными финансами города Севастополя на 2017 - 2018 годы" в части повышения качества управления государственными финансами города Севастополя на основе современных информационных технологий и актуальных подходов к методологии управление общественными финансами;
- подпрограммы 3 "Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя на 2017 - 2020 годы" в части развития системы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Севастополя;
- подпрограммы 4 "Развитие архивного дела в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы" в части создания эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов в интересах граждан, общества, государства.
Для каждой подпрограммы Программы сформулированы цели, задачи, целевые показатели, определены их целевые значения и мероприятия, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении N 2 к Программе.
IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования
Предусматривается принятие либо внесение изменений в действующие нормативные правовые акты для эффективной реализации мероприятий Программы.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в приложении N 3 к Программе.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы
В рамках Программы не предусматривается выполнение государственных заданий государственными учреждениями города Севастополя при оказании государственных услуг.
VI. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации Программы
Участие общественных, научных и иных организаций в реализации Программы не предусмотрено.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Севастополя от 8 декабря 2016 г. N 1173-ПП раздел VII изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
VII. Ресурсное обеспечение реализации Программы по источникам финансирования
Источником финансирования Программы являются средства федерального бюджета и бюджета города Севастополя.
Общий объем финансирования Программы составляет 11 371 012,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 - 2 939 070,4 тыс. руб.;
2018 - 2 854 446,2 тыс. руб.;
2019 - 2 788 652,1 тыс. руб.;
2020 - 2 788 843,9 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета составляет 625 323,6 тыс. руб., в том числе:
2017 - 239 663,4 тыс. руб.;
2018 - 128 553,4 тыс. руб.;
2019 - 128 553,4 тыс. руб.;
2020 - 128 553,4 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Севастополя 10 745 689,0 тыс. руб., в том числе:
2017 - 2 699 407,0 тыс. руб.;
2018 - 2 725 892,8 тыс. руб.;
2019 - 2 660 098,7 тыс. руб.;
2020 - 2 660 290,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования приведено в приложении N 4 к Программе.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы ежегодно корректируется при принятии закона города Севастополя о бюджете.
VIII. Риски реализации Программы и меры по управлению рисками
На достижение запланированных результатов могут оказать влияние определенные риски, связанные с различными факторами. Риски подразделяются на внешние и внутренние.
Внешние риски не зависят от действий ответственного исполнителя или соисполнителя, к примеру: неблагоприятные внешнеполитические и внешнеэкономические факторы, общая экономическая ситуация. Внутренние риски относятся к сфере компетенции исполнителей или соисполнителей Программы.
По итогам проведения анализа риска реализации Программы дается качественная оценка уровня влияния рисков на эффективность реализации основных мероприятий подпрограмм и в целом Программы в соответствии с таблицей:
|
Группа рисков |
Риски |
Уровень влияния |
Меры управления рисками |
|
Внутренние риски |
необоснованное перераспределение средств, определенных Программой, в ходе ее исполнения |
умеренный |
- разработка и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий подпрограмм, оценки эффективности использования бюджетных средств; - мониторинг результативности и реализации Программы |
|
недостаточный профессиональный уровень кадров высшего и среднего звена, необходимый для эффективной реализации мероприятий подпрограмм (технологический риск) |
умеренный |
- проведение подготовки и переподготовки кадров - реализация программ обучения для сотрудников |
|
|
необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Несоответствие процедуры осуществления закупок срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков |
умеренный |
- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - осуществление мониторинга проведения закупок с целью выявления коррупционных рисков в деятельности по осуществлению закупок для обеспечения государственных нужд и устранение выявленных коррупционных рисков |
|
|
возможные изменения структуры органов власти в ближайшие годы, требующие изменения структуры управления Программой (организационный риск) |
умеренный |
- формирование гибкой структуры управления реализацией Программы на основе технологии управления проектами |
|
|
организационная инертность отдельных подразделений при реализации мероприятий подпрограмм (организационный риск) |
низкий |
- мониторинг и контроль соблюдения сроков выполнения работ и анализ причин отклонений; - мониторинг исполнительской дисциплины и максимальное использование внутренних ресурсов для реализации основных направлений Программы |
|
|
риск неэффективного и нерационального использования ресурсов Программы |
низкий |
применение мер внутреннего финансового контроля |
|
|
операционный риск - риск возникновения сбоев при реализации Программы в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой |
низкий |
разработка и внедрение мер по контролю реализации мероприятий подпрограмм |
|
|
Внешние риски |
снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы (макроэкономический риск), природные и техногенные катастрофы и катаклизмы |
умеренный |
- проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограмм; - подготовка и проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности реализации мероприятий Подпрограммы 3 для частных инвесторов; - анализ общемировых тенденций развития экономики и влияния на внутригосударственные экономические процессы; - разработка плана мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций; - создание страхового фонда документов, отнесенных к национальному достоянию, а также документов, имеющих научное, социально-экономическое и культурное значение |
|
недостаточное финансирование мероприятий подпрограмм (финансовый риск) |
высокий |
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; - привлечение средств бюджета и внебюджетных источников |
|
|
возможные изменения федерального законодательства и законодательства города Севастополя |
умеренный |
- проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве; - своевременное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов Севастополя, касающихся сферы реализации Программы |
IX. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограмм Программы проводится ежегодно по каждой подпрограмме в отдельности и по программе в целом согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города федерального значения Севастополя, утвержденному постановлением Правительства Севастополя от 24.12.2014 N 643.
Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы (подпрограммы) в отчетном году осуществляется оценка:
- степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограммы) путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы (подпрограммы) и их плановых значений;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения Программы (подпрограммы) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения;
- степени реализации мероприятий Программы (подпрограммы) (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации Программы (подпрограммы).
Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых (натуральных) и финансовых результатов реализации основных мероприятий и в целом Программы (подпрограммы).
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному данному результату на основе проведения анализа реализации основных мероприятий и в целом Программы (подпрограммы).
Индексы результативности рассчитываются для натуральных и финансовых показателей по следующей формуле:
, где:
- индекс нефинансовой (финансовой) результата! гости реализации Программы (подпрограммы);
- фактический натуральный (финансовый) показатель, достигнутых в ходе реализации Программы (подпрограммы);
- нормативный (плановый) показатель, утвержденный Программе (подпрограммой);
N - количество натуральных (финансовых) показателей (критериев) Программы (подпрограммы).
Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий подпрограмм Программы и в целом Программы к затратам по основным мероприятием подпрограмм Программы и в целом по Программе.
Эффективность основного мероприятия подпрограмм Программы и Программы в целом определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности определяется по формуле:
Иэфф = Ирез / Ифинрез, где:
Иэфф - индекс эффективности;
Ирез - индекс нефинансовой результативности;
Ифинрез - индекс финансовой результативности.
Основным критерием оценки результативности реализации Программы (подпрограммы) является полнота достижения, запланированного (требуемого) результата Программы (подпрограммы).
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы 1 Программы и в целом Программы в соответствии с таблицей:
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается удовлетворительным.
Руководители органов исполнительной власти города Севастополя, определенные ответственными исполнителями Программы, несут персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяют формы и методы управления реализацией Программы.
Руководитель органа исполнительной власти города Севастополя, определенный соисполнителем Программы, несет персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм, в реализации которых предполагается его участие, и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.
Реализация Программы (подпрограммы) осуществляется в соответствии с комплексным планом действий реализации Программы на текущий год (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.
Планы реализации составляются ответственными исполнителями подпрограммы Программы совместно с соисполнителями подпрограмм Программы.
План реализации утверждается актом органов исполнительной власти города Севастополя - ответственных исполнителей Программы не позднее пятнадцати рабочих дней со дня утверждения постановлением Правительства Севастополя Программы и далее на очередной финансовый год не позднее 01 декабря текущего финансового года.
Предложения в план реализации представляются соисполнителями Программы ответственным исполнителям Программы в день, следующий за днем утверждения постановлением Правительства Севастополя Программы, и далее на очередной финансовый год не позднее 01 ноября текущего финансового года.
В случае принятия решения одного из ответственных исполнителей Программы по согласованию с соисполнителями Программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры Программы, план с учетом изменений утверждается не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
В случае принятия решения ответственными исполнителями подпрограмм Программы по согласованию с соисполнителями подпрограмм Программы о внесении изменений в планы реализации, не влияющие на параметры Программы, планы с учетом изменений утверждается не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
В ходе выполнения Программы (подпрограммы) будет проводиться квартальный мониторинг по реализации и эффективности выполнения мероприятий с составлением соответствующих отчетов (нарастающим итогом) в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 24.12.2014 N 643 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города федерального значения Севастополя".
Ответственные исполнители Программы осуществляет текущее управление и контроль мероприятий подпрограмм и Программы в целом.
Подпрограмма 1
"Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма 1)
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Севастополя от 8 декабря 2016 г. N 1173-ПП в паспорт внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
Паспорт
Подпрограммы 1
I. Сфера реализации
Подпрограммы 1, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития
Эффективная деятельность исполнительных органов государственной власти является значимым фактором достижения высокого уровня благосостояния населения и динамичного развития экономики региона.
Совершенствование институтов и механизмов взаимодействия органов власти, бизнеса и структур гражданского общества, обеспечение активного участия населения в выработке важнейших решений являются ключевыми направлениями развития общества, обеспечивающими общественно-политическую стабильность. Снижение административных барьеров и уровня коррупции, рост эффективности бюджетных расходов, развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы обеспечивают в целом повышение эффективности регионального управления в городе Севастополе.
Одним из ключевых факторов успешного социально-экономического развития города Севастополя выступает качество государственного управления Модернизировать государственное управление - значит сделать его проще, яснее, эффективнее, добиться гласности в области бюджетных расходов и четко определить ответственность каждого из многочисленных операторов правленческой деятельности. В этих целях в городе Севастополе за последние три года реализован комплекс мероприятий, обеспечивших решение следующие задач:
- в исполнительных органах государственной власти города Севастополя и подведомственных им организациях внедрены механизмы управления ориентированные на результат;
- оптимизированы функции исполнительных органов государственной власти города Севастополя и внедрены механизмы противодействия коррупции в сферах их деятельности;
- сформирована правовая база, регулирующая вопросы поступления и прохождения гражданской службы;
- определены подходы к формированию кадрового состава гражданской службы, проводится конкурсный отбор на замещение вакантных должностей гражданской службы, формируется кадровый резерв в исполнительных органах государственной власти города Севастополя;
- осуществляется реализация программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих города Севастополя.
Подпрограмма 1 предусматривает реализацию комплекса мер по приоритетным направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", и направлена на повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя.
Подпрограмма 1 определяет цель, задачи и направления совершенствования государственного управления в городе Севастополе, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных ею основных мероприятий.
Подпрограммой 1 определен перечень мероприятий для решения задач, установленных в целях совершенствования государственного управления в городе Севастополе, повышения уровня удовлетворенности граждан деятельностью исполнительных органов государственной власти города Севастополя.
Одной из самых острых проблем остается повышение уровня доверия населения с власти. Реформирование органов власти является одним из важнейших инструментов для решения этой проблемы. Административная реформа направлена на повышение эффективности государственного управления на основе строгого соблюдения государственными служащими законности предоставления качественных публичных услуг населению, обеспечения права граждан на объективную информацию.
В городе Севастополе актуальна проблема популяризации взаимодействия граждан города с органами власти через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". В настоящее время в городе Севастополе не внедрена автоматизированная информационная система "Мониторинг государственных сайтов", разработанная Министерством экономического развития Российской Федерации и предназначенная для оценки открытости информации о деятельности исполнительных органов государственной власти и доступности государственных информационных ресурсов для граждан, подведения ежегодных итоговых рейтингов региональных государственных сайтов.
Не разработаны и не внедрены механизмы распространения успешного опыта управления в системе исполнительных органов государственной власти в городе Севастополе других регионов Российской Федерации.
Анализ ситуации, сложившейся в городе Севастополе, свидетельствует о необходимости комплексного подхода к решению накопившихся проблем в области обеспечения реализации ключевых инфраструктурных и инвестиционных проектов, необходимых для развития города Севастополя. Масштаб решаемых проблем, их сложность и взаимосвязь, а также высокая общегосударственная значимость требуют консолидированных усилий органов власти и применения программно-целевого подхода к их решению.
Важным направлением в решении задач должно стать выстраивание современной кадровой политики, применение инновационных методик в развитии и профессиональном росте государственных гражданских служащих. Необходимо совершенствовать систему управления гражданской службой и сформировать высококвалифицированный кадровый состав, обеспечивающей эффективность государственного управления, развитие гражданского общества и инновационной экономики в городе Севастополе.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 1, сроки ее реализации
1. Приоритеты, цели, задачи Подпрограммы 1
Приоритетом в сфере реализации Подпрограммы 1, определенным исходя из концепции долгосрочного социально-экономического развития Российское Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р далее - Концепция), является повышение эффективности использования бюджетных средств на содержание органов государственной власти города Севастополя путем эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя, качественного исполнения возложенных на них функций и полномочий. Концепцией предусмотрена необходимость обеспечения согласованного и эффективного развития институтов, регулирующих политические, социальные и экономические аспекты развития страны. Институционная среда, необходимая для инновационного социально ориентированного типа развития, в долгосрочной перспективе будет формироваться в рамках нескольких направлений. Одним из этих направлений является повышение эффективности политико-правовых институтов.
В Концепции указано на необходимость решения ряда проблем, в том числе:
- кадрового обеспечения эффективного выполнения государственных функций и реализации государственных социальных гарантий;
- преодоления отставания государственных органов и бюджетной сферы в области квалификации и мотивированности кадров от корпоративного сектора.
Основная цель Подпрограммы 1 - повышение эффективности функционирования системы государственного управления в городе Севастополе.
