Приложение 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 27 мая 2020 г. - Постановление Совета министров Республики Крым от 27 мая 2020 г. N 289

См. предыдущую редакцию

Приложение 3
к Государственной программе
Республики Крым "Развитие транспортного
комплекса Республики Крым"
(в редакции постановления Совета
министров Республики Крым
от "27" мая 2020 года N 289)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования

С изменениями и дополнениями от:

9 апреля, 31 июля, 1 августа, 13 ноября, 13 декабря 2019 г., 20, 27 марта, 27 апреля, 27 мая 2020 г.

Статус	Ответственный исполнитель, заказчик	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)				Всего
				2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Государственная программа	Министерство транспорта Республики Крым	"Развитие транспортного комплекса Республики Крым"	Всего,	4 548 107,114	5 888 986,556	5 044 702,307	10 462 070,605	25 943 866,582
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	2 316 198,300	980 074,900	-	4 494 290,000	7 790 563,200
			бюджет города Москвы	-	3 109 377,300	3 727 016,100	4 685 002,700	11 521 396,100
			бюджет РК	2 202 244,077	1 769 100,999	1 310 219,305	1 282 777,905	6 564 342,286
			местный бюджет	20 224,737	30 433,357	7 466,902	-	58 124,996
			внебюджетные источники	9 440,000	-	-	-	9 440,000
Основное мероприятие 1	Министерство транспорта Республики Крым	Руководство и управление в сфере транспорта	Всего,	60 628,900	62 486,300	62 486,300	62 486,300	248 087,800
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	268,300				268,300
			бюджет РК	60 360,600	62 486,300	62 486,300	62 486,300	247 819,500
Основное мероприятие 2	Министерство транспорта Республики Крым; предприятия Республики Крым, имеющие наземный электрический транспорт	Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу	Всего,	223 380,668	323 860,301	360 746,770	412 680,221	1 320 667,960
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	223 380,668	323 860,301	360 746,770	412 680,221	1 320 667,960
Основное мероприятие 3	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус"; ГУП РК "Крымавтотранс"; муниципальные образования Республики Крым	Субсидии из бюджета Республики Крым на уплату лизинговых платежей	Всего,	848 982,517	1 392 862,084	1 209 672,605	841 946,811	4 293 464,017
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			бюджет города Москвы		361 000,000	361 000,000	361 000,000	1 083 000,000
			бюджет РК	829 664,030	1 001 626,727	841 205,703	480 946,811	3 153 443,271
			местный бюджет	19 318,487	30 235,357	7 466,902	-	57 020,746
Мероприятие 3.1	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус"	Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на уплату лизинговых платежей	Всего,	462 612,773	1 022 083,830	1 105 135,976	841 946,811	3 431 779,390
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			бюджет города Москвы		361 000,000	361 000,000	361 000,000	1 083 000,000
			бюджет РК	462 612,773	661 083,830	744 135,976	480 946,811	2 348 779,390
Мероприятие 3.2	Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым	Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на уплату лизинговых платежей	Всего,	386 369,744	370 778,254	104 536,629	-	861 684,627
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	367 051,257	340 542,897	97 069,727		804 663,881
			местный бюджет	19 318,487	30 235,357	7 466,902		57 020,746
Основное мероприятие 4	Министерство транспорта Республики Крым; подведомственные государственные учреждения	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	Всего,	710,000	780,000	780,000	780,000	3 050,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	710,000	780,000	780,000	780,000	3 050,000
Мероприятие 4.1	Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Организатор перевозок"	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	Всего,
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК
Мероприятие 4.2	Министерство транспорта Республики Крым; ГАУ РК "КрАУК"	Субсидия из бюджета Республики Крым на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Всего,	710,000	780,000	780,000	780,000	3 050,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	710,000	780,000	780,000	780,000	3 050,000
Основное мероприятие 5	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Строительство объектов портовой инфраструктуры Республики Крым	Всего,	46 300,000	481 870,038		4 730 830,000	5 259 000,038
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	43 990,000	457 774,900		4 494 290,000	4 996 054,900
			бюджет РК	2 310,000	24 095,100		236 540,000	262 945,100
Мероприятие 5.1	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этапы	Всего,				1 454 000,000	1 454 000,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет				1 381 300,000	1 381 300,00
			бюджет РК				72 700,000	72 700,000
Мероприятие 5.2	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта г. Ялты	Всего,				2 550 000,000	2 550 000,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет				2 422 500,000	2 422 500,000
			бюджет РК				127 500,000	127 500,000
Мероприятие 5.3	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Евпатории	Всего,				456 830,000	456 830,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет				433 990,000	433 990,000
			бюджет РК				22 840,000	22 840,000
Мероприятие 5.4	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Феодосии	Всего,				270 000,000	270 000,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет				256 500,000	256 500,000
			бюджет РК				13 500,000	13 500,000
Мероприятие 5.5	Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Создание инфраструктуры морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма полуострова Крым	Всего,	46 300,000	481 870,038			528 170,038
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	43 990,000	457 774,900			501 764,900
			бюджет РК	2 310,000	24 095,138			26 405,138
Основное мероприятие 6	Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт объектов государственной собственности Республики Крым	Всего,
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК
Основное мероприятие 7	Министерство транспорта Республики Крым; учреждения и предприятия, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на обеспечение безопасности на транспортном комплексе	Всего,				83 644,04	83 644,04
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК				83 644,04	83 644,04
Основное мероприятие 8	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус"	Мероприятия по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)	Всего,			40 000,000		40 000,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК			40 000,000		40 000,000
Основное мероприятие 9	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус"	Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на реконструкцию контактных сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымтроллейбус"	Всего,
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК
Основное мероприятие 10	Министерство транспорта Республики Крым; подведомственные государственные предприятия и учреждения	Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на мероприятия, связанные с развитием транспортной отрасли	Всего,
