Приложение N 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы города Севастополя "Развитие государственного управления в городе Севастополе на 2017 - 2020 гг." по источникам финансирования

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Севастополя от 4 мая 2017 г. N 359-ПП в приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к Государственной программе
города Севастополя "Развитие
государственного управления
города Севастополя на 2017 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы города Севастополя "Развитие государственного управления в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы" по источникам финансирования

С изменениями и дополнениями от:

8 декабря 2016 г., 18 января, 9 февраля, 4 мая 2017 г.

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий	Статус	Ответственный исполнитель	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
				2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие государственного управления города Севастополя на 2017 - 2020 годы	Государственная программа города Севастополя		Всего	2402532,0	2 909 596,0	2 815 551,9	2 815 743,7
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	330 533,2	155 453,2	155 453,2	155 453,2
			бюджет города Севастополя	2 064 672,8	2 754 142,8	2 660 098,7	2 660 290,5
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы	Подпрограмма 1		Всего	2 054 047,1	2 711 094,4	2 771 335,2	2 771 335,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	155 453,2	155 453,2	155 453,2	155 453,2
			бюджет города Севастополя	1 898 593,9	2 555 641,2	2 615 882,0	2 615 882,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя	Основное мероприятие 1	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	1 606 862,3	2 239 533,6	2 288 454,2	2 288 454,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	1 606 862,3	2 239 533,6	2 288 454,2	2 288 454,2
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Организация деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных уполномоченному органу в сфере материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя	Основное мероприятие 2	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя; ГКУ "Севастопольское административно-коммунальное хозяйство"	Всего	174 658,3	202 146,0	213 466,2	213 466,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		-	-	-
			бюджет города Севастополя	174 658,3	202 146,0	213 466,2	213 466,2
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю	Основное мероприятие 3	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, исполняющие полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю	Всего	253 533,0	257 871,6	257 871,6	257 871,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	155 453,2	155 453,2	155 453,2	155 453,2
			бюджет города Севастополя	98 079,8	102 418,4	102 418,4	102 418,4
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Обеспечение развития кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя	Основное мероприятие 4	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	8 993,5	11 543,2	11 543,2	11 543,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	8993,5	11 543,2	11 543,2	11 543,2
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Разработка системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности	Основное мероприятие 5	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; Главное контрольное управление города Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	10 000,0	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	10 000,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-		-
Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя на 2017 - 2018 годы	Подпрограмма 2		Всего	117 418,8	155 824,1		-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	117418,8	155 824,1		-
			внебюджетные средства	-	-	-
Предоставление лицензионного обслуживания и консультационно-технического сопровождения единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя	Основное мероприятие 1	Департамент финансов города Севастополя	Всего	18 460,7	18 844,1	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	18 460,7	18 844,1	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Предоставление консультационно-технического сопровождения ЕСУБП города Севастополя	Мероприятие 1.1	Департамент финансов города Севастополя	Всего	18 460,7	18 844,1	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	18 460,7	18 844,1	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Модернизация, внедрение и лицензионное обслуживание функционирующего в городе Севастополе решения в рамках планирования бюджета в части перехода на веб-технологии	Основное мероприятие 2	Департамент финансов города Севастополя	Всего		9 150,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	9 150,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя, в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии	Мероприятие 2.1	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	3 400,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	3 400,0		-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей во внутригородских муниципальных округах города Севастополя, в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии	Мероприятие 2.2	Департамент финансов города Севастополя	Всего		5 750,0	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	5 750,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Предоставление лицензионного обслуживания, консультационно-технического сопровождения и модернизация прикладных программных продуктов в части ведения бухгалтерского и бюджетного учета	Основное мероприятие 3	Департамент финансов города Севастополя	Всего	16 000,0	31 500,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	16 000,0	31 500,0	-	-
			внебюджетные средства	-		-	-
Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов 1С и Парус	Мероприятие 3.1	Департамент финансов города Севастополя	Всего	3 000,0	1 000,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	3 000,0	1 000,0	-
			внебюджетные средства		-	-	-
Модернизация прикладных программных продуктов 1С и Парус в соответствии с региональной и отраслевой спецификой	Мероприятие 3.2	Департамент финансов города Севастополя	Всего	6 000,0	6 000,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	6 000,0	6 000,0	-	-
			внебюджетные средства		-	-	-
Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения 1С и Парус	Мероприятие 3.3	Департамент финансов города Севастополя	Всего	7 000,0	6 400,0		-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	7 000,0	6 400,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Приобретение и внедрение ПО технологии единого сервера 1С и/или Парус	Мероприятие 3.4	Департамент финансов города Севастополя	Всего		15 100,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	15 100,0	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания программного обеспечения единого сервера	Мероприятие 3.5	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	3 000,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-		-