Для достижения поставленной цели Подпрограммы 1 требуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:
- обеспечение исполнения возложенных функций и полномочий Правительством Севастополя, исполнительными органами государственной власти города Севастополя в надлежащем качестве в рамках рационального и эффективного использования бюджетных средств;
- повышение уровня эффективности управления государственной гражданской службой города Севастополя;
- повышение уровня эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих города Севастополя;
- обеспечение совершенствования системы дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих города Севастополя;
- обеспечение внедрения современных образовательных технологий в процессе обучения государственных гражданских служащих города Севастополя.
2. Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 1, сроки ее реализации
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 используется комплекс показателей (индикаторов):
1. Доля расходов бюджета на содержание органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя.
Данный индикатор определяет процентное соотношение расходов бюджета города Севастополя на содержание органов государственной власти города Севастополя в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя и позволит определить объем расходования бюджета города Севастополя на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя.
Показатель рассчитывается как отношение суммы, израсходованной на содержание органов государственной власти города Севастополя, к общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности города Севастополя.
Целевой показатель данного индикатора указан отдельно за каждый год без учета показателей предыдущего года.
Показатель формируется на основании информации Департамента финансов города Севастополя.
2. Целевой показатель среднемесячного уровня денежного содержания государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности города Севастополя.
Данный индикатор определяет выполнение установленного среднемесячного уровня денежного содержания государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности города Севастополя.
Показатель рассчитывается как отношение фактической среднемесячной выплаты денежного содержания государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности города Севастополя, к установленному целевому показателю их денежного содержания.
Целевой показатель данного индикатора указан отдельно за каждый год без учета показателей предыдущего года.
Показатель формируется на основании информации Департамента финансов города Севастополя.
3. Уровень обеспеченности Правительства Севастополя, исполнительных органов государственной власти города Севастополя служебными помещениями, транспортными средствами и прочими хозяйственными и материально-техническими средствами.
Данный индикатор отражает процентное соотношение фактического обеспечения Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя служебными помещениями, транспортными средствами и прочими хозяйственными и материально-техническими средствами к общей их потребности.
Показатель рассчитывается как отношение обеспеченности служебными помещениями, транспортными средствами и прочими хозяйственными и материально-техническими средствами к общей потребности.
Показатели данного индикатора указаны отдельно за каждый год без учета показателей предыдущего года.
Показатель формируется на основании информации ГКУ "САКХ".
4. Доля осуществленных закупок от объема выделенных бюджетных ассигнований текущего финансового года, подлежащих расходованию.
Данный индикатор отражает процентное соотношение количества осуществлённых закупок для государственных нужд исполнительных органов государственной власти города Севастополя от объема выделенных бюджетные ассигнований текущего финансового года, подлежащих расходованию, и позволит определить объем расходования выделенных бюджетные ассигнований текущего финансового года на осуществление закупок.
Показатель рассчитывается как отношение суммы, запланированной в плане-графике Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя на осуществление закупок товаров, работ, услуг, к общему объему выделенных лимитов бюджетных ассигнований из бюджета города Севастополя.
Показатели данного индикатора указаны отдельно за каждый год без учета показателей предыдущего года.
Показатель формируется на основании информации Управления финансово-бухгалтерского учета Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя - централизованной бухгалтерии Правительства Севастополя (далее - Управления финансово-бухгалтерского учета - централизованной бухгалтерии Правительства Севастополя).
5. Обеспеченность ценовой информацией о товарах, работах, услугах (за исключением цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве).
Исполнением данного индикатора служит определение обеспеченностью оптимальными ценами на товары, работы и услуги в сфере осуществления закупок для государственных нужд исполнительных органов государственной власти города Севастополя. Достижение полного результата будет осуществляться каждый год в процессе исполнения Подпрограммы 1.
Показатели данного индикатора указаны отдельно за каждый год без учета показателей предыдущего года.
Показатель формируется на основании информации Управления финансово-бухгалтерского учета - централизованной бухгалтерии Правительства Севастополя.
6. Доля вакантных должностей гражданской службы, замещенных из кадрового резерва, от общего числа должностей гражданской службы, подлежащих замещению на конкурсной основе.
Данный индикатор отражает процентное соотношение количества государственных гражданских служащих города Севастополя, назначенных из кадрового резерва, к общему количеству гражданских служащих города Севастополя, назначенных на вакантные должности гражданской службы, замещение которых осуществляется на конкурсной основе, и позволит определить уровень эффективности использования кадрового резерва как основного источника обновления и пополнения кадрового состава исполнительных органах государственной власти города Севастополя. Показатели данного индикатора указаны отдельно за каждый год без учета показателей предыдущего года.
Показатель формируется на основании информации Управления по вопросам государственной службы и кадров Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя (далее - Управления по вопросам государственной службы и кадров).
7. Доля государственных гражданских служащих города Севастополя, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от общего количества гражданских служащих.
Данный индикатор отражает процентное соотношение количества государственных гражданских служащих города Севастополя, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, к общему количеству гражданских служащих города Севастополя и позволит определить повышение уровня профессионализма и компетентности кадрового состава исполнительных органах государственной власти города Севастополя. Показатели данного индикатора указаны отдельно за каждый год без учета показателей предыдущего года.
Показатель формируется на основании информации Управления по вопросам государственной службы и кадров.
8. Количество реализованных программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих города Севастополя.
Данный индикатор определяет количество реализованных дополнительных образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, составленных с учетом специфики профессиональной служебной деятельности государственных и гражданских служащих города Севастополя, и возложенных на них должностных обязанностей, а также отражает эффективность системы дополнительного профессионального образования государственных граждански служащих города Севастополя.
Единицей измерения установлено количество реализации таких программ и достижением результата в полном объеме будет являться освоение 80 программ.
Показатель формируется на основании информации Управления по вопросам государственной службы и кадров.
9. Количество государственных гражданских служащих города Севастополя имеющих наставника.
Данный индикатор показывает фактическое количество государственных гражданских служащих города Севастополя, впервые поступивший на государственную гражданскую службу, которым назначен наставник, оказывающий практическую помощь в профессиональной и должностной адаптации, развитии профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного и эффективного выполнения должностных обязанностей.
Единицей измерения установлено количество человек, назначенных правовыми актами, и показателем достижения общего результата в полном объеме будут назначены 260 человек.
Показатель формируется на основании информации Управления по вопросам государственной службы и кадров.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 и их значениях по годам ее реализации приведены в приложении N 1 к Программе.
Основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 1:
- создание условий для своевременного, качественного и эффективного исполнения возложенных функций и полномочий Правительством Севастополя, исполнительными органами государственной власти города Севастополя к 2020 году не менее чем на 94%;
- обеспечение рационального и эффективного использования бюджетных средств к 2020 году не менее чем на 80%;
- повышение эффективности управления государственной гражданской службой города Севастополя к 2020 году не менее чем на 35%;
- повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих в интересах эффективного решения задач социально-экономического развития города Севастополя к 2020 году не менее чем на 35%;
- совершенствование системы дополнительного профессионального образование государственных гражданских служащих города Севастополя, внедрение с (временных образовательных технологий в процесс их обучения - количество реализованных программ будет увеличено с 17 до 23 программ к концу 2020 года.
Подпрограмма 1 реализуется в течение 2017 - 2020 годов без выделения этапов.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Севастополя от 8 декабря 2016 г. N 1173-ПП в раздел III внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Для осуществления поставленных задач Подпрограммой 1 предусмотрены четыре основных мероприятия.
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя".
Целью реализации основного мероприятия 1 является создание условий для выполнения полномочий Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя, повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов государственной власти.
Для решения поставленной цели планируется осуществление мероприятий, направленных на:
- комплексное обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя с целью эффективного и качественного исполнения возложенных функций и полномочий;
- соблюдение установленного норматива формирования расходов на содержание исполнительных органов государственной власти города Севастополя и утвержденного целевого показателя среднемесячного денежного содержания государственных гражданских служащих и лиц, замещающими государственные должности города Севастополя.
Финансирование основного мероприятия 1 осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя.
Основное мероприятие 2 "Организация деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных уполномоченному органу в сфере материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя" предусматривает решение следующих задач:
- повышение эффективности бюджетных расходов на содержание исполнительных органов государственной власти города Севастополя;
- своевременное и эффективное материально-техническое обеспечение деятельное а Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя;
- осуществление централизованных закупок различного рода товаров, работ, услуг, в том числе транспортных средств, мебели, оргтехники, канцелярских принадлежностей, иных материально-технических средств с целью минимизации управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, повышению эффективности использования бюджетных средств и допущения их растрат; оперативного контроля за эффективным их расходованием, рационального использования трудовых ресурсов в Правительстве Севастополя;
- организация деятельности подведомственного государственного казенного учреждения "Севастопольское административно-коммунальное хозяйство" (далее - ГКУ "САКХ") по выполнению работ, оказанию услуг, предназначенных для удовлетворения хозяйственных и материально-технических потребностей Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя.
Финансирование основного мероприятия 2 осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя.
Участником по данному основному мероприятию Подпрограммы 1 является ГКУ "САКХ".
Основное мероприятие 3 "Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю" предусматривает решение следующей задачи - организация исполнения федеральных полномочий, переданных городу Севастополю Правительством Российской Федерации.
В рамках основного мероприятия 3 предполагается реализовать мероприятия, направленные на оплату расходов по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя, осуществляющих переданные полномочия федеральных органов, с: целью своевременного, рационального и качественного исполнения возложенных функций и полномочий с соблюдением эффективного использования бюджетных средств и обеспечением доведения уровня денежного содержания государственных гражданских служащих города Севастополя исполнительных органов государственной власти, которые осуществляют переданные полномочия федеральных органов государственной власти, до уровня денежного содержания государственных гражданских служащих города Севастополя исполнительных органов государственной власти, которые осуществляют полномочия города Севастополя.
Финансирование основного мероприятия 3 осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета города Севастополя.
Основное мероприятие 4 "Обеспечение развития кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя" предусматривает решение следующих задач:
- развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя;
- эффективная кадровая политика в городе Севастополе;
- повышение профессионализма управленческих кадров, способных обеспечить эффективность государственного управления в городе Севастополе.
В рамках основного мероприятия 4 предполагается реализовать мероприятия по совершенствованию системы организации дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти города Севастополя;
повышению эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих.
Финансирование основного мероприятия 4 осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя.
Основное мероприятие 5 "Разработка системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности" предусматривает решение задачи "повышение эффективности деятельности и системы мотивации руководителей исполнительных органов государственной власти на основе ключевых показателей эффективности".
Финансирование основного мероприятия 5 осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя.
Сроки реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 отражены в приложении N 2 к Программе.
IV. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации Подпрограммы 1
Эффективная деятельность исполнительных органов государственной власти на сегодняшний день является приоритетной сферой, в которой необходимо эффективное правовое регулирование. Причиной тому служат:
- большие объемы выделяемых из бюджетов различных уровней денежных средств на осуществление деятельности государственных органов;
- государственная заинтересованность достижения высокого уровня благосостояния населения и динамичного развития экономики;
- обеспечение общественно-политической стабильности;
- общественный интерес.
Нормативная правовая база, регулирующая сферу эффективности функционирования системы государственного управления в городе Севастополе:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
5. Постановление Правительства Севастополя от 26.02.2016 N 117-ПП "Об утверждении Положения о порядке планирования и организации централизованного материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя".
6. Другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения, направленные на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя.
Предусматривается принятие либо внесение изменений в действующие нормативные правовые акты для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 1.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 1 приведены в приложении N 3 к Программе.
В рамках Подпрограммы 1 государственные услуги не оказываются.
Государственное задание на оказание государственных услуг (работ) ГКУ "САКХ" по Программе в рамках Подпрограммы 1 не формируется.
V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы 1
Основные мероприятия в рамках Подпрограммы 1, реализуемые органами местного самоуправления, отсутствуют. Участие общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы 1 не предусмотрено.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Севастополя от 8 декабря 2016 г. N 1173-ПП раздел VI изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 по источникам финансирования
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы 1 являются средства бюджета города Севастополя и средства федерального бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 с учетом прогнозируемого уровня инфляции на 2017 - 2020 годы составляет 10 798 768,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 2 625 702,6 тыс. руб.;
2018 год - 2 684 194,6 тыс. руб.;
2019 год - 2 744 435,4 тыс. руб.;
2020 год - 2 744 435,4 тыс. руб., из них:
- за счет средств бюджета города Севастополя составляет 10 284 554,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 2 497 149,2 тыс. руб.;
2018 год - 2 555 641,2 тыс. руб.;
2019 год - 2 615 882,0 тыс. руб.;
2020 год - 2 615 882,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета составляет 514 213,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 138 553,4 тыс. руб.;
2018 год - 128 553,4 тыс. руб.;
2019 год - 128 553,4 тыс. руб.;
2020 год - 128 553,4 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Подпрограммы 1 по источникам финансирования приведены в приложении N 4 к Программе.
VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками
Рисками реализации Подпрограммы 1 являются коррупционные проявления при осуществлении деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя при исполнении возложенных функций и полномочий на должностных лиц, государственных гражданских служащих, изменения в законодательстве, регулирующем сферу осуществления деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя.
По итогам проведения анализа риска реализации Подпрограммы 1 дается качественная оценка уровня влияния рисков на эффективность реализации основных мероприятий и в целом Подпрограммы 1 в соответствии с таблицей:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Севастополя от 8 декабря 2016 г. N 1173-ПП в раздел VIII внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
VIII. Механизм реализации Подпрограммы 1
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 1 - Департаментом аппарата Губернатора и Правительства Севастополя.
Реализация основного мероприятия 1 "Обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Соисполнителями являются исполнительные органы государственной власти города Севастополя.
Реализация основного мероприятия 2 "Организация деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных уполномоченному органу в сфере материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, постановлением Правительства Севастополя от 26.02.2016 N 117-ПП "Об утверждении Положения о порядке планирования и организации централизованного материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя".
Соисполнителями основного мероприятия 2 являются исполнительные органы государственной власти города Севастополя, участником основного мероприятия 2 - ГКУ "САКХ".
