Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 22 января 2015 г. N 8 "Об утверждении Положения об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым"
- Приложение. Положение об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита министерства сельского хозяйства Республики Крым
- Приложение N 7. Журнал учета информации о результатах внутреннего финансового аудита
Приложение N 7. Журнал учета информации о результатах внутреннего финансового аудита
Приложение N 7
к Положению
об организации и осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового
аудита Министерства сельского хозяйства
Республики Крым
|
Журнал | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
N |
Наименование процедуры |
Сведения о проведенной аудиторской проверке |
||||||||||
|
1 |
N п/п |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
2 |
Проведенная аудиторская проверка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3 |
Тема аудиторской проверки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
4 |
Объект аудиторской проверки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
Проверяемый период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6 |
Проверенная внутренняя бюджетная процедура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
7 |
Срок проведенной аудиторской проверки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
8 |
Субъект внутреннего аудита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
9 |
Информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
10 |
Информация об условиях и о причинах выявленных нарушений, а также о значимых бюджетных рисках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
11 |
Информация о наличии или об отсутствии возражений со стороны объекта аудита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
12 |
Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
13 |
Выводы о достоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
14 |
Выводы о соот | |||||||||||