Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 7
к Положению
об организации и осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового
аудита Министерства сельского хозяйства
Республики Крым
Журнал | ||||||||||||
| ||||||||||||
N |
Наименование процедуры |
Сведения о проведенной аудиторской проверке |
||||||||||
1 |
N п/п |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
2 |
Проведенная аудиторская проверка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3 |
Тема аудиторской проверки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
4 |
Объект аудиторской проверки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5 |
Проверяемый период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
6 |
Проверенная внутренняя бюджетная процедура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
7 |
Срок проведенной аудиторской проверки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
8 |
Субъект внутреннего аудита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
9 |
Информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10 |
Информация об условиях и о причинах выявленных нарушений, а также о значимых бюджетных рисках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
11 |
Информация о наличии или об отсутствии возражений со стороны объекта аудита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12 |
Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
13 |
Выводы о достоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
14 |
Выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектом аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15 |
Выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карту внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования средств бюджета Республики Крым |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
16 |
Информация о решении Руководителя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| ||||||||||||
Субъект внутреннего аудита |
|
|
||||||||||
|
подпись |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.