Приложение 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым по источникам финансирования

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено с 1 августа 2019 г. - Постановление Совета министров Республики Крым от 1 августа 2019 г. N 425

См. предыдущую редакцию

Приложение 5
к Государственной программе
развития здравоохранения в
Республике Крым

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым по источникам финансирования

С изменениями и дополнениями от:

8 августа, 29 декабря 2018 г., 1 августа 2019 г.

Статус	Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа	Министерство здравоохранения Республики Крым	Государственная программа развития здравоохранения в Республике Крым	всего	22152996,20	23051428,90	19048140,33	17696470,18	19289954,19
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	4145098,91	4762480,12	2580217,16	1187871,46
			бюджет Республики Крым	18007897,29	18288948,78	16467923,16	16508598,71	19289954,19
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Подпрограмма 1	Министерство здравоохранения Республики Крым	Программа модернизации здравоохранения Республики Крым	всего	4131563,43	4714102,58	224268,45	264944,00	1106597,64
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	2907074,31	3275070,00
			бюджет Республики Крым	1224489,12	1439032,58	224268,45	264944,00	1106597,64
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 1	Министерство здравоохранения Республики Крым	Ведомственная целевая программа "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов"	всего	1072283,12	1266662,58	224268,45	264944,00	1106597,64
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	1072283,12	1266662,58	224268,45	264944,00	1106597,64
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 2	Министерство здравоохранения Республики Крым	Многопрофильный республиканский медицинский центр Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко", г. Симферополь	всего	3000000,00	3447440,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	2850000,00	3275070,00
			бюджет Республики Крым	150000,00	172370,00
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 3	Министерство здравоохранения Республики Крым	Мероприятия по созданию сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению Республики Крым	всего	59 280,31
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	57 074,31
			бюджет Республики Крым	2 206,00
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Подпрограмма 2	Министерство здравоохранения Республики Крым	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	всего	2 209 621,61	2 483 308,05	3 228 615,95	2 351111,53	2 353 301,34
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	178 639,30	346 909,60	1 065 797,00	222 405,80
			бюджет Республики Крым	2 030 982,31	2 136398,45	2 162 818,95	2 128 705,73	2 353 301,34
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 1	Министерство здравоохранения Республики Крым	Развитие медико-санитарной помощи	всего	704 234,60	809 853,45	809 853,45	809 853,45	809 853,45
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	12 528,60
			бюджет Республики Крым	691 706,00	809 853,45	809 853,45	809 853,45	809 853,45
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 2	Министерство здравоохранения Республики Крым	Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С	всего	289 689,10	289 689,10	289 689,10	289 689,10	289 689,10
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	289 689,10	289 689,10	289 689,10	289 689,10	289 689,10
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 3	Министерство здравоохранения Республики Крым	Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику	всего	159 128,18	205 735,58	205 735,58	205 735,58	205 735,58
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	159 128,18	205 735,58	205 735,58	205 735,58	205 735,58
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 4	Министерство здравоохранения Республики Крым	Повышение эффективности системы управления и развития отрасли здравоохранения	всего	772 541,10	664 830,22	664 830,22	664 830,22	899 923,21
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	23 000,00
			бюджет Республики Крым	749 541,10	664 830,22	664 830,22	664 830,22	899 923,21
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 5	Министерство здравоохранения Республики Крым	Развитие специализированной медицинской помощи детям	всего	133 385,79	148 100,00	148 100,00	148 100,00	148 100,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	133 385,79	148 100,00	148 100,00	148 100,00	148 100,00
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 6	Министерство здравоохранения Республики Крым	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	всего	150 642,85	141 452,60	141 452,60
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	143 110,70	134 380,00	134 380,00
			бюджет Республики Крым	7 532,15	7 072,60	7 072,60
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 7	Министерство здравоохранения Республики Крым	Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	всего			87 830,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет			87 830,00
			бюджет Республики Крым
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 8	Министерство здравоохранения Республики Крым	Создание и замена фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	всего			44 184,90
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет			44 184,90
			бюджет Республики Крым