Реализация основного мероприятия 3 "Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю" по обеспечению доведения уровня денежного содержания государственных гражданских служащих города Севастополя, которые осуществляют переданные полномочия федеральных органов государственной власти, до уровня денежного содержания государственных гражданских служащих города Севастополя, которые осуществляют субъектовые полномочия, осуществляется из средств федерального бюджета Российской Федерации на основании заключенных соглашений. После заключения соглашения в бюджет города Севастополя передаются денежные средства на выполнение переданных полномочий в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов. Оплата расходов по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных им в соответствии с бюджетными ассигнованиями. Основанием для начисления и выплаты заработной платы для государственных служащих, осуществляющих функции по переданным полномочиям, являются: бюджетная смета, штатное расписание, Положение об оплате труда и материальном стимулировании гражданских служащих государственного органа.
Соисполнителями основного мероприятия 3 являются исполнительные органы государственной власти города Севастополя, исполняющие полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю.
Реализация основного мероприятия 4 "Обеспечение развития кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя" осуществляется в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р.
Соисполнителями основного мероприятия 4 являются исполнительные органы государственной власти города Севастополя.
Соисполнителями основного мероприятия 5 являются Главное контрольное управление города Севастополя и исполнительные органы государственной власти города Севастополя.
Подпрограмма 2
"Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя на 2017 - 2018 годы" (далее - Подпрограмма 2)
Паспорт
Подпрограммы 2
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Департамент финансов города Севастополя |
|
Соисполнитель Подпрограммы 2 |
Органы местного самоуправления города Севастополя |
|
Цель Подпрограммы 2 |
Повышение качества управления государственными финансами города Севастополя на основе современных информационных технологий и актуальных подходов к методологии управления общественными финансами |
|
Задачи Подпрограммы 2 |
- Развитие сквозной системы программно-целевого планирования бюджета города Севастополя, обеспечивающей взаимосвязь приоритетных целей и задач развития города Севастополя с необходимыми для их реализации бюджетными средствами; - формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами для повышения качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления и создания условий для эффективного использования бюджетных средств и активов публично-правовых образований; - интеграция Единой системы управления бюджетным процессом (ЕСУБП) с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет"; - централизация процессов ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности для всех участников бюджетного процесса города Севастополя, а также государственных учреждений города Севастополя; - повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами; - достижение необходимого уровня профессиональной подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти города Севастополя, муниципальных образований города Севастополя, государственных (муниципальных) учреждений; - совершенствование системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя |
|
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 |
- Доля расходов бюджета города Севастополя, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов регионального бюджета; - доля органов государственной власти и государственных учреждений города Севастополя, объединенных в единое информационное пространство в условиях функционирования ЕСУБП (в том числе с использованием web-технологий); - рейтинг города Севастополя по уровню открытости бюджетных данных; - количество специалистов финансовых и бухгалтерских служб, прошедших обучение (повышение квалификации); - доля налоговых и неналоговых доходов в объеме доходов местных бюджетов |
|
Сроки реализации Подпрограммы 2 |
2017 - 2018 годы без выделения этапов |
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 |
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета города Севастополя. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 с учетом прогнозируемого уровня инфляции на 2017 - 2018 годы составляет 277 567,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 149 993,3 тыс. руб. 2018 год - 127 574,1 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
- Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков организаций сектора государственного управления и публично-правовых образований в сфере управления финансами города Севастополя к концу 2018 года; - повышение оперативной эффективности функционирования и обслуживания ЕСУБП города Севастополя; - обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой финансово-хозяйственной деятельности публично-правовых образований города Севастополя - в 2018 году планируется войти в рейтинг 25 лучших субъектов Российской Федерации; - обеспечение подотчетности органов государственной власти города Севастополя, создание инструментов для повышения ответственности публично-правовых образований за выполнение их функций, достижение индикаторов результативности деятельности и эффективности использования ресурсов города Севастополя; - повышение качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления города Севастополя; - обеспечение органов исполнительной власти и государственных учреждений города Севастополя и входящих в ее состав муниципальных образований квалифицированными специалистами финансово-бухгалтерских служб - к концу 2018 года количество специалистов, прошедших обучение (повышение квалификации) - 400 человек; - повышение уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя |
I. Сфера реализации Подпрограммы 2, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития
Целью Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 2593-р, является повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития страны. В рамках ее достижения, в том числе на региональном уровне, должен быть решен определенный круг задач:
- завершение полноценного внедрения программно-целевых методов управления в бюджетный процесс. При этом для обеспечения достижения целей государственных (муниципальных) программ и повышения их эффективности при планировании бюджетных ассигнований необходимо обращать особое внимание на их увязку с показателями государственных (муниципальных) программ;
- упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами публично-правовых образований;
- реализация мер по повышению эффективности бюджетных расходов;
- совершенствование государственного и муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;
- обеспечение повышения качества финансового менеджмента в секторе государственного управления;
- повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.
С целью повышения эффективности оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в части создания стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств, постановлением Правительства Севастополя от 15.01.2015 N 07-ПП утвержден порядок формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями города Севастополя. В ходе исполнения бюджета города Севастополя в 2016 году организована работа по разработке и утверждению перечней государственных (муниципальных) услуг (работ), нормативов затрат на их оказание и формирование государственного задания на оказание государственными учреждениями города Севастополя государственных услуг (выполнение работ) за счет бюджетных ассигнований из бюджета города Севастополя.
В рамках решения задачи по повышению информационной открытости и понятности действий органов власти, прозрачности и подотчетности государственных расходов, закупок и инвестиций, реализации эффективной системы общественного контроля необходимо обеспечить повышение прозрачности бюджетного процесса и бюджета города Севастополя.
В 2015 - 2016 годах реализован проект по созданию портала "Открытый бюджет города Севастополя" с разделом "Бюджет для граждан".
По заказу Минфина России Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) совместно с Центром прикладной экономики ежегодно составляет рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных. Результаты рейтинга позволяют оценить уровень прозрачности бюджетов различных субъектов Российской Федерации, увидеть, какая информация и в каком объеме предоставляется для граждан на разных этапах бюджетного процесса, насколько она актуальна и доступна, а также насколько активно жители регионов участвуют в обсуждении бюджетных вопросов. Данный мониторинг проводится в отношении 85 субъектов Российской Федерации. В результате реализации мероприятий настоящей подпрограммы в части создания официального портала "Открытый бюджет города Севастополя" и раздела "Бюджет для граждан" планируется войти в рейтинг 25 лучших субъектов Российской Федерации.
Реализация этих задач неразрывно связана с задачей дальнейшего развития Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя (далее - ЕСУБП), в том числе в части создания регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами (ГИИСУОФ) "Электронный бюджет" города Севастополя, который должен обеспечить ситуационное управление консолидированным бюджетом города Севастополя, оперативный мониторинг и контроль финансовых ресурсов публично-правовых образований города Севастополя, повышение качества финансового менеджмента в секторе государственного управления. Начиная с 2014 года, в рамках реализации государственной программы "Модернизация финансовой системы города федерального значения Севастополя на 2014 год" и государственной программы "Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя на 2015 - 2018 годы", Департаментом финансов города Севастополя проделана большая работа по созданию Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя. К настоящему времени в рамках ЕСУБП решены следующие задачи:
- созданы системы среднесрочного планирования бюджета города Севастополя с учетом принципов бюджетирования, ориентированного на результат;
- внедрены казначейские принципы исполнения бюджета города Севастополя с использованием электронного юридически значимого документооборота;
- унифицированы и интегрированы процессы составления, исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований города Севастополя;
- создана централизованная система сбора, контроля и консолидации бюджетной отчетности города Севастополя;
- создана региональная контрактная система, обеспечивающая оперативный контроль исполнения государственного заказа города Севастополя;
- ведется работа по созданию условий качественного функционирования ЕСУБП в части обеспечения формирования единого информационного пространства, применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами, интеграции ЕСУБП города Севастополя с ГИИСУОФ "Электронный бюджет" и обеспечению единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ "Электронный бюджет";
- завершается внедрение решения в рамках планирования бюджета в части автоматизации процессов управления государственными программами и формирования государственных заданий города Севастополя.
Существующая ЕСУБП является технической, технологической и методологической базой для создания регионального сегмента ГИИСУОФ "Электронный бюджет" города Севастополя.
В 2014 году было также осуществлено внедрение и наладка прикладного программного обеспечения 1С и Парус и проведена подготовка специалистов бухгалтерских служб. Создание территориально распределенной схемы автоматизации бюджетного учета было произведено в условиях короткого срока переходного периода и слабой технической и коммуникационной оснащенности государственных учреждений Севастополя. Мероприятиями, включенными в данную Подпрограмму, предусмотрена дальнейшая автоматизация бюджетного учета и отчетности государственных учреждений Севастополя с использованием программного обеспечения (ПО) 1С и Парус.
Недостаточный уровень методологической подготовки бухгалтеров, отсутствие практического опыта работы в условиях российского законодательства, ограниченные возможности своевременного повышения квалификации приводят к высокому уровню ошибок в учете и отчетности в работе бухгалтерских служб в организациях государственного сектора и на местном уровне. Это влечет регулярное, излишнее привлечение профессиональных консультантов коммерческих организаций для решения этих проблем, что ложится двойной нагрузкой на бюджеты: на заработную плату бухгалтера и оплату услуг консультантов. В связи с этим в рамках Подпрограммы 2 планируется реализация отдельного мероприятия по повышение квалификации специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти города Севастополя, муниципальных образований города Севастополя, государственных (муниципальных) учреждений.
Регулирование межбюджетных отношений в городе Севастополе осуществляется в соответствии с Законом города Севастополя от 28.12.2015 N 223-ЗС "О межбюджетных отношениях в городе Севастополе". Распределение дотаций между внутригородскими муниципальными образованиями города Севастополя производится в соответствии с методиками, утвержденными указанным законом.
Для внутригородских муниципальных образований города Севастополя характерной чертой является значительная дифференциация муниципальных образовании в городе Севастополе по численности проживающего населения и, как следствие, по уровню бюджетной обеспеченности. Также проблемой в сфере межбюджетных отношений является низкая доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местных бюджетов и значительная ее дифференциация по муниципальным образованиям. Так, согласно утвержденным бюджетам на 2016 год, доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местных бюджетов составляет 10,4%, от 0,3% по Терновскому и Верхнесадовскому муниципальным округам до 36,8% по Ленинскому муниципальному округу.
Для решения указанных проблем в настоящее время применяются следующие механизмы:
- выравнивание уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований в городе Севастополе;
- заключение в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации с внутригородскими муниципальными образованиями города Севастополя соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов, и осуществлению контроля за их исполнением;
- стимулирование деятельности органов местного самоуправления города Севастополя по увеличению и развитию собственной доходной базы местных бюджетов.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 2, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 2, сроки ее реализации
1. Приоритеты, цели, задачи Подпрограммы 2
Приоритетом в сфере реализации Подпрограммы 2, определенным исходя из Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 2593-р, является повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Севастополя.
Основная цель Подпрограммы 2 - повышение качества управления государственными финансами города Севастополя на основе современных информационных технологий и актуальных подходов к методологии управления: общественными финансами.
Подпрограмма 2 направлена на решение следующих задач:
- развитие сквозной системы программно-целевого планирования бюджета города Севастополя, обеспечивающей взаимосвязь приоритетных целей и задач развития города Севастополя с необходимыми для их реализации бюджетными средствами;
- формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами для повышения качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления и создания условий для эффективного использования бюджетных средств и активов публично-правовых образований;
- интеграция Единой системы управления бюджетным процессом (ЕСУБП) с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет";
- централизация процессов ведения бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности для всех участников бюджетного процесса города Севастополя, а также государственных учреждений города Севастополя;
- повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами. Наполнение и актуализация официального портала "Открытый бюджет города Севастополя";
- достижение необходимого уровня профессиональной подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти города Севастополя, муниципальных образований города Севастополя, государственных (муниципальных) учреждений;
- совершенствование системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя.
Подпрограмма 2 будет реализовываться путем выполнения основных мероприятий, указанных в разделе III "Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2".
2. Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 2, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 2, сроки ее реализации
Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 2:
- доля расходов бюджета города Севастополя, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов регионального бюджета;
- доля органов государственной власти и государственных учреждений города Севастополя, объединенных в единое информационное пространство в условиях функционирования ЕСУБП (в том числе с использованием web-технологий);
- рейтинг города Севастополя по уровню открытости бюджетных данных;
- количество специалистов финансовых и бухгалтерских служб, прошедших обучение (повышение квалификации);
- доля налоговых и неналоговых доходов в объеме доходов местных бюджетов.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 и их значениях по годам ее реализации приведены в приложении N 1 к Программе. Основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 2:
- формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков организаций сектора государственного управления и публично-правовых образований в сфере управления финансами города Севастополя к концу 2018 года;
- повышение оперативной эффективности функционирования и обслуживания ЕСУБП города Севастополя;
- обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой финансово-хозяйственной деятельности публично-правовых образований города Севастополя - в 2018 году планируется войти в рейтинг 25 лучших субъектов Российской Федерации:
- обеспечение подотчетности органов государственной власти города Севастополя, создание инструментов для повышения ответственности публично-правовых образований за выполнение их функций, достижение индикаторов результативности деятельности и эффективности использования ресурсов города Севастополя;
- повышение качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления города Севастополя;
- обеспечение органов исполнительной власти и государственных учреждений города Севастополя и входящих в ее состав муниципальных образований квалифицированными специалистами финансово-бухгалтерских служб - к концу 2018 года количество специалистов, прошедших обучение (повышение квалификации) - 400 человек;
- повышение уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя.
Подпрограмма 2 реализуется в течение 2017 - 2018 годов без выделения этапов.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
Для осуществления поставленных задач Подпрограммой 2 предусмотрены семь основных мероприятий.
