Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к Положению
об организации и осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
Министерства сельского хозяйства
Республики Крым
Журнал | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
(наименование структурного подразделения Министерства сельского хозяйства Республики Крым) | |||||||||||||||
I. |
|
||||||||||||||
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | |||||||||||||||
Дата |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольно го действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
II. |
|
||||||||||||||
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | |||||||||||||||
Дата |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| |||||||||||||||
Должность и ФИО руководителя |
|
|
|
||||||||||||
|
подпись |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.