Приложение N 2. Производственная программа муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым "Жилищно-эксплуатационное объединение" на захоронение твердых коммунальных отходов на период с 20.02.2017 г. до 31.12.2018 г.

Приложение N 2
к приказу Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от 09.02.2017 г. N 5/7

Производственная программа

муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым "Жилищно-эксплуатационное объединение" на захоронение твердых коммунальных отходов на период с 20.02.2017 г. до 31.12.2018 г.

Введение

Производственная программа разработана в соответствии с Федеральные законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам. Кроме того, программой разработан план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг.

Целями разработки производственной программы муниципальному унитарному предприятию муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым "Жилищно-эксплуатационное объединение" на 2017 - 2018 годы являются:

1. обеспечение потребности населения, предприятий и организаций в услугах по захоронению твердых коммунальных отходов;

2. обеспечение экологической безопасности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов.

1. Основания для разработки производственной программы

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 486-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов".

2. Сведения об организации, оказывающей услуги по захоронении твердых бытовых отходов

Предприятие работает на общей системе налогообложения, является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Таблица N 1

Наименование организации	"Жилищно-эксплуатационное объединение"
Организационно-правовая форма	Муниципальное унитарное предприятие
Юридический адрес	296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 1
Почтовый адрес	296000, Республика Крым, г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 1
Руководитель организации	Абдукадыров Эдем Турсунбаевич
ОГРН	1149102176300
ИНН	9106007531
КПП	910601001
телефон	(36565) 3-23-13; 2-03-00
E-mail	komkombinat@mail.ru

3. Техническая характеристика полигона твердых коммунальных отходов

МУП "ЖЭО" предоставлен проект производственной программы на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 год на полигоне бытовых отходов в г. Красноперекопск Республики Крым.

Комплексное заключение N 01-00526-04-09 государственной экспертизы от 29.06.2010 N 1677 ФГП "УКРГОССТРОЙЭКСШРТИЗА" в АРК.

Таблица 2

Показатели	Ед. измерения	количество
Мощность полигона в плотном теле	Тыс. куб.м. в год Тыс. т	14,7 3,6
Срок эксплуатации полигона	Лет	15
Общее накопление отходов за весь период эксплуатации (в плотном теле)	Тыс. куб.м.	231,8
Максимальная численность рабочих по нормативу	Чел.	5
Режим работы полигона	Смен.	1
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	куб.м./год	0
Потребляемая мощность электроэнергии	кВт/ч	нет информации
Площадь участка, в т.ч. - площадь складирования	га га	9,1665 5,5
Коэффициент использования территории	-	0,6
Год начала эксплуатации	год	2014

Таблица 3

N п/п	Наименование механизмов	Кол-во	Состав работ	Периодичность работ (в месяц)	Кол-во м/часов работы в смену	Год выпуска	Износ, %
1	Бульдозер ДТ-75 МЛ	1	Разравнивание и уплотнение отходов и грунта на рабочей карте; сброс грунта на отвалы на рабочей карте	ежедневно	1,66	1991	100

4. Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов

Таблица

(руб./куб. м)

	2016 год	2017 год
	с 08.02.16 г. по 31.12.16 г.	с 19.02.17 г. по 18.02.18 г.
Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов, в т.ч.	Без учета НДС	Без учета НДС
для всех категорий потребителей	22,22 руб./куб. м.	35,55 руб./куб. м

5. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов

Производственная программа по захоронению твердых коммунальных отходов представлена в таблице 5.

Производственная программа по захоронению твердых коммунальных отходов МУП "ЖЭО" на 2017 г.

Таблица 5

N п/п	Показатель	Плановый объем на период регулирования
		Факт 2015 г.	Факт 2016 г.		Предложение МУП "ЖЭО" 2017 г.	Предложение ГКЦТ 2017 г.
1	Объем реализации, тыс. куб. м., в т.ч.:	56,108	56,11		56,634	52,168
1.1	Население	40,697	40,70	40,652		36,184
1.2	Бюджетные организации	1,592	1,59		1,515	1,515
1.3	Прочие потребители	13,819	13,82		14,468	14,469
2.	Численность потребителей, в т.ч.
2.1	Население, тыс. чел.	23,03	23,03		23,497	23,497
2.2	Бюджетные организации, абоненты	28	28		28	28
2$	Прочие потребители, абоненты	207	207		207	207

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5.2. Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов на предприятии ведется на основании заключенных договоров об оказании услуг и журнала регистрации приема твердых коммунальных отходов принимаемых на полигоне.

6. План мероприятий по повышению эффективности деятельности регулируемой организации

6.1. Характеристика основных проблем захоронения твердых коммунальных отходов

- исключить процесс брожения, предупреждение возгорания полигона ТКО;

- предотвращение негативного воздействия полигона на окружающую природную среду.

6.2. Основные направления решения проблем захоронения твердых коммунальных отходов

Основные проблемы, способы решения и ожидаемый результат

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.	ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов полигона, (ремонт спецтехники, техническое обслуживание)	2017 год	25,72	предупреждение поломок техники, поддержание в рабочем состоянии
2	Текущий ремонт объектов полигона, (заправка дезбарьерной ямы)	2017 год	3,97	Реализация требований экологической безопасности
3	Проведение лабораторных исследований выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, контроль состояния почвы и воды	2017 год	49,41	Реализация требований экологической безопасности
4	Предупреждение возгорания полигона. Ликвидация очагов возгорания на полигоне	2017 год	17,29	Реализация требований экологической безопасности
	Итого		96,39

6.3. Расчет эффективности деятельности регулируемой организации

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не проводился.