Раздел VII. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Раздел VII. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Оценка уровня реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактического изменения целевых индикаторов относительно их базовых значений с планируемыми изменениями. В качестве базовых берутся значения индикаторов на год начала реализации муниципальной программы. Результативность муниципальной программы оценивается исходя из соответствия ее целевых индикаторов планируемым. Планируемые индикаторы должны отличаться от базовых в сторону улучшения 1.

Оценка уровня реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно, в течение всего срока реализации муниципальной программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка уровня реализации муниципальной программы проводится по каждому ее направлению по следующей формуле:

, (1)

где:

- уровень хода реализации отдельного направления муниципальной программы (в процентах);

- базовое значение i-го индикатора, характеризующего i-е направление муниципальной программы;

- текущее значение i-го индикатора, характеризующего реализацию i-го направления муниципальной программы;

- плановое значение i-го индикатора, утвержденное муниципальной программой.

Используются следующие целевые индикаторы муниципальной программы:

- численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в расчете на 1000 работающих (X1);

- численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (Х2);

- удельный вес численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда в процентах от общего количества занятых (Х3);

- удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена оценка условий труда, в процентах от общего количества занятых в экономике региона (Х4);

- количество организаций, расположенных на территории муниципального образования городской округ Ялта, имеющих декларацию соответствия условий труда государственным требованиям охраны труда (X5).

Примечание. В случае если базовый индикатор равен предельному значению и улучшение его не возможно, планируется поддержание индикатора на предельном уровне. При этом в случае если текущий показатель муниципальной программы отличен от базового, эффективность реализации муниципальной программы принимается равной 0%, если равен базовому - 100%.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по интегральному показателю:

, (2)

где:

- уровень хода реализации отдельного направления муниципальной программы;

N - количество целевых индикаторов.

При значениях интегрального показателя уровня реализации муниципальной программы Е=80% и более эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, при значении R от 79%, до 50% - средней, при значении R меньше 50% - низкой.

Экономический эффект (выгода В, в руб.) в денежном выражении мероприятий по улучшению условий и охраны труда определяется суммой предотвращенного ущерба (экономических последствий) У от производственного травматизма и профессиональных заболеваний, руб. и сокращением расходов Л на компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, руб.:

.

Предотвращенный ущерб от производственного травматизма и профессиональных заболеваний состоит из прямой и косвенной экономии от сокращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб.:

, (руб).

Прямая экономия от сокращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний () рассчитывается по следующей формуле:

, (руб.)

где:

Эвн - экономия, связанная с сокращением выплат по оплате временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве, руб.;

Эе - экономия (убытки), связанная с сокращением выплат по оплате единовременного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособности и (или) смертельном исходе в связи с несчастным случаем и профзаболеванием, руб.;

Эм - экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате ежемесячного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособности или смертельном исходе в связи с несчастными случаями и (или) профессиональными заболеваниями, руб.;

Эд - экономия, связанная с сокращением (ростом) выплат по оплате дополнительных расходов пострадавших (реабилитация).

Косвенную экономию (сокращение потерь ВРП Республики Крым из-за снижения объема выпуска продукции, связанных с травматизмом и предоставление компенсаций занятым на тяжелых и вредных работах) рассчитывают следующим образом:

, руб.

где:

ВРП - валовый региональный продукт, руб.;

ЧЗ - численность занятых в экономике Республики Крым, чел;

ЧДНТ - изменение числа человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на один день и более, чел-дн;

ЧПСм - изменение численности пострадавших от несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел;

6000 - коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени в связи со смертью пострадавшего в результате несчастного случая в последующие годы;

ЧЛКдо - изменение численности лиц, которым предоставляется компенсация в виде дополнительного отпуска, чел;

ЧЛКсрд - изменение численности лиц, которым предоставляется компенсация в виде сокращенного рабочего дня, чел;

0,1 - коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени, связанную с предоставлением сокращенного рабочего дня.

Примечание. Данные по валовому региональному продукту и численности занятых берутся за отчетный год. Изменение остальных показателей рассчитываются путем вычитания из их значений в отчетном году их значений в базовом.

В целом методика оценки эффективности муниципальной программы заключается в сопоставлении планируемых целевых индикаторов и фактически достигнутых показателей реализации муниципальной программы, представленных в приложении N 2. Эффективность реализации муниципальной программы измеряется в процентном отношении достигнутых показателей к целевым индикаторам:

100% - отлично;

70-99% - хорошо;

30-69% - удовлетворительно;

менее 30% - неудовлетворительно.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях:

1) выявления отклонений фактических показателей реализации муниципальной программы от утвержденных (плановых);

2) установления причин указанных отклонений (внутренних и внешних), их учета при формировании муниципальной программы на очередной плановый период;

3) принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов муниципальной программы;

4) принятия мер для улучшения качества планирования.

(1) За исключением индикаторов, базовое значение которых в субъекте Российской Федерации - Республики Крым достигло предельных величин.

Начальник отдела но вопросам труда департамента экономического развития

О.В. Кучеренко