			бюджет города Севастополя	-	3 000,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Развитие существующей системы исполнения консолидированного бюджета города Севастополя на базе централизованных технологий обработки данных	Основное мероприятие 4	Департамент финансов города Севастополя	Всего	2 150,0	12 000,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-		-
			бюджет города Севастополя	2 150,0	12 000,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя в части обеспечения возможности финансового контроля закупок по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ на базе web-технологии	Мероприятие 4.1	Департамент финансов города Севастополя	Всего	2 150,0	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет города Севастополя	2 150,0	-	-	-
			внебюджетные средства	-		-	-
Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя, в рамках исполнения бюджета в части полного перехода на web-технологии	Мероприятие 4.2	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	7 000,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	7 000,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей во внутригородских округах города Севастополя, в рамках исполнения бюджета в части перехода на web-технологии	Мероприятие 4.3	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	5 000,0	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	5 000,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-		-
Создание системы ситуационного управления, оперативного мониторинга и контроля финансово-экономического развития города Севастополя, обеспечивающей открытость и прозрачность бюджетного процесса, повышение доверия населения к власти, общественный контроль за деятельностью органов власти	Основное мероприятие 5	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	4 000,0	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	4 000,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Модернизация официального портала города Севастополя в части добавления новых разделов и мониторингов	Мероприятие 5.1	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	4 000,0	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет			-
			бюджет города Севастополя	-	4 000,0		-
			внебюджетные средства	-
Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований города Севастополя, государственных (муниципальных) учреждений	Основное мероприятие 6	Департамент финансов города Севастополя	Всего	870,0	2 130,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	870,0	2 130,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-		-
Проведение групповых консультаций, семинаров с участием специалистов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы; проведение консультаций, семинаров для специалистов финансовых органов и бухгалтерских служб города Севастополя и муниципальных образований в части ведения бюджетного учета и отчетности	Мероприятие 6.1	Департамент финансов города Севастополя	Всего	870,0	2 130,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-
			федеральный бюджет	-		-
			бюджет города Севастополя	870,0	2 130,0		-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя	Основное мероприятие 7	Департамент финансов города Севастополя; органы местного самоуправления города Севастополя	Всего	79 938,1	78 200,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	79 938,1	78 200,0	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя на 2017 - 2020 годы	Подпрограмма 3		Всего	19 993,6	9 008,3	9 317,6	9 509,4
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	19 993,6	9 008,3	9 317,6	9 509,4
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Приобретение и внедрение программных комплексов (модулей), обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления закупок	Основное мероприятие 1	Департамент экономики города Севастополя	Всего	12 484,4	4 170,0	4 170,0	4 170,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		-	-	-
			бюджет города Севастополя	12 484,4	4 170,0	4 170,0	4 170,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Обеспечение технического сопровождения и обслуживания программного комплекса "Региональная контрактная система"	Основное мероприятие 2	Департамент экономики города Севастополя	Всего	1 904,4	2 005,3	2 101,6	2 213,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	1 904,4	2 005,3	2 101,6	2 213,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Модернизация подсистемы обеспечения информационной безопасности региональной информационной системы в сфере закупок на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности	Основное мероприятие 3	Департамент экономики города Севастополя	Всего	1 983,1	91,4	172,7	100,8
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	1 983,1	91,4	172,7	100,8
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам контрактной системы в сфере закупок, в том числе в режиме онлайн-трансляции	Основное мероприятие 4	Департамент экономики города Севастополя	Всего	3 153,3	2 592,1	2 716,6	2 860,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		-	-	-
			бюджет города Севастополя	3 153,3	2 592,1	2 716,6	2 860,6
			внебюджетные средства		-	-	-
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации	Основное мероприятие 5	Департамент экономики города Севастополя	Всего	468,4	149,5	156,7	165,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	468,4	149,5	156,7	165,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Развитие архивного дела в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы	Подпрограмма 4		Всего	211072,5	33 669,2	34 899,1	34 899,1
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	182406,0	-	-	-
			бюджет города Севастополя	28 666,5	33 669,2	34 899,1	34 899,1
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Государственный архив города Севастополя, проспект Генерала Острякова, 36-А, II ПК	Основное мероприятие 1	Департамент капитального строительства города Севастополя; ГКУ "Капитальное строительство"	Всего	182406,0	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	182406,0	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Обеспечение деятельности ГКУ "Архив города Севастополя"	Основное мероприятие 2	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; ГКУ "Архив города Севастополя"	Всего	22 234,3	26 799,8	27 645,0	27 645,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет города Севастополя	22 234,3	26 799,8	27 645,0	27 645,0
			внебюджетные средства		-	-	-
Создание фонда пользования документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", и эффективной системы научно-справочного аппарата	Основное мероприятие 3	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; ГКУ "Архив города Севастополя"	Всего	6 432,2	6 869,4	7 254,1	7 254,1
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	6 432,2	6 869,4	7 254,1	7 254,1
			внебюджетные средства	-	-	-	-