Основное мероприятие 1 "Предоставление лицензионного обслуживания и консультационно-технического сопровождения ЕСУБП города Севастополя".
Мероприятие направлено на создание условий качественного функционирования и обслуживания ЕСУБП города Севастополя, в том числе в части обеспечения формирования единого информационного пространства, применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами, интеграции ЕСУБП города Севастополя с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет".
В рамках мероприятия предусмотрено оказание услуг по техническому сопровождению и консультационному обслуживанию установленных во всех органах государственной власти и государственных учреждениях города Севастополя функциональных подсистем ЕСУБП, в том числе:
- обеспечение исправной работы функциональных подсистем в рамках заявленных функциональных возможностей;
- поддержка функциональных подсистем в соответствии с действующим законодательством в области бюджетного учета и отчетности;
- предоставление в рабочее время консультаций по использованию функциональных подсистем по телефонам "горячей линии";
- оказание консультационных услуг непосредственно на рабочих местах пользователей функциональных подсистем.
Основное мероприятие 2 "Модернизация, внедрение и лицензионное обслуживание функционирующего в городе Севастополе решения в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии".
В рамках реализации данного мероприятия основные усилия будут сосредоточены на совершенствовании бюджетного планирования, в том числе путем широкого внедрения новых информационно-коммуникационных технологии в бюджетный процесс, адаптации программного обеспечения к изменениям бюджетной классификации, расширения сферы автоматизации финансовых расчетов в целях повышения их качества и оперативности.
В качестве ключевого направления совершенствования бюджетного процесса предусматривается формирование бюджета города Севастополя на основе государственных программ, что потребует внедрения принципиально новых подходов к бюджетному планированию, повышения ответственности главных распорядителей средств бюджета за рациональное использование бюджетных средств, постоянного мониторинга исполнительными органами государственной власти города Севастополя - ответственными исполнителями государственных программ, Департаментом экономики города Севастополя и Департаментом финансов города Севастополя хода реализации и финансирования государственных программ города Севастополя, своевременного принятия соответствующих корректирующих управленческих решений.
Основное мероприятие 3 "Предоставление лицензионного обслуживания, консультационно-технического сопровождения и модернизация прикладных программных продуктов в части ведения бухгалтерского и бюджетного учета".
В рамках реализации данного мероприятия будет осуществлено:
- сопровождение (обеспечение стабильного функционирования) существующей территориально распределенной схемы до момента перехода к централизованной схеме автоматизации процессов ведения бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности;
- централизация процессов ведения бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности для всех учреждений города Севастополя.
Мероприятия, включенные в Подпрограмму 2, в части автоматизации бюджетного учета и отчетности государственных учреждений Севастополя с использованием ПО 1С и Парус, носят как поддерживающий, так и развивающий характер.
Мероприятия поддерживающие, обеспечивающие работоспособность уже существующей территориальной распределенной схемы автоматизированного ведения учета:
- обеспечение информационно технического сопровождения и лицензионного обслуживания программного обеспечения единого сервера и прикладных программных продуктов 1С и Парус;
- модернизация прикладных программных продуктов 1С и Парус в части реализации региональной и отраслевой специфики;
- консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения 1С и Парус;
- проведение групповых семинаров по методологии ведения бюджетного учета и отчетности для специалистов финансовых органов и бухгалтерских служб Севастополя и местных бюджетов.
Целесообразность включения поддерживающих мероприятий в состав Подпрограммы 2 обосновывается возможностью нормирования и существенной экономией бюджетных средств при проведении централизованных закупочных процедур по каждому мероприятию. Кроме того, централизованное управление вопросами организации и обеспечения бюджетного учета и отчетности Департаментом финансов города Севастополя как методолога по бюджетному учету для своего субъекта позволит обеспечить требуемый уровень унификации бухгалтерских данных не только для успешной сдачи отчетности в Минфин России, но также обеспечит возможность оперативного предоставления достоверной информации финансово-экономического характера руководству исполнительных органов государственной власти, а также органам власти, осуществляющим контроль, планирование и финансовое регулирование своей деятельности.
К развивающим относятся мероприятия, связанные с переводом бюджетного учета и отчетности государственных учреждений на технологии Единого сервера на основе 1С или Парус и последующей их модернизацией под региональную и отраслевую специфику. Они предназначены для развития централизации автоматизированного ведения бюджетного учета на более совершенной, технологичной платформе, носят проектный характер и зависимы от готовности оборудования, средств коммуникации и иных внешних технических условий, которые планируется обеспечить в рамках государственной программы "Развитие информационного общества Севастополя в 2017 - 2019 годах", утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 16.09.2016 N 865-ПП.
Использование современных централизованных технологий обработки данных позволит повысить качество процесса ведения бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности и осуществить экономию бюджетных средств за счет:
- повышения качества выполнения учетных функций с использованием единых методических подходов к ведению учета и формированию отчетности, с учетом специфики ведомственной принадлежности организаций;
- повышения скорости выполнения учетных функций путем формализации документооборота, упорядочения данной процедуры, внедрения единых принципов работы сотрудников, повышения производительности труда сотрудников;
- сокращения затрат на ведение учета путем оптимизации численности сотрудников бухгалтерских служб;
- сокращения затрат и времени на обновление ИКТ;
- повышения прозрачности учетных процессов с использованием единой базы данных и on-line-мониторинга деятельности сети обслуживаемых учреждений.
Основное мероприятие 4 "Развитие существующей системы исполнения консолидированного бюджета города Севастополя на базе централизованных технологий обработки данных".
В рамках реализации данного мероприятия будет обеспечен переход системы исполнения консолидированного бюджета города Севастополя на централизованную технологию обработки данных с применением web-технологий.
Это позволит перейти на новый качественный уровень в автоматизации процесса исполнения консолидированного бюджета города Севастополя, обеспечить единство стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ "Электронный бюджет", применить принцип "единого окна", технологию единства нормативно-справочной информации, принцип многобюджетности и версионности данных, технологию междокументных контролей и "погружения" в исходные данные.
Создание таких централизованных вертикально-интегрированных решений - поставщиков данных, обеспечивающих прозрачность процессов управления, сокращение расходов на их реализацию и обслуживание, оперативность получения данных по всей иерархии участников, необходимо для построения в регионе ЕСУБП по принципу ситуационного управления от индикаторов к первичным данным.
Основное мероприятие 5 "Создание системы ситуационного управления, оперативного мониторинга и контроля финансово-экономического развития города Севастополя, обеспечивающей открытость и прозрачность бюджетного процесса, повышение доверия населения к власти, общественный контроль за деятельностью органов власти". Реализация данного мероприятия позволит обеспечить:
- высокую степень открытости и гласности социально-экономического и финансового состояния города Севастополя в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
- комплексный оперативный и ретроспективный анализ финансового и социально-экономического состояния региона, прогнозирование финансового и социально-экономического развития региона;
- применение передовых технологий и мобильных устройств;
- разнообразное визуальное представление информации. Для принятия решений различными уровнями власти необходимо различное представление информации. Решение позволит использовать в практике управления первичные данные в виде подробных аналитических таблиц для детального анализа ситуации; рассчитываемые индикаторы для комплексного сравнительного анализа ситуации; диаграммы, графики и карты для компактного и наглядного представления информации;
- общественный контроль за деятельностью органов власти города Севастополя.
Применение ситуационного подхода и использование современной аналитической системы при принятии решений дает неоспоримые преимущества и позволяет:
- повысить эффективность информационного взаимодействия органов государственной власти за счет унификации анализируемых показателей и обеспечения единого регламента взаимодействия в рамках системы;
- обеспечить оперативную, поддающуюся сравнению, комплексную оценку текущей ситуации;
- повысить устойчивость бюджетной системы региона за счет повышения уровня оперативности и эффективности координации бюджетной политики в регионе;
- повысить эффективность управляющих воздействий за счет введения "обратной связи" по анализу влияния принимаемых решений на финансовое и социально-экономическое развитие региона.
Основное мероприятие 6 "Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований города Севастополя, государственных (муниципальных) учреждений".
Мероприятия, направленные на повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти города Севастополя, муниципальных образований города Севастополя, государственных (муниципальных) учреждений, предусматривают:
- проведение групповых консультаций, семинаров с участием специалистов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы; проведение консультаций, семинаров для специалистов финансовых органов и бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти города Севастополя и муниципальных образований в части ведения бюджетного учета и отчетности;
- определение критериев профессиональной компетенции специалистов бухгалтерских служб, обеспечивающих минимально необходимый уровень для успешного функционирования финансовых органов и бухгалтерских служб;
- организация взаимодействия с кадровыми службами исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления в части определения потребности в специалистах финансовых органов и бухгалтерских служб, замещения вакантных должностей и создания кадрового резерва для бюджетной системы города Севастополя за счет подготовки, переподготовки имеющихся и новых специалистов;
- сбор, обобщение и систематизация вопросов по методологии бюджетного учета от финансовых органов и главных распорядителей бюджетных средств;
- обеспечение методологической поддержки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти города Севастополя, муниципальных образований города Севастополя, государственных (муниципальных) учреждений города Севастополя.
Основное мероприятие 7 "Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя".
Мероприятие направлено на усиление стимулирующей роли межбюджетных отношений в развитии внутригородских муниципальных образований города Севастополя, обеспечение сбалансированности местных бюджетов, совершенствование системы распределения налоговых доходов и межбюджетных трансфертов, постепенное увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в объеме доходов местных бюджетов и повышение уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя.
Для выполнения указанных мероприятий и повышения эффективности использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Севастополя бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя, необходимы взаимосвязанные действия по следующим направлениям:
- дифференциация внутригородских муниципальных образований города Севастополя по численности проживающего населения в сфере межбюджетных отношений;
- определение четкого и стабильного разграничения расходных обязательств и доходных источников между городом Севастополем и внутригородскими муниципальными образованиями города Севастополя, обеспечивающего достаточную степень их финансовой самостоятельности в рамках единых принципов управления финансами и возможности реализации единой финансовой политики;
- обеспечение стабильных условий формирования доходов местных бюджетов за счет применения норматива отчислений от налога на доходы физических лиц. Рассмотрение целесообразности расширения видов налогов, передаваемых местным бюджетам;
- оказание методической поддержки органам местного самоуправления города Севастополя по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов.
Для совершенствования структуры и порядка (методик распределения) предоставления межбюджетных трансфертов необходимо определить подходы к формированию, распределению и структуре межбюджетных трансфертов местным бюджетам.
В связи с высоким уровнем дотационности региона и внутригородских муниципальных образований города Севастополя для повышения прозрачности распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований необходимо утвердить отраслевые! нормативы минимальной бюджетной обеспеченности расходов на исполнение полномочий органов местного самоуправления города Севастополя по решению вопросов местного значения.
С целью единого подхода к бюджетному финансированию отраслевых мероприятий необходимо сформировать отраслевую методологическую базу формирования объема целевых субсидий и подходов к их распределению.
Главным распорядителям бюджетных средств города Севастополя
- использовать возможности по предоставлению отраслевых субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя на реализацию общегородских мероприятий по принципу: государственная программа - субсидия внутригородским муниципальным образованиям города Севастополя - участникам программы в рамках решения вопросов местного значения;
- утверждать на срок не менее трех лет перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований города Севастополя, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в городе Севастополе по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета города Севастополя;
- определить условия и критерии эффективности предоставления субсидий, ответственность за результаты использования и достижения поставленных целей.
Кроме того, необходимо постоянно осуществлять контроль за соблюдением органами местного самоуправления города Севастополя условий предоставления межбюджетных трансфертов, а также установленных нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления в городе Севастополе.
Необходимо активно внедрять методы общественного контроля бюджетного процесса внутригородских муниципальных образований города Севастополя. Для чего установить соответствие требованиям к прозрачности бюджетного процесса, включая конкретные сроки, состав и условия публикации необходимых сведений о формировании, рассмотрении и исполнении местных бюджетов, а также управлении муниципальными активами.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в приложении N 2 к Программе.
IV. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации Подпрограммы 2
Для реализации мероприятий Подпрограммы 2 необходимо принятие постановления Правительства Севастополя, устанавливающего нормативы минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных образований города Севастополя, применяемые при расчетах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Севастополя.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 2 приведены в приложении N 3 к Программе.
В рамках Подпрограммы 2 государственные услуги не оказываются. Государственное задание на оказание государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы 2 не формируется.
V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами Местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы 2
Основные мероприятия в рамках Подпрограммы 2, реализуемые органами местного самоуправления города Севастополя:
- соблюдение органами местного самоуправления города Севастополя условий предоставления межбюджетных трансфертов, а также установленных нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления в городе Севастополе, а также исполнение иных пунктов Соглашений "О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета внутригородских муниципальных образований города Севастополя", заключаемых ежегодно между Департаментом финансов города Севастополя и внутригородскими муниципальными образованиями города Севастополя.
- наиболее полное поступление собственных доходов местного бюджета за счет формирования налогооблагаемой базы по налогам, поступающим в местный бюджет, а также их эффективного администрирования.
Участие общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы 2 не предусмотрено.
VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 по источникам финансирования
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы 2 являются средства бюджета города Севастополя.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 с учетом прогнозируемого уровня инфляции на 2017 - 2018 годы составляет 277 567,4 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 149 993,3 тыс. руб.
2018 год - 127 574,1 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Подпрограммы 2 по источникам финансирования приведены в приложении N 4 к Программе.
VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления рисками
На достижение запланированных результатов могут оказать влияние определенные риски, связанные с различными факторами. Риски подразделяются на внешние и внутренние.
