Приложение 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Программы

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 13 ноября 2019 г. - Постановление Совета министров Республики Крым от 13 ноября 2019 г. N 634

См. предыдущую редакцию

Приложение 3
к Государственной программе
Республики Крым "Развитие транспортного
комплекса Республики Крым"
(в редакции постановления Совета
министров Республики Крым
от "13" ноября 2019 года N 634)

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Программы

С изменениями и дополнениями от:

9 апреля, 31 июля, 1 августа, 13 ноября 2019 г.

Статус	Ответственный исполнитель, заказчик	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)			Всего
				2019	2020	2021
Государственная программа	Министерство транспорта Республики Крым	"Развитие транспортного комплекса Республики Крым" на 2019 - 2021 годы	всего,	4 548 107,114	2 419 055,185	1 265 725,685	8 232 887,984
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	2 316 198,300	936 090,000	-	3 252 288,300
			бюджет РК	2 202 244,077	1 481 665,271	1 265 400,706	4 949 310,054
			местный бюджет	20 224,737	1 299,914	324,978	21 849,630
			внебюджетные источники	9 440,000	-	-	9 440,000
Основное мероприятие 1	Министерство транспорта Республики Крым	Руководство и управление в сфере транспорта	всего,	60 628,900	59 964,000	59 964,000	180 556,900
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	268,300			268,300
			бюджет РК	60 360,600	59 964,000	59 964,000	180 288,600
Основное мероприятие 2	Министерство транспорта Республики Крым; предприятия Республики Крым, имеющие наземный электрический транспорт	Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу	всего,	223 380,668	352 233,857	358 576,699	934 191,224
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	223 380,668	352 233,857	358 576,699	934 191,224
Основное мероприятие 3	Министерство транспорта Республики Крым	Субсидии из бюджета Республики Крым на уплату лизинговых платежей	всего,	848 982,517	477 389,555	319 945,213	1 646 317,285
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	829 664,030	476 089,641	319 620,234	1 625 373,905
			местный бюджет	19 318,487	1 299,914	324,978	20 943,380
Мероприятие 3.1	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус"	Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на уплату лизинговых платежей	всего,	462 612,773	451 391,284	313 445,645	1 227 449,702
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	462 612,773	451 391,284	313 445,645	1 227 449,702
Мероприятие 3.2	Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым	Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований на уплату лизинговых платежей	всего,	386 369,744	25 998,271	6 490,568	418 867,583
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	367 051,257	24 698,357	6 174,589	397 924,380
			местный бюджет	19 318,487	1 299,914	324,978	20 943,380
Основное мероприятие 4	Министерство транспорта Республики Крым; подведомственные государственные учреждения	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	всего,	710,000	71 923,200	71 923,200	144 556,400
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	710,000	71 923,200	71 923,200	144 556,400
Мероприятие 4.1	Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Организатор перевозок"	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	всего,	-	71 213,200	71 213,200	142 426,400
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	71 213,200	71 213,200	142 426,400
Мероприятие 4.2	Министерство транспорта Республики Крым; ГАУ РК "КрАУК"	Субсидия из бюджета Республики Крым на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	всего,	710,000	710,000	710,000	2 130,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	710,000	710,000	710,000	2 130,000
Основное мероприятие 5	Министерство транспорта Республики Крым	Строительство объектов портовой инфраструктуры Республики Крым	всего,	46 300,000	435 570,000		481 870,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	43 990,000	413 790,000		457 780,00
			бюджет РК	2 310,000	21 780,000		24 090,000
Мероприятие 5.1	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этап.	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
Мероприятие 5.2	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта г. Ялты	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
Мероприятие 5.3	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Евпатории	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
Мероприятие 5.4	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Феодосии	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
Мероприятие 5.5	Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"	Создание инфраструктуры морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма полуострова Крым	всего,	46 300,000	435 570,000		481 870,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	43 990,000	413 790,000		457 780,00
			бюджет РК	2 310,000	21 780,000		24 090,000
Основное мероприятие 6	Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт объектов государственной собственности Республики Крым	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
Основное мероприятие 7	Министерство транспорта Республики Крым; учреждения и предприятия, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на обеспечение безопасности на транспортном комплексе	всего,	-	320 184,040	320 184,040	640 368,080
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	320 184,040	320 184,040	640 368,080
Основное мероприятие 8	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус"	Мероприятия по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
Основное мероприятие 9	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус"	Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на реконструкцию контактных сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымтроллейбус"	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
Основное мероприятие 10	Министерство транспорта Республики Крым; подведомственные государственные предприятия и учреждения	Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на мероприятия, связанные с развитием транспортной отрасли	всего,	-	152 000,000	135 132,000	287 132,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	152 000,000	135 132,000	287 132,000
Основное мероприятие 11	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (внепрограммный период) (*)	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
Основное мероприятие 12	Министерство транспорта Республики Крым	Расходы на мероприятия в сфере регулирования перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	всего,	0,533	0,533	0,533	1,599
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	0,533	0,533	0,533	1,599
Основное мероприятие 13	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа"	Субсидии государственным унитарным предприятиям Республики Крым на мероприятия по установке дополнительного оборудования и модернизации оборудования воздушных судов	всего,	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет РК	-	-	-	-
Основное мероприятие 14	Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение движимого имущества в государственную собственность Республики Крым	всего,	13 388,000			13 388,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	13 388,000			13 388,000
Основное мероприятие 15	Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием морских портов, расположенных на территории Республики Крым	всего,	639 188,535			639 188,535
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	639 188,535			639 188,535
Основное мероприятие 16	Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымавтотранс "	всего,	65 000,000			65 000,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	65 000,000			65 000,000
Основное мероприятие 17	Министерство транспорта Республики Крым; организации пассажирского автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Республики Крым	Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям в целях оказания государственной поддержки для приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта для работы на территории Республики Крым	всего,	31 690,000			31 690,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	31 690,000			31 690,000
Основное мероприятие 18	Министерство транспорта Республики Крым; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, АО Международный аэропорт "Симферополь"	Развитие аэропортового комплекса "Симферополь", Республика Крым	всего,	2 400 960,000	549 790,000		2 950 750,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	2 271 940,000	522 300,000		2 794 240,000
			Бюджет РК	119 580,000	27 490,000		147 070,000
			внебюджетные источники	9 440,000			9 440,000
Основное мероприятие 19	Министерство транспорта Республики Крым; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, АО Международный аэропорт "Симферополь"	Обеспечение защиты объектов аэропортового комплекса аэропорта Симферополь от актов незаконного вмешательства в его деятельность, Республика Крым	всего,	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			Бюджет РК	-	-	-	-
			внебюджетные источники	-	-	-	-
Основное мероприятие 20	Министерство транспорта Республики Крым, муниципальные образования Республики Крым	Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приобретение подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	всего,	18 125,000			18 125,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			Бюджет РК	17 218,750			17 218,750
			местный бюджет	906,250			906,250
Основное мероприятие 21	Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением транспортных услуг населению	всего,	140 769,169			140 769,169
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			Бюджет РК	140 769,169			140 769,169
Основное мероприятие 22	Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта"	всего,	17 700,000			17 700,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			Бюджет РК	17 700,000			17 700,000
Основное мероприятие 23	Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Универсал-Авиа"	всего,	41 283,792			41 283,792
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			Бюджет РК	41 283,792			41 283,792

(*) Реализация Основного мероприятия 11 "Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности" предусмотрена во внебюджетном (внепрограммном) периоде. Ресурсное обеспечение мероприятия на 2022 год составляет 172 547,8 тыс. руб.