Приложение N 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы "Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2017 - 2018 гг."

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие курорта и туризма
в муниципальном образовании
городской округ Ялта Республики
Крым на 2017 - 2018 годы"

Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы "Развитие курорта и туризма в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2017 - 2018 годы"

Мероприятие 1.2
Внедрение и развитие инновационных платформ и систем туристской навигации к объектам, в т.ч. аэронавигации

Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
	2017 год	2018 год	Всего
Бюджет муниципального образования	8 590,0	3 000.0	11 590,0

Разработка и создание первого муниципального интернет портала на основе консолидации аэро и наземных виртуальных панорам, обзорных видео и аудиогидов на трех языках: русском, английском и китайском.

Развитие и наполнение современного кроссплатформенного муниципального сайта информационно-справочной информацией о достопримечательностях города, объектах размещения и показа, иными сведениями справочного характера будет способствовать созданию качественно новых и комфортных условий поиска объектов интереса для туристов и продвижению Ялты на туристическом рынке.

Закупка оборудования для запуска проекта:

DJI Inspire 2 + камера Х5S - 650 000

DJI Inspire 2 + камера Х5S - 650 000

Дополнительные батареи к коптерам DJI Inspire 2 - 150 000

Phantom 4 pro - 170 000

Phantom 4 pro - 170 000

Дополнительные батареи к коптерам Phantom 4 pro - 100 000

Фотоаппарат Canon EOS 5DS - 240 000

Фотоаппарат Canon EOS 5DS - 240 000

Аксессуары для фотоаппаратов - 100 000

Объектив Canon EF 8-15mm f/4.0L 174.01. Fisheye USM - 100 000

Объектив Canon EF 8-15mm f/4.0L 174.01. Fisheye USM - 100 000

Панорамная голова Nodal ninja r20 - 30 000

Панорамная голова Nodal ninja r20 - 30 000

Штатив для Фотоаппарата Manfrotto - 30 000

Штатив для Фотоаппарата Manfrotto - 30 000

Сканер (создание ЗД моделей пространства) - 380 000

360 видеокамера ORAH 4i - 160 000

360 видеокамера ORAH 4i - 160 000

Рабочая станция для обработки контента - 300 000

Рабочая станция для обработки контента - 300 000

Установка муниципального портала на хостинг, применение всех протоколов безопасности по стандартам госучреждений, доработка сайта с учетом требований муниципального образования, оплата хостинга, покупка доменного имени, расширение функционала портала - 500 000

Промежуточный итог: 4 590,0

Смета работ на 2017 год по изготовлению виртуальных туров:

Либо 1 666 наземных панорамы Либо 500 информационных обзорных видео Либо 500 воздушных панорам

Промежуточный итог: 4 000,0

Итого по бюджету на 2017 год: 8 590, 0

Смета работ на 2018 год по изготовлению виртуальных туров:

Либо 1333 наземных панорамы

Либо 400 информационных обзорных видео

Либо 400 воздушных панорам

Итого по бюджету на 2018 год: 3 000, 0

Мероприятие 1.3
Организация и проведение массовых досуговых и культурно-зрелищных мероприятий, фестивалей, конкурсов, акций в рамках создания туристских продуктов, направленных на обеспечение круглогодичности туристского потока

Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
	2017 год	2018 год	Всего
Бюджет муниципального образования	50 664,787	60 000,0	110 664,787

Организация и проведение событийных мероприятий, направленных на развитие Ялты как конкурентного, круглогодичного, международного туристского центра, Который будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Крым и международным стандартам качества.

2017 год: 9 мероприятий

1. Ялтинский велопробег по главной улице города

Планируемое количество участников: 600-800 человек Дата проведения: 20 апреля 2017

Сумма: 1 040,0

- сценическое, звуковое и световое оборудование

- шоу-программа

- видео и фотосъемка

- полиграфия (футболки, баннеры, раздаточный материал)

- аэродизайн

- имиджевая реклама и др. расходы

2. Открытие курортного сезона 2017 "Екатерининская миля"

Театрализованное представление в духе 230-летия путешествия в Крым императрицы Екатерины II. Планируемое количество участников: 5 000 тыс. человек Дата проведения: 30 апреля 2017

Сумма: 1 545,6

- изготовление конструкций (Екатерининские мили)

- театральный реквизит (костюмы, карета и др.)