Внешние риски не зависят от действий ответственного исполнителя или соисполнителя, к примеру: неблагоприятные внешнеполитические и внешнеэкономические факторы, общая экономическая ситуация. Внутренние риски относятся к сфере компетенции исполнителей или соисполнителей Подпрограммы 2.
|
Группа рисков |
Риски |
Уровень влияния |
Меры управления рисками |
|
Внутренние риски |
риск невыполнения мероприятий в связи с вновь возникшими финансовыми, техническими и технологическими сложностями (технологический риск) |
умеренный |
- детальное планирования и осуществления постоянного мониторинга процесса реализации Подпрограммы 2 - осуществления корректировки состава и сроков мероприятий Подпрограммы 2 с сохранением ожидаемых результатов |
|
недостаточный уровень квалификации сотрудников по отдельным мероприятиям Подпрограммы 2 (технологический риск) |
низкий |
- реализация программ обучения для сотрудников |
|
|
возможные изменения структуры органов власти в ближайшие годы, требующие изменения структуры управления Подпрограммой 2 (организационный риск) |
умеренный |
- формирование гибкой структуры управления реализацией Подпрограммы 2 на основе технологии управления проектами |
|
|
организационная инертность отдельных подразделений при реализации мероприятий Подпрограммы 2 (организационный риск) |
низкий |
- мониторинг и контроль соблюдения сроков выполнения работ и анализ причин отклонений; - мониторинг исполнительской дисциплины и максимальное использование внутренних ресурсов для реализации основных направлений Подпрограммы 2 |
|
|
Внешние риски |
недостаток финансирования Подпрограммы 2 (финансовый риск) |
умеренный |
наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий Подпрограммы 2. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с отсутствием или недостаточным финансированием Подпрограммы 2, осуществляется при помощи рационального использования имеющихся средств, корректировки Подпрограммы 2 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределения средств между приоритетными направлениями Подпрограммы 2. |
|
изменением законодательства или приоритетов государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 2 (правовой риск) |
низкий |
снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением законодательства и приоритетов государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 2 на федеральном уровне, осуществляются при помощи регулярного мониторинга изменений законодательства в сфере реализации Подпрограммы 2, а также реализации мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга |
VIII. Механизм реализации Подпрограммы 2
Общее руководство и контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется директором Департамента финансов города Севастополя. Указанные мероприятия являются частью деятельности и функциональных обязанностей Департамента финансов города Севастополя. К реализации мероприятий также привлекаются в качестве соисполнителя Подпрограммы 2 другие департаменты и управления Правительства Севастополя.
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на повышение качества управления государственными финансами города Севастополя на основе современных информационных технологий и актуальных подходов к методологии управления общественными финансами.
Подпрограмма 3
"Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя на 2017 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма 3)
Паспорт Подпрограммы 3
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
Департамент экономики города Севастополя |
|
Соисполнители Подпрограммы 3 |
Соисполнители не предусмотрены |
|
Цели Подпрограммы 3 |
Развитие системы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Севастополя |
|
Задачи Подпрограммы 3 |
- Проведение модернизации региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на базе программного комплекса "Региональная контрактная система", обеспечивающей максимальную автоматизацию новых процессов системы осуществления закупок; - обеспечение всесторонней поддержки эксплуатации программных продуктов комплекса "Региональная контрактная система", предусматривающих возможность модификации комплекса с учетом изменений нормативно-правовой базы в сфере закупок; - обеспечение информационной безопасности программного комплекса "Региональная контрактная система", соблюдение норм и требований пожарной безопасности; - всесторонний анализ опыта субъектов Российской Федерации по осуществлению методологического сопровождения в сфере закупок, рассмотрение актуальных вопросов, возникающих при реализации Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ; - получение дополнительного профессионального образования сотрудников Департамента экономики города Севастополя |
|
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 |
- Доля средств, запланированных на закупки товаров, работ, услуг, от общего объема выделенных лимитов бюджетных ассигнований; - доля заказчиков города Севастополя, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг с использованием программного комплекса "Региональная контрактная система", от общего количества заказчиков; - удельный вес заказчиков с высокой эффективностью закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Севастополя в общем количестве заказчиков города Севастополя; - количество информационных мероприятий, проведенных Управлением государственного заказа Департамента экономики города Севастополя; - доля прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации специалистов Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя от общего количества специалистов Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя |
|
Сроки реализации Подпрограммы 3 |
2017 - 2020 годы без выделения этапов |
|
Объем и источники финансирования Подпрограммы 3 |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Севастополя составляет 47 828,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 19 993,6 тыс. руб. 2018 год - 9 008,3 тыс. руб. 2019 год - 9 317,6 тыс. руб. 2020 год - 9 509,4 тыс. руб. |
|
Ожидаемые; результаты реализации Подпрограммы 3 |
- Приобретение и внедрение не менее шести программных комплексов (модулей), обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления закупок; - осуществление ежегодной технической поддержки и модификации региональной системы с учетом изменений нормативной базы; - обеспечение безопасности информации автоматизированной системы управления закупками в соответствии с требованиями по защите информации постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1091 "О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", соблюдение норм и требований пожарной безопасности; - проведение ежегодных конференций по вопросам контрактной системы в сфере закупок, а также проведение не менее 4 семинаров или иных обучающих мероприятий в год, в том числе в режиме онлайн-трансляции; - ежегодная профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации в количестве 32 человек - профессиональная переподготовка и 16 человек - повышение квалификации |
I. Сфера реализации Подпрограммы 3, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития
Система закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Севастополя является важным механизмом, направленным на эффективное и результативное управление государственными финансами.
Оптимальное функционирование системы закупок для обеспечения нужд города Севастополя обеспечивается единством нормативной базы, обеспечением гласности, прозрачности процедур осуществления закупок, расширением возможностей для участников, простотой и надежностью учета информации о планируемых и фактически осуществленных государственных закупках, развитием добросовестной конкуренции и предотвращением коррупции в сфере закупок для обеспечения нужд города Севастополя.
В целях централизации закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2014 году был создан уполномоченный орган - Управление государственного заказа. Указом Губернатора Севастополя от 06.09.2016 N 63-УГ "Об утверждении структуры исполнительных органов государственной власти города Севастополя и признании частично утратившим силу Указа Губернатора города Севастополя от 11.04.2016 N 25-УГ" функции и полномочия Управления государственного заказа переданы Департаменту экономики города Севастополя.
Основными задачами Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя являются:
1. Обеспечение реализации единой государственной политики в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд города Севастополя.
2. Обеспечение расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд города Севастополя.
3. Обеспечение гласности и прозрачности в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг.
4. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг.
5. Оптимизация и совершенствование системы осуществления закупок товаров, работ, услуг.
Сформированная в Севастополе система закупок обеспечила высокую эффективность освоения бюджетных средств. В 2015 году было размещено 1112 извещений, по результатам проведенных процедур (электронным аукционам, конкурсам, котировкам) заключено 743 контракта на общую сумму 684,3 млн. руб. Экономия бюджетных средств, образовавшаяся за счет снижения цены в процессе торгов, составила 135,7 млн. руб. или 16,5% от общей суммы заказов.
Только за первое полугодие 2016 года эти показатели превысили результаты 2015 года. С 01.01.2016 по 30.06.2016 размещено 1758 извещений, по конкурентным процедурам заключено 883 контракта на общую сумму 669,7 млн руб. Экономия бюджетных средств составила 144,9 млн. руб. или 17,8% от общей суммы заказов.
Благодаря тому, что полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) переданы Управлению государственного заказа Департамента экономики города Севастополя, централизация закупок позволила проводить процедуры закупок на профессиональном уровне.
С 1 января 2017 г. предусмотрены значительные изменения механизма осуществления закупок:
- осуществление закупок государственными и муниципальными унитарными предприятиями в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
- проведение в электронной форме открытых конкурсов, двухэтапных конкурсов, запросов котировок, запросов предложений;
- размещение в единой информационной системе планов закупок, планов графиков, информации о реализации планов закупок и планов-графиков;
- соблюдение требований к обоснованию закупок;
- обязательное общественное обсуждение закупок;
- мониторинг закупок, осуществляемый на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе реализации планов закупок и планов-графиков.
В связи с изменениями действующего законодательства в сфере осуществления закупок необходимо развитие и техническое обслуживание региональной информационной системы, приобретение и внедрение новых программных комплексов (модулей), обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления закупок.
Модернизация программного комплекса "Региональная контрактная система" позволит заказчикам города Севастополя эффективно осуществлять свою деятельность в сфере государственных и муниципальных закупок и получить ряд преимуществ в использовании региональной информационной системы:
- индикативное управление закупками для нужд города Севастополя в рамках реализации мероприятий государственных/муниципальных программ;
- централизация закупок для государственных и муниципальных нужд города Севастополя с использованием процедур совместных закупок;
- интеграция в процесс планирования бюджета с использованием нормативов затрат;
- оперативный мониторинг закупок для государственных и муниципальных нужд, в том числе оперативное выявление "сомнительных" закупок.
В результате будет сформирована целостная структура государственных и муниципальных закупок, которая позволит проводить планирование и обоснование установления начальной (максимальной) цены, нормирование закупок, контролировать порядок исполнения контрактов, проводить анализ эффективности результатов.
Особое внимание уделяется профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя, заказчиков города Севастополя. Проведение семинаров, вебинаров и иных обучающих мероприятий по вопросам контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по вопросам осуществления закупок отдельными видами юридических лиц в режиме онлайн-трансляции направлено на повышение уровня профессионализма заказчиков.
Повышение эффективности использования средств бюджетов всех уровней для осуществления государственных и муниципальных закупок возможно только при условии создания системы, позволяющей регулировать весь цикл закупок от этапа оценки потребности до этапа исполнения контракта. Значительные изменения в механизме планирования, осуществления закупок влекут необходимость внесения изменений в существующую систему управления государственным и муниципальным заказом города Севастополя.
Подпрограмма 3 определяет основные цели, задачи, принципы и направления деятельности Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя по развитию системы осуществления закупок для обеспечения нужд города Севастополя.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 3, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 3, сроки ее реализации
1. Приоритеты, цели, задачи Подпрограммы 3
Приоритетом в сфере реализации Программы, определенным исходя из Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, является повышение прозрачности процедур составления, изменения и исполнения бюджетов всех уровней, в том числе процедур размещения государственного и муниципального заказа.
Основной целью Подпрограммы 3 является развитие системы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Севастополя.
Для достижения поставленной цели Подпрограммы 3 требуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:
- проведение модернизации региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на базе программного комплекса "Региональная контрактная система", обеспечивающей максимальную автоматизацию новых процессов системы осуществления закупок;
- обеспечение всесторонней поддержки эксплуатации программных продуктов комплекса "Региональная контрактная система", предусматривающих возможность модификации комплекса с учетом изменений нормативно-правовой базы в сфере закупок;
- обеспечение информационной безопасности программного комплекса "Региональная контрактная система", соблюдение норм и требований пожарной безопасности;
- всесторонний анализ опыта субъектов Российской Федерации по осуществлению методологического сопровождения в сфере закупок, рассмотрение актуальных вопросов, возникающих при реализации Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
- получение дополнительного профессионального образования сотрудников Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя.
2. Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 3, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 3, сроки ее реализации
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 используется комплекс показателей (индикаторов):
1. Доля средств, запланированных на закупки товаров, работ, услуг, от общего объема выделенных лимитов бюджетных ассигнований.
Показатель рассчитывается как отношение суммы, запланированной заказчиками в планах-графиках на осуществление закупок товаров, работ, услуг, к общему объему выделенных лимитов бюджетных ассигнований. Показатель! формируется Управлением государственного заказа Департамента экономики города Севастополя на основании ведомственной статистики.
2. Доля заказчиков города Севастополя, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг с использованием программного комплекса "Региональная контрактная система", от общего количества заказчиков.
Показатель рассчитывается как отношение количества заказчиков, осуществляющих взаимодействие с уполномоченным органом с использованием программного комплекса "Региональная контрактная система", к общему количеству заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Показатель формируется Управлением государственного заказа Департамента экономики города Севастополя на основании ведомственной статистики.
3. Удельный вес заказчиков с высокой эффективностью закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Севастополя в общем количестве заказчиков города Севастополя.
Показатель рассчитывается как отношение количества заказчиков города Севастополя, имеющих рейтинг эффективности закупок "эффективная" (не менее 70 баллов) к общему количеству заказчиков. Показатель формируется Управлением государственного заказа Департамента экономики города Севастополя на основании данных единой информационной системы о закупочной деятельности заказчиков и данных, предоставленных субъектом закупок в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 14.07.2016 N 706-ПП "О мониторинге эффективности закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд города Севастополя".
4. Количество информационных мероприятий, проведенных Управлением государственного заказа Департамента экономики города Севастополе.
Показатель определяет количество конференций, семинаров, вебинаров и иных обучающих мероприятий по вопросам контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Показатель формируется на основании информации о проведенных Управлением государственного заказа Департамента экономики города Севастополя обучающих мероприятий.
5. Доля прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации специалистов Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя от общего количества специалистов Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя.
Показатель рассчитывается как отношение количества специалистов Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации, к общему количеству специалистов Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя. Показатель формируется на основании информации о прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации специалистов Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 3 и их значениях по годам ее реализации приведены в приложении N 1 к Программе.
Основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 3:
- приобретение и внедрение не менее шести программных комплексов (модулей), обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления закупок;
- осуществление ежегодной технической поддержки и модификации региональной системы с учетом изменений нормативной базы;
- обеспечение безопасности информации автоматизированной системы управления закупками в соответствии с требованиями по защите информации постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1091 "О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", соблюдение норм и требований пожарной безопасности;
- проведение ежегодных конференций по вопросам контрактной системы в сфере закупок, а также проведение не менее 4 семинаров или иных обучающих мероприятий в год, в том числе в режиме онлайн-трансляции;
- ежегодная профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации в количестве 32 человек - профессиональная переподготовка и 16 человек - повышение квалификации.
Реализация Подпрограммы 3 запланирована на 2017 - 2020 годы. В связи с целостностью мероприятий по реализации Подпрограммы 3 этапы не предусмотрены.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3
Для решения задач Подпрограммы 3 планируется реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий.
