Приложение 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Госпрограммы по источникам финансирования

Приложение 4
к Государственной программе
развития курортов
и туризма в Республике
Крым на 2017 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Госпрограммы по источникам финансирования

Статус	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной п рог рам мы, мероприятий	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей)
Статус	Ответственный исполнитель			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2017 - 2020 годы	всего	2 022 097,2	7 101 250,4	4 970 800,4	8 703 410,4	22 797 558,4
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	1 960 480,0	7 032 290,0	4 900 910,0	8 632 730,0	22 526 410,0
			бюджет РК	61 617,2	68 960,4	69 890,4	70 680,4	271 148,4
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Комплексное развитие туристских территорий Республики Крым	всего,	1 963 905,0	7 036 640,0	4 905 710,0	8 637 880,0	22 544 135,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	1 960 480,0	7 032 290,0	4 900 910,0	8 632 730,0	22 526 410,0
			бюджет РК	3 425,0	4 350,0	4 800,0	5 150,0	17 725,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-		-
1.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Подготовка документации по вопросу признания территорий Республики Крым лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального, государственного и местного значения	всего,	3 200,0	3 200,0	3 500,0	3 700,0	13 600,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	3 200,0	3 200,0	3 500,0	3 700,0	13 600,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
1.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Обеспечение привлечения инвестиции в санаторно-курортную и туристскую сферы экономики Республики Крым, в том числе в рамках создаваемых туристско-рекреационных кластеров (формирование перечня инвестиционных площадок, паспортизация инвестиционных площадок, поиск и отбор инвестиционных проектов и др.)	всего,	-	450,0	500,0	550,0	1 500,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	450,0	500,0	550,0	1 500,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Внедрение и развитие системы туристской навигации к объектам туристской инфраструктуры Республики Крым	всего,	225.0	250,0	300,0	350,0	1 125,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	225,0	250,0	300,0	350,0	1 125,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.4.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Создание и развитие крымской сети туристских информационных центров	всего,		450,0	500,0	550,0	1 500,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	450,0	500,0	550,0	1 500,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.5.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория. Республика Крым	всего,	865 000,0	3 386 280,0	2 175 1 10,0	4 179 960,0	10 606 350,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	865 000,0	3 386 280,0	2 175 1 10,0	4 179 960,0	10 606 350,0
			бюджет РК	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.5.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым	Реконструкция улично-дорожной сети Евпатории, Республика Крым	всего,	100 000,0	500 000,0	11 083 800,0	2 578 300,0	4 262 100,0
			в т.ч. по отельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	100 000,0	500 000,0	1 083 800,0	2 578 300,0	4 262 100,0
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.5.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крым	Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Детский отдых и оздоровление", г. Евпатория, Республика Крым	всего,	756 000,0	2 886 280,0	1 091 3 10,0	1 601 660,0	6 335 250,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	756 000,0	2 886 280,0	1 091 310,0	1 601 660,0	6 335 250,0
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.6.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым	всего,	845 580,0	3 143 230,0	1 955 650,0	-	5 944 460,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	845 580,0	3 143 230,0	1 955 650,0	-	5 944 460,0
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.6.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым	строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г. Саки	всего,	300 000,0	535 950,0	1 955 650,0	-	2 791 600,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	300 000,0	535 950,0	1 955 650,0	-	2 791 600,0
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.6.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, администрация города Саки Республики Крым	Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Лечебно-оздоровительный отдых", г. Саки, Республика Крым	всего,	545 580,0	2 607 280,0	1 521 560,0	-	4 674 420,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	545 580,0	2 607 280,0	1 521 560,0	-	4 674 420,0
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.7.	Министерство курортов туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, государственное казенное учреждение Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым"	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе озера Чокракское, Республика Крым	всего,	4 740,0	13 450,0	14 990,0	1 638 050,0	1 671 230,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	4 740,0	13 450,0	14 990,0	1 638 050,0	1 671 230,0
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
1.8.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, государственное казенное учреждение Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым"	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Черноморский", Республика Крым	всего,	245 160,0	489 330,0	755 160,0	415 130,0	1 904 780,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	245 160,0	489 330,0	755 160,0	415 130,0	1 904 780,0
			бюджет РК				-	-
			местные бюджеты			-	-	-
			внебюджетные средства
1.9.	Министерство курортов и туризма Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым, государственное казенное учреждение Республики Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым"	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Коктебель", Республика Крым	всего,	-	-	-	2 399 590,0	2 399 590,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет-	-	-	-	2 399 590,0	2 399 590,0
			бюджет РК	-		-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Министерство Развитие различных видов туризма	всего,	2 048,0	2 080,0	2 110,0	2 150,0	8 388,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	2 048,0	2 080,0	2 110,0	2 150,0	8 388,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
2.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Систематизация туристских маршрутов, расположенных в Республике Крым, создание единой информационной базы туристской маршрутной сети	всего,	170,0	180,0	190,0	200,0	740,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	170,0	180,0	190,0	200,0	740,0
			местные бюджеты
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
2.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Разработка новых туристских маршрутов	всего,	378.0	400,0	420,0	450,0	1 648,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	378.0	400,0	420,0	450,0	1 648,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
2.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Предоставление субсидий из бюджета Республики Крым на возмещение части затрат субъектов туристической индустрии Республики Крым, связанных с осуществлением деятельности по организации внутреннего и въездного туризма на территории Республики Крым	всего,	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	6 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	6 000,0