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 9	Министерство здравоохранения Республики Крым	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	всего		222 349,50	750 760,00	209 947,48
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		211 232,00	713 222,00	199 450,10
			бюджет Республики Крым		11 117,50	37 538,00	10 497,38
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 10	Министерство здравоохранения Республики Крым	Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации	всего			86 050,20	22 825,90
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет			86 050,20	22 825,90
			бюджет Республики Крым
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 11	Министерство здравоохранения Республики Крым	Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции у населения старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	всего		1 297,60	129,90	129,80
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		1 297,60	129,90	129,80
			бюджет Республики Крым
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Подпрограмма 3	Министерство здравоохранения Республики Крым	Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	всего	11 680 743,27	12 619 316,26	13 558 750,23	13 367 982,76	12562421,57
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	230 497,00	978 770,89	1 354 565,19	805 561,19
			бюджет Республики Крым	11450 246,27	11 640 545,38	12 204 185,04	12 562 421,57	12562421,57
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 1	Министерство здравоохранения Республики Крым	Соответствие деятельности медицинских организаций порядкам и стандартам оказания медицинской помощи	всего	3 469 686,81	3 271 817,78	3 520 386,68	3 543 429,71	3 543 429,71
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	3 469 686,81	3 271 817,78	3 520 386,68	3 543 429,71	3 543 429,71
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 2	Министерство здравоохранения Республики Крым	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом	всего	15 256,32	17 453,37	17 453,37	17 453,37	872,67
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	14 493,50	16 580,70	16 580,70	16 580,70
			бюджет Республики Крым	762,82	872,67	872,67	872,67	872,67
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 3	Министерство здравоохранения Республики Крым	Оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека и гепатитами В и С	всего	33 031,47	38 258,42	38 258,42	38 258,42	1 912,92
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	31 379,90	36 345,50	36 345,50	36 345,50
			бюджет Республики Крым	1 651,57	1 912,92	1 912,92	1 912,92	1 912,92
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 4	Министерство здравоохранения Республики Крым	Обеспечение оказания медицинской помощи населению на территории Республики Крым	всего	7 706 371,30	8 092 007,30	8 402 999,40	8 735 613,90	8 735 613,90
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	7 706 371,30	8 092 007,30	8 402 999,40	8 735 613,90	8 735 613,90
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 5	Министерство здравоохранения Республики Крым	Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	всего	307 594,00	306 856,61	306 856,61	306 856,61	256 562,82
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	51 533,40	50 293,79	50 293,79	50 293,79
			бюджет Республики Крым	256 060,60	256 562,82	256 562,82	256 562,82	256 562,82
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 6	Министерство здравоохранения Республики Крым	Оказание медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях	всего
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 7	Министерство здравоохранения Республики Крым	Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в Республике Крым, в том числе проживающим в труднодоступных районах, а также расходы на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации для жителей Республики Крым	всего	61 008,18	68 709,49	65 000,00	65 000,00	19 760,30
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	45 295,00	55 575,30	47 818,70	45 239,70
			бюджет Республики Крым	15 713,18	13 134,19	17 181,30	19 760,30	19 760,30
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 8	Министерство здравоохранения Республики Крым	Развитие паллиативной медицинской помощи	всего	87 795,20	84 753,80	85 385,05	85 385,05	4 269,25
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	87 795,20	80 516,10	81 115,80	81 115,80
			бюджет Республики Крым		4 237,70	4 269,25	4 269,25	4 269,25
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 9	Министерство здравоохранения Республики Крым	Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	всего		283 488,80	323 365,80	251 754,30
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		283 488,80	323 365,80	251 754,30
			бюджет Республики Крым
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 10	Министерство здравоохранения Республики Крым	Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	всего		455 970,70	799 044,90	324 231,40
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		455 970,70	799 044,90	324 231,40
			бюджет Республики Крым
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Подпрограмма 4	Министерство здравоохранения Республики Крым	Кадровое обеспечение системы здравоохранения	всего	672 097,72	856 636,12	308 157,86	312 114,83	851 094,83
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	672 097,72	856 636,12	308 157,86	312 114,83	851 094,83