- сценическое, звуковое и световое оборудование

- шоу-программа

- видео и фотосъемка

- полиграфия (футболки, баннеры, раздаточный материал)

- аэродизайн

- имиджевая реклама и др. расходы

3. Цикл танцевальных мастер-классов для гостей и жителей города "Танцующий город"

Еженедельные мастер классы на набережной Ялты по танцевальным стилям: Танго, Сальса, Хастл денс, Хип Хоп, Джаз Фанк и множеству других стилей.

Дата проведения: 04 июня - 30 сентября 2017

Сумма: 764,1

- звуковое оборудование, баннера, раздаточный материал, дипломы - 165 100 руб.

- ведущий, преподаватели

- шоу-программа

- видео и фотосъемка

- полиграфия (футболки, баннеры. раздаточный материал)

- трансфер

4. Фрирайт день веселых полетов

Первое в Крыму соревнование самодельных летательных аппаратов среди команд любителей. Участники будут соревноваться в дальности полета, креативности своих конструкций и оригинальности выступления команды.

Количество команд участников не менее 20.

Планируемое количество зрителей: 60 000 человек.

Дата проведения: 25 июня 2017

Сумма: 15 000,636

- сценическое, звуковое и световое оборудование

- техническое оснащение

- шоу-программа, ведущие

- полиграфия (футболки, баннеры, раздаточный материал)

- имиджевая реклама (билборды и ситилайты в Крыму и по стране)

- рекламные ролики на федеральных каналах

- видео и фотосъемка и изготовление видео ролика

- другие расходы

5. Танцевальный фестиваль Yalta summer jam (Ялта лето джем)

Международный чемпионат-фестиваль по современным видам танца. В рамках фестиваля планируется проведение различных мастер-классов, концерты популярных групп, выступления ди-джеев Более 3000 участников из 30 стран мира. Предполагаемое количество зрителей: 10 000 человек. Дата проведения: 11-16 июля 2017

Сумма: 5 215,659

- сценическое, звуковое и световое оборудование

- шоу-программа, ведущие

- полиграфия (футболки, баннеры, раздаточный материал)

- имиджевая реклама (билборды и ситилайты в Крыму и по стране)

- рекламные ролики на федеральных каналах

- видео и фотосъемка и изготовление видео ролика

- другие расходы

6. Мировой кубок Крос фрирайт High diving (Хай дайвинг)

12 самых титулованных спортсменов мира будут исполнять прыжки с 27 метровой вышки в акваторию Ялтинского порта. Планируемое количество зрителей: 60 000 человек. Дата проведения: 13 августа 2017

Сумма: 18 632,933

- сценическое, звуковое и световое оборудование

- техническое оснащение

- шоу-программа, ведущие

- полиграфия (футболки, баннеры, раздаточный материал)

- имиджевая реклама (билборды и ситилайты в Крыму и по стране)

- рекламные ролики на федеральных каналах

- видео и фотосъемка и изготовление видео ролика

- другие расходы

7. Кулинарный фестиваль "Крымбургер"

Первый фестиваль бургеров в Крыму. Более 20 бургерных будут бороться за звание лучших в своем деле.

На главной площадке фестиваля будут проходить мастер-классы и кулинарные шоу. В течение всего фестиваля для гостей будет организована развлекательная программа. Планируемое количество зрителей: 20 000 человек. Дата проведения: 15-17 сентября 2017 Сумма: 5 474,871

- сценическое, звуковое и световое оборудование

- шоу-программа, ведущие

- полиграфия (футболки, баннеры, раздаточный материал)

- имиджевая реклама (билборды и ситилайты в Крыму и по стране)

- рекламные ролики на федеральных канатах

- видео и фотосъемка и изготовление видео ролика

- аэродизайн и другие расходы

8. Профессиональная велогонка Freerate DH

Самая легендарная и титулованная гонка, включенная в мировой календарь UCI, которой был присвоен первый класс. На территории Крыма больше не существует такого уровня гонки и сложности трассы.

Количество участников: более 100 человек.

Планируемое количество зрителей: 5 000 человек.

Дата проведения: 06-08 октября 2017

Сумма: 1 085,5

- сценическое, звуковое и световое оборудование

- шоу-программа, ведущие

- полиграфия (футболки, баннеры, раздаточный материал)

- имиджевая реклама (билборды и ситилайты в Крыму и по стране)

- рекламные ролики на федеральных каналах

- видео и фотосъемка и изготовление видео ролика

- другие расходы

9. Семейные гуляния "Праздник зимы"

Мероприятие, посвященное празднику зимы, пройдет на плато Ай-Петри на высоте 1234 метров над уровнем моря.