Основное мероприятие 1 "Приобретение и внедрение программных комплексов (модулей), обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления закупок".
В 2017 году планируется приобретение и внедрение в программный комплекс "Региональная контрактная система" шести программных комплексов (модулей):
1. Модуль "Контроль плана закупок на соответствие лимитам бюджетных обязательств как на этапе планирования закупок, так и на этапе подготовки к определению поставщика, исполнителя, подрядчика".
В соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации потребности заказчиков в товарах, работах услугах должны соответствовать лимитам бюджетных обязательств для получателей бюджетных средств или объему субсидий, выделяемых бюджетным учреждениям, автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям и другим юридическим лицам. Если установленная в документации начальная максимальная цена контракта превысит лимиты бюджетных обязательств, действия заказчика могут быть признаны нарушением пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Данный модуль обеспечит контроль за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, и информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика.
2. Модуль "Интеграция системы управления процессом планирования расходной части бюджета и программного комплекса "Региональная контрактная система" в части передачи данных по плану закупок для формирования обоснований бюджетных ассигнований по закупкам осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ".
Планирование закупочной деятельности - основа эффективного расходования бюджетных средств. План закупок представляет собой консолидированную программу расходов, покрывающих намеченные мероприятия, в которой с разбивкой по видам деятельности учтены предстоящие закупочные действия по приобретению товаров, работ и услуг. На основе плана закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации формируется обоснование бюджетных ассигнований на осуществление закупок.
Данный модуль позволит главным распорядителям бюджетных средств использовать собственные планы закупок и планы закупок подведомственных учреждений при формировании обоснований бюджетных ассигнований.
3. Модуль "Создание функционала "Маркетинговый центр", для проведения расчета минимальной и средней цены на основании различных источников мониторинга цен: запрос о предоставлении ценовой информации, реестр контрактов ООС, статистическая отчетность, реклама, каталоги товаров, котировки на электронных площадках и иные источники".
В рамках действующей системы осуществления закупок заказчики обязаны правильно обосновывать начальную (максимальную) цену контракта. В статье 301 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность руководителей за предумышленное завышение или занижение цен закупок. Получение информации о ценах требует длительных временных и человеческих затрат. В результате затрудняется последующий анализ и систематизация полученной информации.
Данный модуль предназначен для автоматизации сбора и анализа информации о ценах поставщиков и рыночных ценах на продукты питания, нефтепродукты, лекарственные средства и др. В рамках данного направления обеспечивается сбор информации по ценам как из реестра контрактов официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС), так и Федеральной службы статистики и ее территориальных отделений.
Для обоснования начальной максимальной цены контракта функционалом "Маркетинговый центр" предусмотрены следующие возможности:
- учет цен в каталоге товаров, работ, услуг как на основе ранее заключенных контрактов, так и на сборе информации от потенциальных участников закупок;
- расчет предельных цен на товары, работы, услуги, основываясь на различных методиках (минимальной цены, средней цены и т.п.);
- контроль цен, указанных заказчиками в планах-графиках на предельные цены товаров, работ, услуг.
4. Модуль "Расширение программного комплекса "Региональная контрактная система" в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ).
Данный модуль обеспечивает выполнение следующих функций:
- формирование, контроль и согласование сведений об положении о закупках;
- формирование, контроль и согласование позиций плана закупок заказчика;
- формирование, контроль и согласование извещения о проведении закупки, выгрузка извещения в ЕИС;
- загрузка из ЕИС протоколов и заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
- формирование, контроль и согласование сведений о договоре (его изменении), выгрузка их в ЕИС;
- формирование, контроль и согласование документов об исполнении и оплате;
- формирование, контроль и согласование сведений об исполнении (прекращении действия) договора, выгрузка их в ЕИС.
Расширение программного комплекса "Региональная контрактная система" в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ обеспечит качественное формирование, обработку и предоставление данных на всех этапах планирования, осуществления мониторинга и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации.
5. Модуль "Расширение программного комплекса "Региональная контрактная система" в части автоматизации процесса перехода на электронные процедуры конкурсов, запросов котировок, запросов предложений".
Внедрение электронных процедур снизит коррупционные факторы и риски сговора между участниками закупок.
6. Модуль "Автоматизация процесса нормирования в сфере закупок товаров (работ, услуг) в части учета и контроля требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)".
Нормирование в сфере закупок является одной из актуальных задач в настоящее время. Действующая редакция Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ устанавливает обязанность заказчика при планировании своих закупок руководствоваться регламентированными нормативами, которые предоставляют возможность закупать работы, товары, услуги в объемах, согласующихся с реальными нуждами данных государственных и муниципальных учреждений.
Данный модуль предназначен для формирования правил нормирования в сфере закупок, указания качественных и стоимостных характеристик товаров, работ, услуг, которые могут быть использованы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).
Автоматизация процесса нормирования позволит проводить:
- учет требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд государственных и муниципальных органов (включая подведомственные учреждения);
- контроль цен, указывающийся заказчиками при формировании потребности в товарах, работах, услугах, на предельно допустимые цены по товарам, работам, услугам.
В целях соответствия программного комплекса "Региональная контрактная система" изменениям, ожидаемым в ходе развития контрактной системы, необходимо постоянное расширение программного комплекса. В период с 2018 по 2020 года планируется приобретение и внедрение не менее двух программных комплексов (модулей) ежегодно.
Результат реализации основного мероприятия 1 - модернизация региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на базе программного комплекса "Региональная контрактная система" позволит снизить длительность и трудоемкость проводимых процедур за счет автоматизации процесса осуществления закупок, обеспечит соответствие системы требованиям законодательства.
Основное мероприятие 2 "Обеспечение технического сопровождения и обслуживания программного комплекса "Региональная контрактная система".
Программный комплекс "Региональная контрактная система", созданный на основании постановления Правительства Севастополя от 20.02.2015 N 108-ПП "Об утверждении порядка функционирования и использования региональной информационной системы Севастополя в сфере закупок" - это комплексное решение по автоматизации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг.
В связи с приобретением прав на программный комплекс "Региональная контрактная система" и поддержанием региональной системы в рабочем состоянии необходимо ее ежегодное техническое сопровождение и обслуживание.
Результат реализации основного мероприятия 2 - техническое сопровождение и обслуживание программного комплекса "Региональная контрактная система", обеспечит всестороннюю поддержку эксплуатации программных продуктов, возможность их модификации с учетом изменений нормативной базы.
Основное мероприятие 3 "Модернизация подсистемы обеспечения информационной безопасности региональной информационной системы в сфере закупок на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности".
Для обеспечения полной информационной безопасности программного комплекса "Региональная контрактная система", соответствующей требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1091 "О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" планируется осуществить:
1. Модернизацию подсистемы обеспечения информационной безопасности региональной информационной системы.
Региональная информационная система управления закупками города Севастополя предназначена для решения универсальных задач хранения, обработки и передачи информации. Программный комплекс "Региональная контрактная система" имеет второй класс защищенности. Защищаемой информацией является информация о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Для достижения информационной безопасности программного комплекса "Региональная контрактная система" необходима модернизация подсистемы обеспечения информационной безопасности региональной информационной системы, которая включает в себя:
- организацию надежного хранения отчуждаемых носителей, исключающего хищение, подмену и уничтожение;
- организацию учета отчуждаемых носителей информации;
- обеспечение гарантированного уничтожения остаточной информации на подлежащих списанию и утилизации носителях информации;
- подготовку аппаратно-программного комплекса к внедрению средств защиты информации (при необходимости замена устаревших автоматизированных рабочих мест и сервера);
- замену средств защиты информации, не имеющих сертификатов соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и Федеральной службы безопасности России, на их сертифицированные аналоги;
- проведение аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации.
Модернизация подсистемы обеспечит безопасность информации автоматизированной системы управления закупками в соответствии с требованиями по защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах.
2. Оснащение помещения системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре.
Автоматические установки пожаротушения должны обеспечивать:
- своевременное обнаружение пожара;
- возможность задержки подачи газового огнетушащего вещества в течение времени, необходимого для эвакуации людей из защищаемого помещения
- создание огнетушащей концентрации газового огнетушащего вещества в защищаемом объеме или над поверхностью горящего материала за время, необходимое для тушения пожара.
Мероприятие включает в себя:
- разработку проектно-сметной документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
- монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
- ежегодное обслуживание системы.
3. Обслуживание системы видеонаблюдения.
Основное предназначение обслуживания систем видеонаблюдения - поддерживать на протяжении всего эксплуатационного срока оборудование в исправном состоянии. Спектр услуг, оказываемых во время технического обслуживание системы видеонаблюдения, включает контроль целостности соединительных проводов и осмотр их изоляции, проверку надежности крепления камер, границ обзора и т. д.
Результат реализации основного мероприятия 3 - информационная безопасность программного комплекса "Региональная контрактная система", соответствующая требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1091 "О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Основное мероприятие 4 "Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам контрактной системы в сфере закупок, в том числе в режиме онлайн-трансляции".
В рамках основного мероприятия 4 планируется:
1. Проведение в городе Севастополе конференций, семинаров по вопросам контрактной системы в сфере закупок.
В рамках мероприятия планируется обсудить вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере закупок, наиболее проблемные вопросы закупочной деятельности, отечественные и зарубежные практики и подходы.
К участию планируется пригласить представителей органов исполнительной власти, муниципальных образований, специалистов по закупочной деятельности города Севастополя, Республики Крым и других регионов Российской Федерации, представителей контрольно-надзорных и уполномоченных органов в сфере закупок, специализированных организаций, представителей заказчиков, участников закупок.
Данное мероприятие позволит проанализировать опыт субъектов Российской Федерации по осуществлению методологического сопровождения в сфере закупок, рассмотреть актуальные вопросы, возникающие при реализации Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
2. Приобретение оборудования для проведения видеоконференций и семинаров в режиме онлайн-трансляции.
Приобретение оборудования видеоконференцсвязи в рамках данного мероприятия позволит проводить не только обучающие мероприятия с заказчиками по сложным и спорным вопросам, возникающим в практике осуществления закупок, но и онлайн-совещания, встречи и переговоры через Интернет в режиме реального времени по актуальным вопросам осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.
3. Организация доступа к программному обеспечению и информационным ресурсам для работы по федеральным законам от 05.04.2013 N 44-ФЗ и от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
Работа с программами и ресурсами осуществляется онлайн на интернет-портале, что позволит оперативно получать тематические актуальные новости и аналитические материалы по вопросам в сфере закупок.
Результат реализации основного мероприятия 4 - выработка современных подходов к развитию профессионализма заказчиков Севастополя в сфере закупок с учетом специфики регионов, обеспечение осуществления эффективного межрегионального взаимодействия участников системы закупок.
Основное мероприятие 5 "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации".
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Департамент экономики города Севастополя обязан принимать меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приказами Минтруда России от 10.09.2015 N 625н и 626н утверждены профессиональные стандарты "Специалист в сфере закупок" и "Эксперт в сфере закупок". Профессиональные стандарты определяют, как деятельность специалистов, осуществляющих закупки по контрактной системе, так и деятельность специалистов, работающих в сфере корпоративных закупок.
Одновременно с этим в Российской Федерации планируется проведение независимой оценки квалификации каждого работника на соответствие профессиональным стандартам. Профессиональный стандарт предъявляет к специалистам в сфере закупок обязательное требование о наличии дополнительного профессионального образования в сфере закупок.
Данным мероприятием планируется профессиональная переподготовка и повышение квалификации по следующим направлениям:
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
Результат реализации основного мероприятия 5 - в связи с изменениями действующего законодательства в сфере осуществления закупок, а также с целью поддержания необходимого уровня знаний в сфере закупок данное мероприятие позволит повысить уровень профессионального образования сотрудников Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в приложении N 2 к Программе.
IV. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации
Подпрограммы 3
Государственные и муниципальные закупки на сегодняшний день являются приоритетной сферой, в которой необходимо эффективное правовое регулирование. Причиной тому служат:
- большие объемы выделяемых из бюджетов различных уровней денежных средств на осуществление таких закупок;
- повышенный интерес субъектов предпринимательской деятельности;
- заинтересованность государственных и муниципальных служб, учреждений государственной и муниципальной собственности в своевременной поставке товаров, выполнении работ, качественном оказании услуг, а также экономии денежных средств;
- общественный интерес.
Нормативно-правовая база, регулирующая сферу закупок:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
5. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
6. Другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 3 приведены в приложении N 3 к Программе.
В рамках Подпрограммы 3 государственные услуги не оказываются.
Государственное задание на оказание государственных услуг (работ) Департаментом экономики города Севастополя в рамках Подпрограммы 3 не формируется.
V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы 3
Основные мероприятия в рамках Подпрограммы 3, реализуемые органами местного самоуправления, отсутствуют. Участие общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы 3 не предусмотрено.
VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 по источникам финансирования
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы 3 являются средства бюджета города Севастополя.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 с учетом прогнозируемого уровня инфляции на 2017 - 2020 годы составляет 47 828,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 19 993,6 тыс. руб.
2018 год - 9 008,3 тыс. руб.
2019 год - 9 317,6 тыс. руб.
2020 год - 9 509,4 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Подпрограммы 3 по источникам финансирования приведены в приложении N 4 к Программе.
Объем финансирования Подпрограммы 3 подлежит уточнению каждые полгода в соответствии с законом о бюджете города Севастополя на очередной финансовый год.
VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер управления рисками
Рисками реализации Подпрограммы 3 являются коррупционные проявления при осуществлении закупок, изменения в законодательстве, регулирующем сферу осуществления закупок, колебания рыночной конъюнктуры.
|
Группа рисков |
Риски |
Уровень влияния |
Меры управления рисками |
|
Внутренние риски |
необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 3, в ходе ее исполнения |
умеренный |
- разработка и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий Подпрограммы 3, оценки эффективности использования бюджетных средств; - мониторинг результативности и реализации Подпрограммы 3 |
|
недостаточный профессиональный уровень кадров высшего и среднего звена, необходимый для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 3 |
низкий |
- проведение подготовки и переподготовки кадров |
|
|
необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Несоответствие процедуры осуществления закупок срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков |
умеренный |
- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - осуществление мониторинга проведения закупок с целью выявления коррупционных рисков в деятельности по осуществлению закупок для обеспечения государственных нужд и устранение выявленных коррупционных рисков |
|
|
Внешние риски |
снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кризис банковской системы |
высокий |
- проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения Подпрограммы 3 с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы 3; - подготовка и проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности реализации мероприятий Подпрограммы 3 для частных инвесторов |
|
недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Севастополя |
высокий |
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; - привлечение средств бюджета и внебюджетных источников |
|
|
возможные изменения федерального законодательства и законодательства города Севастополя |
умеренный |
- проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве; - своевременное внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов Севастополя, касающихся сферы реализации Подпрограммы 3 |
VIII. Механизм реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 3 - Департаментом экономики города Севастополя самостоятельно.
Реализация основного мероприятия 1 "Приобретение и внедрение программных комплексов (модулей), обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления закупок" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ, постановлением Правительства Севастополя от 20.02.2015 N 108-ПП "Об утверждении порядка функционирования и использования региональной информационной системы Севастополя в сфере закупок".
Реализация основного мероприятия 2 "Обеспечение технического сопровождения и обслуживания программного комплекса "Региональная контрактная система" осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1091 "О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Севастополя от 20.02.2015 N 108-ПП "Об утверждении Порядка функционирования и использования региональной информационной системы Севастополя в сфере закупок".
Реализация основного мероприятия 3 "Модернизация подсистемы обеспечения информационной безопасности региональной информационной системы в сфере закупок на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности" осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1091 "О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Севастополя от 20.02.2015 N 108-ПП "Об утверждении порядка функционирования и использования региональной информационной системы Севастополя в сфере закупок".
Реализация основного мероприятия 4 "Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам контрактной системы в сфере закупок, в том числе в режиме онлайн-трансляции" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
Реализация основного мероприятия 5 "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ, приказом Минтруда России от 10.09.2015 N 625н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок", приказом Минтруда России от 10.09.2015 N 626н "Об утверждении профессионального стандарта "Эксперт в сфере закупок".
Подпрограмма 4
"Развитие архивного дела в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма 4)
Паспорт
Подпрограммы 4
I. Сфера реализации Подпрограммы 4, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития
Разработка Подпрограммы 4 обусловлена необходимостью создания условий, обеспечивающих развитие архивного дела, повышение безопасности и эффективности работы архивов, превращения архивов в полноценный элемент новой информационной культуры, ростом потребностей граждан и организаций в получении архивной информации, в том числе в электронном формате.
Архивный фонд города Севастополя является неотъемлемой частью Архивного фонда Российской Федерации, частью культурного наследия, информационного и интеллектуального достояния народа.
Деятельность Управления архивным делом в городе Севастополе Департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя (далее - Управление архивным делом) и ГКУ "Архив города Севастополя" направлена на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда города Севастополя, других архивных документов. Значительное внимание уделяется вопросам информатизации архивного дела, удовлетворению потребностей населения в ретроспективной информации.
Текущее состояние архивной отрасли города характеризуется следующими показателями:
1. Штатная численность сотрудников ГКУ "Архив города Севастополя" составляет 35 штатных единиц. Количество сотрудников, имеющих высшее образование по специализации подготовки "Архивоведение и документоведение" или "История", составляет не более 20% от общего количества сотрудников, занятых в основной деятельности.
2. ГКУ "Архив города Севастополя" (ранее - Государственный архив города Севастополя) с момента своего создания в 1921 году находился в помещениях, приспособленных для хранения документов. Для размещения архива в разные годы были приспособлены помещения Петропавловской церкви, Покровского собора, с 1994 года и по сегодняшнее время ГКУ "Архив города Севастополя" находится в помещениях, переданных на праве хозяйственного ведения Государственному унитарному предприятию Севастополя "СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ" (далее - ГУПС "СТ"), по адресу: г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда, 64.
Под архивохранилища приспособлены помещения общей площадью 1114,97 кв. м, на которых установлено стеллажное оборудование общей протяженностью 6768 пог. м. По состоянию на 01.07.2016 степень заполнения стеллажного оборудования составляет 130%. Температурно-влажностный режим в хранилищах не соблюдается, отсутствует система кондиционирования, система вентиляции находится в нерабочем состоянии, перепад температуры в архивохранилищах составляет от + 7° (зимой) до + 32° (летом) при относительной влажности от 38% до 90% (нормой является температурный режим 17-18% при относительной влажности 55-60%). Отсутствует система автоматического пожаротушения. Охранный режим обеспечивается сигнализацией, подключенной на центральный пульт федерального государственного казенного учреждения "Управление ведомственной охраны УМВД РФ". Установленная противопожарная сигнализация технически устарела (украинского образца) подключена на пульт дежурного организации - владельца помещений (ГУПС "СТ").
В 1994 году исполнительным комитетом Севастопольского городского совета было принято решение о строительстве здания Государственного архива г. Севастополя.
Строительство начато в 1994 году. По состоянию на 01.07.2016 построено 7-ми этажное здание. Частично строительство было произведено за счет инвесторов, ввод эксплуатацию 1-го пускового комплекса (первого и второго этажа) был произведен в 2009 году, данные площади после введения в эксплуатацию были переданы в частную собственность.
В связи с отсутствием в городе Севастополе архивного учреждения или центра хранения документов по личному составу, функции по хранению документов о трудовых отношениях граждан (документов по личному составу) также выполняет ГКУ "Архив города Севастополя".
3. Общий объем документов Архивного фонда города Севастополя, других архивных документов, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", на 01.07.2016 составляет 272741 единицы хранения (далее - ед. хр.) документов на бумажных носителях и 22428 единиц аудиовизуальных документов (в том числе 18023 ед. хр. фотодокументов, 2032 единицы учета фонодокументов (на 131 ед. хр.), 2373 единицы учета видеодокументов (на 345 ед. хр.).
4. В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" большинство предприятий, действующих на территории Севастополя, ликвидировано. В течение 2014 - 2016 годов в ГКУ "Архив города Севастополя" на хранение поступили документы почти двухсот ликвидированных организаций, общим количеством 45400 ед. хр. Кроме того, переданы документы государственных регистраторов районных управлений юстиции города Севастополя в количестве более 27,5 тыс. дел, документы Окружного административного суда города Севастополя в количестве 18 тыс. дел. По состоянию на 01.07.2016 площади ГКУ "Архив города Севастополя", оборудованные под архивохранилища, в том числе дополнительные площади, выделенные в 2014 году, переполнены. Прием осуществляется только во внеплановом порядке, в случае полной ликвидации организации и отсутствии организаций, исполняющих те же функции и задачи.
Для обеспечения сохранности и использования документов с исполнительными органами государственной власти, учреждениями и организациями, созданными и зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, выполняющими функции и полномочия соответствующих ликвидированных организаций, заключены договоры о депозитарном хранении документов. В соответствии с договорами документы оставлены на хранении в организациях на срок от 1 года до 5 лет, после чего подлежат передаче на хранение в ГКУ "Архив города Севастополя".
5. В связи с перерегистрацией прав собственности на земельные участки и недвижимое имущество, а также в связи с перерасчетом пенсий граждан, значительно увеличилось количество обращений: в 2014 году общее количество обращений за получением архивных копий, архивных справок и архивных выписок в ГКУ "Архив города Севастополя" составило 2179 обращений; в 2015 году - 10616 обращений, за первое полугодие 2016 года - 5490 обращений).
6. В 2015 году в ГКУ "Архив города Севастополя" поступило около 500 обращений по поводу получения архивных документов для работы в читальном зале, за первое полугодие 2016 года - около 300 обращений. Отдельное помещение читального зала в ГКУ "Архив города Севастополя" отсутствует, читальный зал расположен в приспособленном, но проходном коридоре, в котором отсутствует система кондиционирования, вентиляции и отопления. Количество посетителей, имеющих возможность одновременно работать в читальном зале, ограничена количеством 6 человек, отсутствует система видеонаблюдения.
7. По состоянию на 01.07.2016 в архиве оцифровано 719 описей, что составляет 48% от общего количества описей документов, хранящихся в архиве. В оцифрованные описи внесено 135130 заголовков дел, что составляет 49,5% от общего количества. Для сравнения, данный показатель по Республике Крым составляет 26,7%, общий по Южному федеральному округу - 74%>, по Северо-Кавказскому федеральному округу - 30,1%.
8. Изготовлены электронные образы 263 ед. хр., что составляет 0,1% от общего количества дел, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя" по состоянию на 01.07.2016. Для сравнения, данный показатель по Республике Крым составляет 0,4%, общий по Южному федеральному округу - 0,39%), по Северо-Кавказскому федеральному округу - 0,97%.
К наиболее востребованным документам можно отнести 11419 ед. хр., в которых содержится 2301488 листов. Частое использование, включающее ксерокопирование и сканирование данных документов, приводит к ухудшению физического состояния носителя (бумаги), ухудшению качества изображения, что может привести к непоправимым повреждениям или полной утрате единственного экземпляра документов, имеющих важнейшее историческое, социально-культурное значение для граждан, общества, государства. Для обеспечения сохранности документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов целесообразно провести оцифровку данных документов, минимизировав или полностью ограничив доступ к оригиналам, а также создать страховые копии данных документов, которые в случае непоправимых повреждений будут исполнять функции оригинала.
В рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие архивного дела в Севастополе на 2015 - 2020 годы" заключен государственный контракт на закупку услуги по созданию электронных образов наиболее востребованных документов, в рамках которого во втором полугодии 2016 года будет проведена работа по оцифровке 1816 дел.
9. В городе Севастополе отсутствует лаборатория микрофильмирования.
В рамках мероприятий по обеспечению сохранности документов в ходе оснащения здания по адресу пр. Генерала Острякова, 36-А планируется установка микрофильмирующего оборудования, позволяющего создать страховой фонд на документы Архивного фонда города Севастополя.
Создание в ГКУ "Архив города Севастополя" лаборатории микрофильмирования позволит решить проблему создания Территориального страхового фонда документации города Севастополя, который является частью Единого российского страхового фонда документации.
Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в условиях, отвечающих требованиям нормативных правовых актов и обеспечивающих их вечное хранение и безопасность (далее - нормативные условия).
Создание нормативных условий хранения документов - это сложная, дорогостоящая и многоплановая проблема. На способы и методы ее решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.
В 2014 году впервые за последние два десятилетия произошли позитивные изменения в архивной отрасли: в здании по адресу пр. Героев Сталинграда, 64, выделены дополнительные помещения, приспособленные под архивохранилища, штатная численность сотрудников ГКУ "Архив города Севастополя" увеличена с 24 до 35 штатных единиц.
Вместе с тем, многие проблемы архивной отрасли остаются нерешенными.
В настоящее время нормативные условия, обеспечивающие постоянное (вечное) хранение архивных документов, не соблюдены ни в одном из помещений ГКУ "Архив города Севастополя". По состоянию на 01.07.2016 доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, составляет 0% (средний показатель по Российской Федерации превышает 50%).
В соответствии с утвержденным заданием на проектирование окончание строительства здания по адресу пр. Генерала Острякова, 36-А, позволит разместить в нормативных условиях до 500 тысяч архивных дел (согласно данным Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"), что позволит обеспечить нормативные условия хранения для 100% документов, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя".
Установка современного архивного и технического оборудования, компьютерной техники позволит улучшить условия труда сотрудников ГКУ "Архив города Севастополя".
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 4, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 4, сроки ее реализации
1. Приоритеты, цели, задачи Подпрограммы 4
Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 4 в полной мере соответствуют приоритетам, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2005 N 1662-р (далее - Концепцией), одним из направлений которой является обеспечение доступа к национальным культурным ценностям, в том числе к документам Архивного фонда Российской Федерации. В разделе 5 Концепции отмечена необходимость создания экономических условий сохранения и умножения культурных и духовных ценностей российского народа, обеспечения условий для функционирования и развития архивного фонда, а также поставлены задачи сохранения и пополнения архивного фонда, перевода архивных фондов в электронный вид, создания инфраструктуры доступа к ним населения, в том числе с использованием сети Интернет.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату распоряжения Правительства Российской Федерации следует читать как "от 17 ноября 2008 г."
Подпрограмма 4 имеет две цели:
- создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов в интересах граждан, общества, государства;
- удовлетворение текущих потребностей общества в получении информации, содержащейся в документах Архивного фонда города Севастополя и других архивных документах.
Для осуществления установленных целей Подпрограмма 4 предполагает решение следующих задач:
1. Создание условий для обеспечения постоянного (вечного) хранения документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов.
Для решения поставленной задачи необходимо:
- реконструкция здания ГКУ "Архив города Севастополя" по адресу пр. Генерала Острякова, 36-А;
- оборудование помещений архивохранилищ средствами противопожарной и охранной сигнализаций, автоматической системой пожаротушения;
- установка систем кондиционирования и вентиляции, позволяющих обеспечить постоянный температурно-влажностный режим в соответствии с требованиями нормативных документов.
2. Укрепление и модернизация материально-технической базы и оснащенности ГКУ "Архив города Севастополя".
Для решения поставленной задачи необходима установка современного оборудования, позволяющего качественно использовать площади архивохранилищ.
3. Создание лаборатории по изготовлению страхового фонда и фонда пользования, обеспечение условий для хранения документов страхового фонда документации.
Для решения поставленной задачи необходимо:
- оборудование лаборатории микрофильмирования и сканирования документов;
- оборудование хранилищ для хранения страхового фонда документации в соответствии с требованиями нормативных документов.
4. Создание эффективной системы научно-справочного аппарата в электронном виде и оцифровка комплексов наиболее востребованных документов.