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК
Основное мероприятие 11	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты"	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	Всего,
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК
Основное мероприятие 12	Министерство транспорта Республики Крым	Расходы на мероприятия в сфере регулирования перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	Всего,	0,533	0,533	0,533	0,533	2,132
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	0,533	0,533	0,533	0,533	2,132
Основное мероприятие 13	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа"	Субсидии государственным унитарным предприятиям Республики Крым на мероприятия по установке дополнительного оборудования и модернизации оборудования воздушных судов	Всего,
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК
Основное мероприятие 14	Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение движимого имущества в государственную собственность Республики Крым	Всего,	13 388,000				13 388,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	13 388,000				13 388,000
Основное мероприятие 15	Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием морских портов, расположенных на территории Республики Крым	Всего,	639 188,535	120 000,000			759 188,535
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	639 188,535	120 000,000			759 188,535
Основное мероприятие 16	Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымавтотранс"	Всего,	65 000,000	56 786,659			121 786,659
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	65 000,000	56 786,659			121 786,659
Основное мероприятие 17	Министерство транспорта Республики Крым; организации пассажирского автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Республики Крым	Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям в целях оказания государственной поддержки для приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта для работы на территории Республики Крым	Всего,	31 690,000				31 690,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	31 690,000				31 690,000
Основное мероприятие 18	Министерство транспорта Республики Крым; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, АО Международный аэропорт "Симферополь"	Развитие аэропортового комплекса "Симферополь", Республика Крым	Всего,	2 400 960,000	549 790,000			2 950 750,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	2 271 940,000	522 300,000			2 794 240,000
			бюджет РК	119 580,000	27 490,000			147 070,000
			внебюджетные источники	9 440,000				9 440,000
Основное мероприятие 19	Министерство транспорта Республики Крым; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, АО Международный аэропорт "Симферополь"	Обеспечение защиты объектов аэропортового комплекса аэропорта Симферополь от актов незаконного вмешательства в его деятельность, Республика Крым	Всего,
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК
			внебюджетные источники
Основное мероприятие 20	Министерство транспорта Республики Крым, муниципальные образования Республики Крым	Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приобретение подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	Всего,	18 125,000	3 960,000			22 085,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	17 218,750	3 762,000			20 980,750
			местный бюджет	906,250	198,000			1 104,250
Основное мероприятие 21	Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением транспортных услуг населению	Всего,	140 769,169	75 500,000			216 269,169
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	140 769,169	75 500,000			216 269,169
Основное мероприятие 22	Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта"	Всего,	17 700,000				17 700,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	17 700,000				17 700,000
Основное мероприятие 23	Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Универсал-Авиа"	Всего,	41 283,792				41 283,792
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК	41 283,792				41 283,792
Основное мероприятие 24	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус"	Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на приобретение транспортных средств в государственную собственность Республики Крым для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Всего,		2 748 377,300	3 366 016.100	1 150 106,600	7 264 500,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет города Москвы		2 748 377,300	3 366 016,100	1 150 106,600	7 264 500,000
			бюджет РК
Основное мероприятие 25	Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "САД РК"	Расходы на приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин для нужд муниципальных образований Республики Крым и государственных унитарных предприятий Республики Крым	Всего,				3 173 896,100	3 173 896,100
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет города Москвы				3 173 896,100	3 173 896,100
			бюджет РК
Основное мероприятие 26	Министерство транспорта Республики Крым, юридические лица, не являющиеся государственными учреждениями	Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на переоборудование транспортных средств на компримированный природный газ (метан)	Всего,		5 000,000	5 000,000	5 700,000	15 700,000
			в т.ч. по отдельным
			источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет города Москвы
			бюджет РК		5 000,000	5 000,000	5 700,000	15 700,000
Мероприятие 26.1	Министерство транспорта Республики Крым, юридические лица, не являющиеся государственными учреждениями	Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на переоборудование транспортных средств на компримированный природный газ (метан) для осуществления дорожной деятельности на территории Республики Крым	Всего,		4 500,000	4 500,000	5 000,000	14 000,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет города Москвы
			бюджет РК		4 500,000	4 500,000	5 000,000	14 000,000
Мероприятие 26.2	Министерство транспорта Республики Крым, юридические лица, не являющиеся государственными учреждениями	Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на переоборудование легковых транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Крым, на компримированный природный газ (метан)	Всего,		500,000	500,000	700,000	1700,000
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный
			бюджет
			бюджет города Москвы
			бюджет РК		500,000	500,000	700,000	1700,000
Основное мероприятие 27	Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымавтотранс"	Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом и благоустройством объектов инфраструктуры автостанционной сети Республики Крым	Всего,
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет города Москвы
			бюджет РК
Основное мероприятие 28	Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым	Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Республики Крым	Всего,		67 713,341			67 713,341
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет РК		67 713,341			67 713,341