Приложение. Показатели нормативов "дорожной карты"

Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте") по повышению
эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания
населения в Республике Крым
(2014 - 2018 годы)

Показатели нормативов "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Республика Крым

Категории работников: социальные работники

N	Наименование показателей	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1.	Норматив численности получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по штатной численности) с учетом региональной специфики	9,3	9,0	9,9	10,2	10,4	10,7	110	116
2.	Число получателей услуг, человек	11 946	12 304	13 535	13 873	14 220	14 576	116	122,0
3.	Численность социальных работников**	1 290,0	1 365,0	1 365,0	1 365,0	1 365,0	1 365,0	106	105,8
4.	Численность населения, человек	1 967,2	1 965,5	1 961,6	1 957,7	1 957,7	1 957,7
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %:	х	х	х	х	х	х	х	х
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	х	х	х	х	х	х	х
7.	Республика Крым	х	х	х	х	х	х	х	х
8.	Средняя заработная плата*, рублей	х	х	х	х	х	х	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	х	х	х	х	х	х
10.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений социального обслуживания, рублей**	5 044,1	15 960,0	15 960,0	х	х	х	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	х	х	х	х	х	х
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	х	х	х	х	х	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	х	х	х	х	х	х	х	х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х
16.	В том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х
21.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности работников учреждений социального обслуживания, млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х
22.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х
23.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х
24.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х
25.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	х	х	х	х	х	х
26.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17+22+23)	х	х	х	х	х	х	х	х
27.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.18/стр.15*100%)	х	х	х	х	х	х	х	х
28.	Среднесписочная численность иных работников, человек **	2 688,0	2 652,0	2 652,0	2 652,0	2 652,0	2 652,0	99	100
29.	Численность работников учреждений социального обслуживания (включая медицинских и педагогических работников), человек **	3 978,0	4 017,0	4 017,0	4 017,0	4 017,0	4 017,0	101	100
30.	Численность работников учреждений социального обслуживания (за исключением медицинских и педагогических работников), человек **	3 333,3	3 292,0	3 292,0	3 292,0	3 292,0	3 292,0	х	99

-------------------------------------------

*Средняя заработная плата в учреждениях сферы социального обслуживания населения Республики Крым в 2015 году планируется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 193 "О повышении заработной платы работников бюджетной сферы и сотрудников государственных и муниципальных органов Республики Крым и г. Севастополя" на уровне целевых значений, установленных постановлением Совета Министров Республики Крым от 22 апреля 2014 г. N 76 "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетных учреждений, заведений и организаций в сфере образования и науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социальной защиты.

В период с 2016 по 2018 год планируется установление значения в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации".

**По состоянию на 17.10.2014 штатная численность работников учреждений социального обслуживания, в том числе социальных работников, находится в стадии корректировки.