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 1	Министерство здравоохранения Республики Крым	Повышение престижа медицинских специальностей	всего	202 972,06	243 619,40	214 124,55	218 081,52	218 081,52
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	202 972,06	243 619,40	214 124,55	218 081,52	218 081,52
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 2	Министерство здравоохранения Республики Крым	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и переподготовки медицинских и фармацевтических работников	всего	20 684,88	44 033,00	64 033,31	64 033,31	64 033,31
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	20 684,88	44 033,00	64 033,31	64 033,31	64 033,31
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 3	Министерство здравоохранения Республики Крым	Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников	всего		75 000,00	75 000,00	75 000,00	30 000,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		45 000,00	45 000,00	45 000,00
			бюджет Республики Крым		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 4	Министерство здравоохранения Республики Крым	Дополнительные региональные меры социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников	всего	448 440,78	538 983,72			538 980,00
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	448 440,78	538 983,72			538 980,00
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Подпрограмма 5	Министерство здравоохранения Республики Крым	Совершенствование и развитие антитеррористической защиты медицинских учреждений	всего	60 980,85	60 980,14	82 942,55	82 942,55	182 942,55
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	60 980,85	60 980,14	82 942,55	82 942,55	182 942,55
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 1	Министерство здравоохранения Республики Крым	Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности людей на объектах здравоохранения Республики Крым"	всего	60 980,85	60 980,14	82 942,55	82 942,55	182 942,55
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	60 980,85	60 980,14	82 942,55	82 942,55	182 942,55
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Подпрограмма 6	Министерство здравоохранения Республики Крым	Совершенствование механизмов лекарственного обеспечения, гарантии в области лекарственной помощи населению	всего	2 206 220,60	1 224 388,12	671 931,14	312 316,64	1 230 489,0!
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	827 091,60	159 885,53	157 953,78	157 953,78
			бюджет Республики Крым	1 379 129,00	1 064 502,59	513 977,36	154 362,86	1 230 489,09
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 1	Министерство здравоохранения Республики Крым	Формирование рациональной и сбалансированной системы лекарственного обеспечения населения	всего	2 206 220,60	1 224 388,12	671 931,14	312 316,64	1 230 489,09
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	827 091,60	159 885,53	157 953,78	157 953,78
			бюджет Республики Крым	1 379 129,00	1 064 502,59	513 977,36	154 362,86	1 230 489,09
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Подпрограмма 7	Министерство здравоохранения Республики Крым	Медицинская реабилитация населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей	всего	1 062 341,21	954 773,22	835 549,55	867 083,77	867 083,77
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	1 062 341,21	954 773,22	835 549,55	867 083,77	867 083,77
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 1	Министерство здравоохранения Республики Крым, Министерство экономического развития Республики Крым, Министерство труда и социальной защиты Республики Крым	Развитие санаторно-курортного лечения	всего	1 062 341,21	954 773,22	835 549,55	867 083,77	867 083,77
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	1 062 341,21	954 773,22	835 549,55	867 083,77	867 083,77
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.1	Министерство здравоохранения Республики Крым, Министерство труда и социальной защиты Республики Крым	Развитие санаторно-курортного лечения	всего	954 744,50	866 974,53	835 549,55	867 083,77	867 083,77
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	954 744,50	866 974,53	835 549,55	867 083,77	867 083,77
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.2	Министерство экономического развития Республики Крым	Развитие санаторно-курортного лечения	всего	107 596,70	87 798,69
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	107 596,70	87 798,69
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Подпрограмма 8	Министерство здравоохранения Республики Крым	Развитие фундаментальной медицины и оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации	всего	64 030,11	71 422,30	71 422,30	71 422,30	71 422,30
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	64 030,11	71 422,30	71 422,30	71 422,30	71 422,30
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 1	Министерство здравоохранения Республики Крым	Прикладные научные исследования в области здравоохранения	всего	64 030,11	71 422,30	71 422,30	71 422,30	71 422,30
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	64 030,11	71 422,30	71 422,30	71 422,30	71 422,30
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	Министерство здравоохранения Республики Крым	Руководство и управление в сфере здравоохранения Республики Крым	всего	65 397,40	66 502,10	66 502,30	66 551,80	64 601,10
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	1 796,70	1 844,10	1 901,20	1 950,70
			бюджет Республики Крым	63 600,70	64 658,00	64 601,10	64 601,10	64 601,10
			территориальный фонд ОМС
			внебюджетные средства