В программе мероприятия множество конкурсов, мастер классов, прыжки с трамплина в надувную подушку, гонки на снегоходах, анимация для детей и многое другое.

Планируемое количество гостей: более 1 0 000 человек.

Дата проведения: 24 февраля 2017

Сумма: 1 905,488

- сценическое, звуковое и световое оборудование

- техническое оборудование и спортивный инвентарь

- шоу-программа, ведущие

- полиграфия (футболки, баннеры, раздаточный материал)

- имиджевая реклама (билборды и ситилайты в Крыму и по стране)

- видео и фотосъемка и изготовление видео ролика

- другие расходы

2018 год: 12 мероприятий

Мероприятие 2.1.
Изготовление и приобретение рекламно-сувенирной представительской продукции, полиграфической и мультимедийной продукции о возможностях туристско-рекреационного комплекса муниципального образования городской округ Ялта

Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
	2017 год	2018 год	Всего
Бюджет муниципального образования	500,0	500,0	1 000, 0

Наименование продукции	Количество (шт).
Рекламный буклет, размер: 105 мм х 210 мм	5000
Проспект А4, разворот	5000
Выставочный стенд (размер 5,9 х 2,3)	1
Календарь настенный трехблочный на 2018 год	200
Стенд Ролл Апп, размер 80 мм х 200 мм	2
Открытки (вертикальные)	3000
Открытки (горизонтальные)	3000
Футболки (поло)	50
Кружки	500
Ручки	500
Значки	500
Шарики	5000
Пакеты	5000
Аппликация для транспорта	3000
Шейный платок	50
Папка фолдер А4 (картон)	300
Блокнот	500

Изготовление и приобретение рекламно-сувенирной представительской продукции, полиграфической и мультимедийной продукции о возможностях туристско-рекреационного комплекса муниципального образования городской округ Ялта в 2018 году не будет иметь существенных отличий от закупок 2017 года.

Мероприятие 2.2.
Разработка концепции и создание имиджевых рекламных роликов, направленных на круглогодичное привлечение туристов в Ялтинский регион, размещение на региональных и федеральных каналах

Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
	2017 год	2018 год	Всего
Бюджет муниципального образования	18 500,0	18 500,0	37 000,0

Создание рекламного ролика - 220,0 т.р.

Съемки (включая воздушную) - 1-2 дня. Производство ролика (монтаж) 7-10 дней.

Ориентировочный бюджет съемок в Крыму (апрель-май 2017):

- Актеры - гонорар каждый в среднем 10 000-20 000 руб.

- Съемка с 2 ух Full HD камер (2 дня) - 70 000 руб.

- Съемка с геликоптера Full HD (2 дня) - 40 000 руб.

- Монтаж ролика (7-10 дней) с инфо-графикой - 50 000 руб.

Без актеров общий итоговый бюджет составит порядка 180 000 руб.

Отдельно оплачивается перелет и проживание съемочной группы 3-4 человека (самолет, трансфер, гостиница).

Трансляция ролика:

Первый канал/15-20 сек./прайм /150 выходов - средний расчет в зависимости от месяца 18 000 000 руб.

Мероприятие 2.3.
Представление санаторно-курортного и туристско-рекреационного потенциала муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на региональных, общероссийских, международных выставках, ярмарках, конференциях и других мероприятиях туристской тематики

Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
	2017 год	2018 год	Всего
Бюджет муниципального образования	1 300,0	1 300,0	2 600,0

Календарный план участия в мероприятиях и выставках в сфере туризма на 2017 год

п/п	Дата проведения	Место проведения	Формат мероприятия	Название мероприятия	Организаторы/ контактное лицо	Финансовое обоснование участия (тыс. руб)
1	21-22 февраля 2017	г. Ялта, ГК "Ялта-Интурист"	Межрегиональная выставка предприятий туриндустрии Крыма	"Крым. Сезон - 2017"	КРОО "Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму". Сергей Маковей +7 978 747 75 46	60 000
2	11-13 марта 2017	г. Москва. МВЦ "Крокус Экспо"	XII Международная туристическая выставка	"Интурмаркет - 2017"	ООО "Экспотур". Директор выставки Ольга Хоточкина +7 495 762 87 65	150 000
3	7-8 апреля 2017	г. Екатеринбург, МВД "Екатеринбург-Экспо".	Международная туристическая выставка.	"Лето - 2017"	Компания "Экспоком" +7 343 379 38 48	250 000
4	13-15 апреля 2017	г. Новосибирск, МВК "Новосибирск Экспоцентр"	Международная выставка	"Путешествия и Туризм"	Компания "ITE Сибирь", +7 (383) 363 00 63	350 000
5	23-24 ноября 2017	г. Сочи	XXIV Международная туристическая выставка.	"Курорты и Туризм. Сезон 2017-2018" в рамках Международного туристского форума 81РТ	Администрация города Сочи. Менеджер выставки Елена Резникова +7 862 262 25 38, +7 862 262 31 79	250 000
Итог по участию в запланированных календарных мероприятиях:						1 060 000
Участие в других мероприятиях туристской тематики, в том числе Дни Крыма в Москве, Санкт-Петербурге и близлежащих к ним областях:						240 000
Итого:						1 300 000