Для решения поставленной задачи необходимо:
- оцифровка описей дел, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", внесение заголовков в электронные базы данных;
- создание электронных образов особо ценных и наиболее востребованных документов Архивного фонда города Севастополя;
- оборудование помещения читального зала с установкой в нем необходимого компьютерного и иного оборудования.
5. Обеспечение бесперебойной деятельности ГКУ "Архив города Севастополя":
Для решения поставленной задачи необходимо:
- поддержание существующей материальной базы в исправном состоянии;
- повышение профессионального уровня сотрудников ГКУ "Архив города Севастополя";
- снижение текучести кадров путем стимулирования труда.
2. Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы 4, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 4, сроки ее реализации
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 4 используется комплекс показателей (индикаторов):
1. Обеспечение города Севастополя архивными площадями, оснащенными современным оборудованием.
Исполнением данного индикатора служит наличие дополнительных архивных площадей, оснащенных современным архивным оборудованием. Единицей измерения установлен размер общей площади помещений в кв. м.
Достижение результата запланировано осуществить в 2017 году. Достижение результата в полном объеме - общая площадь помещений не менее 2651,82 кв. м.
2. Доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя".
Индикатор отражает процентное соотношение количества документов ГКУ "Архив города Севастополя", находящихся в условиях хранения, соответствующих требованиям нормативных документов, к общему количеству документов, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя". По состоянию на 01.07.2016 доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, составляет 0%. После окончания строительства и оборудования здания по адресу пр. Генерала Острякова, 36-А перемещение документов позволит обеспечить нормативные условия для 100% документов, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя".
3. Доля архивных документов, принятых на хранение в ГКУ "Архив города Севастополя", в общем количестве документов, подлежащих приему.
Данный индикатор отражает процентное соотношение количества документов, ежегодно принимаемых на хранение в ГКУ "Архив города Севастополя", к количеству документов, находящихся на хранении в организациях сверх установленных законодательством сроков и подлежащих приему в ГКУ "Архив города Севастополя".
После вхождения города Севастополя в состав Российской Федерации органы государственной власти, большинство предприятий, учреждений и организаций города Севастополя ликвидированы. Документы, образовавшие в процессе их деятельности, частично переданы на хранение в ГКУ "Архив города Севастополя", частично оставлены на депозитарное хранение в исполнительных органах государственной власти, предприятиях, учреждениях и организациях, исполняющих функции и полномочия ликвидированных. Всего на хранении оставлено более 200 тысяч документов Архивного фонда города Севастополя и других архивных документов, подлежащих передаче в ГКУ "Архив города Севастополя".
4. Доля документов, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", на которые создан страховой фонд, к общему количеству документов, на которые подлежит создать страховой фонд.
Данный индикатор отражает процентное соотношение количества документов, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", на которые создан страховой фонд к количеству документов, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", на которые необходимо создать страховой фонд.
5. Доля архивных документов (дел), на которые созданы электронные образы, от общего количества наиболее востребованных документов, на которые необходимо создать электронные образы.
Данный индикатор отражает процентное соотношение количества документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", на которые созданы электронные образы к количеству документов, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", отнесенных к наиболее востребованным документам, на которые необходимо создать электронные образы. Показатели данного индикатора указаны по нарастающей, каждый следующий год указан в сумме с показателями предыдущего года.
6. Количество архивных документов (дел), на которые созданы электронные образы.
Данный индикатор отражает фактическое количество архивных дел, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", на которые созданы электронные образы. Показатели данного индикатора указаны по нарастающей, каждый следующий год указан в сумме с показателями предыдущего года.
7. Доля заголовков дел в оцифрованных описях от общего количества заголовков дел, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя".
Данный индикатор отражает процентное соотношение количества заголовков, внесенных в оцифрованные описи дел, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", к общему количеству заголовков дел, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя". Показатели данного индикатора указаны по нарастающей, каждый следующий год указан в сумме с показателями предыдущего года.
8. Количество сотрудников ГКУ "Архив города Севастополя", прошедших обучение по профессиональной программе подготовки архивных работников.
Данный индикатор показывает фактическое количество сотрудников ГКУ "Архив города Севастополя", прошедших обучение по профессиональной программе подготовки архивных работников.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 4 и их значениях по годам ее реализации приведены в приложении N 1 к Программе.
Основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы 4:
- создание условий, обеспечивающих постоянное (вечное) хранение документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя" к 2018 году;
- улучшение условий работы пользователей читального зала - обеспечение условий работы пользователей читального зала, оснащение рабочих мест современной компьютерной техникой с подключением к сети Интернет, оборудование не менее 20 рабочих мест;
- создание эффективной системы научно-справочного аппарата - оцифровка описей и внесение в электронные базы данных ГКУ "Архив города Севастополя" 100% заголовков дел, находящихся на хранении к 2020 году;
- создание электронных образов документов ГКУ "Архив города Севастополя" - количество документов, на которые созданы электронные образы, увеличить с 263 единиц хранения в 2016 году до 9866 единиц хранения к концу 2020 года;
- создание страхового фонда документов - создание копий страхового фонда на 100% документов, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя" и подлежащих страховому копированию;
- надлежащее исполнение функций и задач, возложенных на ГКУ "Архив города Севастополя" - выполнение плановых показателей на 100%.
Подпрограмма 4 реализуется в течение 2017 - 2020 годов без выделения этапов.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4
Для реализации задач Подпрограммы 4 предусмотрены три основных мероприятия:
Основное мероприятие 1 "Государственный архив города Севастополя (реконструкция здания по адресу пр. Генерала Острякова, 36-А, установка современного архивного оборудования)" предусматривает решение следующих задач:
- завершение строительно-монтажных работ в здании ГКУ "Архив города Севастополя" по адресу пр. Генерала Острякова, 36-А;
- установка современного оборудования в новом здании ГКУ "Архив города Севастополя" (после окончания строительства) для рационального использования площадей архивохранилищ, увеличения количества стеллажных площадей;
- приобретение и установка специального оборудования (книжных сканеров, оборудования для микрофильмирования и т.д.) для создания страхового фонда особо ценных документов и фонда пользования наиболее востребованных документов;
- прием на государственное хранение в ГКУ "Архив города Севастополя" архивных документов, находящихся на хранении в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях сверх установленных сроков, в том числе созданных в советский и постсоветский (украинский) период;
- установка серверного оборудования для хранения электронных образов фонда пользования и обеспечения деятельности локальной сети с правом доступа пользователей читального зала, в т.ч. удаленного доступа с использованием сети Интернет;
- оборудование рабочих мест посетителей читального зала современными техническими средствами (компьютерным оборудованием с доступом к локальному хранилищу документов фонда пользования);
- приобретение и установка оборудования для ремонтно-реставрационной мастерской.
Значения реализации мероприятия отражены в индикаторах 1, 2, 3, 4.
Сроки реализации и финансирование основного мероприятия 1 осуществляется за счет средств федерального бюджета с целью реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной постановлением Правительством Российской Федерации от 11.08.2014 N 790. Ориентировочным сроком окончания реализации данного мероприятия является декабрь 2017 года.
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ГКУ "Архив города Севастополя" предусматривает решение следующих задач:
- установка в помещениях ГКУ "Архив города Севастополя" оборудования, необходимого для выполнения функций и задач;
- обеспечение финансового исполнения коммунальных платежей;
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы, установление стимулирующих выплат в соответствии с действующим законодательством;
- повышение квалификации сотрудников ГКУ "Архив города Севастополя".
Значения реализации мероприятия отражено в индикаторе 8. Финансирование данного мероприятия планируется осуществить за счет средств бюджета города Севастополя.
Основное мероприятие 3 "Создание фонда пользования документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", и эффективной системы научно-справочного аппарата" предполагает решение следующих задач:
- создание электронных образов особо ценных документов и наиболее востребованных документов;
- оцифровка описей дел, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", занесение заголовков дел в базы данных.
Значения реализации мероприятия отражены в индикаторах 4, 6, 7.
Финансирование мероприятия планируется осуществить за счет средств бюджета города Севастополя.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 представлен в приложении N 2 к Программе.
IV. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации Подпрограммы 4
Предусматривается принятие нормативных правовых актов либо внесение изменений в действующие нормативные правовые акты для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 4.
Информация о мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 4 представлена в приложении N 3 к Программе.
В рамках Подпрограммы 4 государственные услуги не оказываются.
Государственное задание на оказание государственных услуг (работ) ГКУ "Архив города Севастополя" по государственной программе в рамках Подпрограммы 4 не формируется.
V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы 4
Основные мероприятия в рамках Подпрограммы 4, реализуемые органами местного самоуправления, отсутствуют. Участие общественных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы 4 не предусмотрено.
VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 по источникам финансирования
Источником финансирования Подпрограммы 4 являются средства федерального бюджета и бюджета города Севастополя.
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 246 848,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 143 380,9 тыс. руб.
2018 год - 33 669,2 тыс. руб.
2019 год - 34 899,1 тыс. руб.
2020 год - 34 899,1 тыс. руб. из них:
- за счет средств федерального бюджета - 111 110,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 111 110,0 тыс. руб.
2018 год - 0,0 тыс. руб.
2019 год - 0,0 тыс. руб.
2020 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Севастополя - 135 738,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 32 270,9 тыс. руб.
2018 год - 33 669,2 тыс. руб.
2019 год - 34 899,1 тыс. руб.
2020 год - 34 899,1 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Подпрограммы 4 по источникам финансирования приведены в приложении N 4 к Программе.
Объем финансирования Подпрограммы 4 подлежит уточнению каждые полгода в соответствии с законом о бюджете города Севастополя на очередной финансовый год и изменениями параметров федерального бюджета.
VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер по управлению рисками
На достижение запланированных результатов могут оказать влияние определенные риски, связанные с различными факторами.
Риски определяются как внешние, так и внутренние.
Внутренние риски относятся к сфере компетенции исполнителей Подпрограммы 4. Внешние риски не зависят от действий ответственных исполнителей.
|
Группа рисков |
Риски |
Уровень влияния |
Меры управления рисками |
|
Внутренние риски |
риск обеспечения финансирования Подпрограммы 4. Уменьшение объема средств бюджета города Севастополя, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4, в связи с оптимизацией расходов при их формировании. Снижение уровня финансирования может привести к тому, что целевые показатели не будут достигнуты |
умеренный |
для минимизации риска производится ежегодное уточнение объемов финансирования мероприятий Подпрограммы 4. Преодоление риска может быть осуществлено путем устойчивого финансирования Подпрограммы 4 |
|
риск неэффективного и нерационального использования ресурсов Подпрограммы 4 |
низкий |
применение мер внутреннего финансового контроля |
|
|
операционный риск - риск возникновения сбоев при реализации Подпрограммы 4 в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению задач, поставленных Подпрограммой 4 |
низкий |
разработка и внедрение мер по контролю реализации мероприятий Подпрограммы 4 |
|
|
Внешние риски |
законодательные риски: в период реализации Подпрограммы 4 возможно внесение изменений в нормативные правовые акты на федеральном уровне, что может оказать влияние на достижение поставленных целей Подпрограммы 4 |
умеренный |
проведения регулярного мониторинга проектов нормативных правовых актов и принятых документов, своевременное внесение изменений в Подпрограмму 4 |
|
макроэкономические риски: возможность снижения темпов роста экономики, высокая инфляция |
умеренный |
анализ общемировых тенденций развития экономики и влияния на внутригосударственные экономические процессы |
|
|
недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы 4 за счет средств федерального бюджета |
высокий |
минимизация последствий наступления риска недофинансирования Подпрограммы 4 осуществляется при помощи рационального использования имеющихся средств, корректировки мероприятий Подпрограммы 4 в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределении средств между приоритетами Подпрограммы 4 |
|
|
риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, возникновение различных катастроф и катаклизмов, влекущих утрату архивных документов |
низкий |
1. разработка плана мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций 2. создание страхового фонда документов, отнесенных к национальному достоянию, а также документов, имеющих научное, социально-экономическое и культурное значение |
|
|
невыполнение обязательств организациями - поставщиками товаров и услуг |
низкий |
организация и осуществление постоянного контроля исполнения организациями - поставщиками товаров и услуг условий государственных контрактов |
VIII. Механизм реализации Подпрограммы 4
Реализация мероприятий Подпрограммы 4 осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 4 - Департаментом аппарата Губернатора и Правительства Севастополя.
Реализация основного мероприятия 1 "Государственный архив города Севастополя (реконструкция здания по адресу пр. Генерала Острякова, 36-А, установка современного архивного оборудования)" осуществляется в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 N 790.
Ответственным исполнителем основного мероприятия 1 является Департамент капитального строительства города Севастополя, заказчиком работ - Государственное казенное учреждение "Капитальное строительство".
Реализация основного мероприятия 2 "Обеспечение деятельности ГКУ "Архив города Севастополя" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, постановлением Правительства Севастополя от 09.10.2014 N 389 "Об утверждении Устава Государственного казённого учреждения Архив города Севастополя", постановлением Правительства Севастополя от 05.05.2015 N 356-ПП "Об осуществлении функций и полномочий учредителя Государственного казенного учреждения Архив города Севастополя".
Реализация основного мероприятия 3 "Создание фонда пользования документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя" и эффективной системы научно-справочного аппарата" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", Законом города Севастополя от 29.05.2015 N 150-ЗС "Об архивном деле в городе Севастополе", положениями Концепции.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату Федерального закона N 125-ФЗ следует читать как "от 22 октября 2004 г"
Ответственным исполнителем основных мероприятий 2 и 3 является Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя, заказчиком работ - ГКУ "Архив города Севастополя".
-
Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя на 2017 - 2020 гг.", подпрограмм Государственной программы и их значениях
-
Приложение N 2. Перечень основных мероприятий Государственной программы города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя на 2017 - 2020 гг."
-
Приложение N 3. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя на 2017 - 2020 гг."
-
Приложение N 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы города Севастополя "Развитие государственного управления в городе Севастополе на 2017 - 2020 гг." по источникам финансирования