			местные бюджеты	-	-			-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Повышение качества предоставляемых услуг, кадровое обеспечение санаторно-курортного и туристского комплекса	всего,	835,0	1 480,0	1 630,0	1 730,0	5 675,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-		-
			бюджет РК	835,0	1 480,0	1 630,0	1 730,0		5 675,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
3.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Создание условий для проведения классификации средств размещения Республики Крым	всего,	-	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-		-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
3.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Обеспечение формирования и наделения реестра субъектов и объектов туристической индустрии Республики Крым и реестра туристских ресурсов Республики Крым	всего,	-	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-		-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
3.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Разработка и реализация программ обучения и повышения квалификации для работников курортно-туристской сферы	всего,	809,0	1 450,0	1 600,0	1 700,0	5 559,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	809,0	1 450,0	1 600,0	1 700,0	5 559,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства		-	-	-	-
3.4.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Изготовление пластиковых бейджей для экскурсоводов (гидов), гидов переводчиков и инструкторов-проводников, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и прошедших аттестацию	всего,	26,0	30,0	30,0	30,0	116,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-			-
			бюджет РК	26,0	30,0	30,0	30,0	116,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Создание информационного поля для популяризации туристических продуктов Республики Крым	всего,	4 253,0	6 600,0	6 700,0	6 800,0	24 353,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	4 253,0	6 600,0	6 700,0	6 800,0 '	24 353,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства
4.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Поддержка и развитие крымского туристического портала visitcrimea.guide	всего,	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	8 800,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	8 800,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
4.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Проведение вебинаров для сотрудников туристических компаний из Российской Федерации и стран СНГ по продвижению туристических продуктов Республики Крым	всего,	1 500,000	1 500,0	1 500,0	1 500,0	6 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	1 500,000	1 500,0	1 500,0	1 500,0	6 000,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
4.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Изготовление и приобретение рекламно-сувенирной представительской продукции, социально-информационной полиграфической и мультимедийном продукции о возможностях отдыха, оздоровления и лечения в Крыму, размещение наружной социальной рекламы в Крым и регионах Российской Федерации	всего,	553,0	2 900,0	3 000,0	3 100,0	9 553,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	553,0	2 900,0	3 000,0	3 100,0	9 553,0
			местные бюджеты	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Создание системы обратной связи с гостями Республики Крым	всего,	1 750,000	2 800,000	2 800,000	2 800,000	10 150,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	1 750,000	2 800,0	2 800,0	2 800,0	10 150,0
			местные бюджеты			-
			внебюджетные средства			-	-	-
5.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Создание и поддержка телефонной горячей линии "Вежливый Крым"	всего,	1 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	7 500,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	1 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	7 500,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
5.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Проведение социологических опросов в туристской сфере	всего,	250,0	400,0	400,0	400,0	1 450,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	250,0	400,0	400,0	400,0	1 450,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
5.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Внедрение системы мониторинга социальных сетей	всего,	-	400,0	400,0	400,0	1 200,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	400,0	400,0	400,0	1 200,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Проведение имиджевых мероприятий и развитие межрегионального сотрудничества	всего,	8 155,8	10 500,0	10 700,0	10 900,0	49 808,8
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	8 155,8	10 500,0	10 700,0	10 900,0	40 255,8
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
6.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Организация и проведение на территории Республики Крым конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий туристической направленности	всего,	5 215,8	5 300,0	5 300,0	5 300,0	21 115,8
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	5 215,8	5 300,0	5 300,0	5 300,0	21 115,8
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
6.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Проведение имиджевых мероприятий за пределами Республики Крым	всего,	2 940,000	5 200,0	5 400,0	5 600,0	19 140,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	2 940,000	5 200,0	5 400,0	5 600,0	19 140,0
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Руководство и управление в сфере курортов и туризма Республики Крым, система мер по противодействию коррупции	всего,	41 150,400	41 150,4	41 150,4	41 150,4	164 601,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	41 150,4	41 150,4	41 150,4	41 150,4	164 601,6
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
7.1.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Руководство и управление в сфере курортов и туризма Республики Крым	всего,	41 150,4	41 150,4	41 150,4	41 150,4	164 601,6
			в т.ч. но отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	41 150,4	41 150,4	41 150,4	41 150,4	164 601,6
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
7.2.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Организация и проведение познавательных, разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции со служащими Министерства курортов и туризма Республики Крым	всего,	-	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-		-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
7.3.	Министерство курортов и туризма Республики Крым	Проведение правовом пропаганды в сфере противодействия коррупции в информационно-коммуникационной сети Интернет	всего,	-	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-	-
			местные бюджеты	-	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-

<< Приложение 3. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Госпрограммы
	Содержание Постановление Совета министров Республики Крым от 29 декабря 2016 г. N 650 "Об утверждении Государственной программы...

Приложение 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Госпрограммы по источникам финансирования

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.