Календарный план участия в мероприятиях и выставках в сфере туризма на 2018 год не будет иметь существенных отличий от Календаря 201 7 года.

Мероприятие 3.2.
Проведение научных, социологических исследований и других мероприятий с целью изучения спроса на туристские услуги, качества предоставляемых услуг и перспективных направлений развития туристско-рекреационного потенциала муниципального образования городской округ Ялта Республики

Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
	2017 год	2018 год	Всего
Бюджет муниципального образования	550,0	550,0	1 100,0

Научно-социологические исследования проводятся ежегодно 2 раза в год (высокий и низкий сезон)

N п/п	Название мероприятие	Стоимость (руб.)	Количество мероприятий	Сумма (руб.)
1	Научно-социологическое исследование в сфере туризма на территории муниципального образования городской округ Ялта Республика Крым: 1.1. Увеличение туристического потока, в % относительно 2016 г. 1.2. Рост длительности активного курортного сезона, в % относительно 2016 г. 1.3. Аналитические исследования рынка туристических услуг	250 000,0	1	250 000,0
2	Научно-социологическое исследование, направленные на изучение туристического потенциала муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым как круглогодичного курорта: - зимний туристический потенциал; - весенний туристический потенциал; - летний (высокий сезон) туристический потенциал; - осенний туристический потенциал	300 000,0	1	300 000,0
Итого:				550 000,0

Мероприятие 3.3.
Модернизация технического оснащения участников реализации Программы

Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
	2017 год	2018 год	Всего
Бюджет муниципального образования	300,0	67,5	367,5

2017 год

N п/п	Название	Количество (шт.)	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	Ноутбук	4	16 600,0	66 400,0
2.	МФУ	6	14 500,0	87 000,0
3.	МФУ [А4/А3 Лазерная/ Цветная/ ч.б. печать: 20 стр/ мин/ ц.в печать: 20 стр/ мин/ Duplex/ USB 2.0/ Ethernet/ Wi-Fi] (9947В008)	1	30 900,0	30 900,0
4.	Шкаф архивный КБ10 (двухдверный) - 1850*880*390	2	10 200,0	20 400, 0
5.	Компьютерный стол - тумбовый (ящики + ящики) 1600*600*750	2	6 400,0	12 800,0
6.	Офисные кресла	4	1 900, 0	7 600, 0
6.	ИБП Powercom IМР - (источник бесперебойного питания) 1500АР 1500VА/ 900W, АVR, 4 поддерживающие + 2 фильтрующие IЕС320-С13, USB, RJ-45 (Аккумулятор 2*12В/ 7.2 Ач)	6	9 500,0	57 000,0
7.	Сетевой фильтр 5m [5 розеток] box	5	420,0	2 100, 0
8.	Мышь оптическая, беспроводная	э	600,0	1 800,0
9.	Wi-Fi Маршрутизатор	1	4 100,0	4 100,0
10.	Коммутатор (switch)	3	900,0	2 700,0
11.	Телефонный аппарат	6	1 200, 0	7 200.0
Итого:				300 000, 0

2018 год

N п/п	Название	Количество (шт.)	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	Флипчарт 70* 100 см., на треноге,	1	5 000,0	5 000,0
2.	Блок для флипчарта 60*90 см., 20л., в клетку,	10	250, 0	2 500,0
3.	Комплект мультимедийного оборудования Мультимедийный проектор Проекционный экран на штативе 153x153 Акустическая система Кабель VGA 10 м. (Яркость проектора (Lm) 4100/ Разрешение проектора XGA (1024x768)/ Контрастность проектора 15000:1/ Срок службы лампы (ч. до 7000 часов)	1	60 000,0	60 000,0
Итого:				67 500, 0