Приложение N 1. Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 3 апреля 2024 г. - Постановление Администрации г. Ялта Республики Крым от 29 марта 2024 г. N 1688-п

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ялта Республики Крым
от 09.03.2023 N 1083-п
(в редакции постановления
от 29 марта 2024 N 1688-п)

Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"

С изменениями и дополнениями от:

4 августа, 31 октября, 11 декабря 2023 г., 29 марта 2024 г.

Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры Администрации города Ялта Республики Крым
Соисполнители муниципальной программы	Департамент строительства и благоустройства Администрации города Ялта
Участники муниципальной программы	Управление культуры Администрации города Ялта Республики Крым; Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, входящие в сферу деятельности Управления культуры Администрации города Ялта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ялтинская детская музыкальная школа им. А.А. Спендиарова" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (МБУ ДО "ЯДМШ"); - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ялтинская детская школа искусств" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (МБУ ДО "ЯДШИ"); - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ялтинская детская художественная школа им. Ф.А. Васильева" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (МБУ ДО "ЯДХШ"); - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Алупкинская детская школа искусств" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (МБУ ДО "АДШИ"); - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Гурзуфская детская школа искусств им. Николая и Милии Полуденных" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (МБУ ДО "ГДШИ"); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Массандровская детская школа искусств" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (МБУ ДО "МДШИ"), Муниципальные бюджетные учреждения культуры: - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ялтинский театр духовой музыки" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (МБУК "ЯТДМ"); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ялтинская централизованная библиотечная система" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (МБУК "ЯЦБС"); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ялтинская централизованная клубная система" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (МБУК "ЯЦКС"); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ялтинский ресурсный центр" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (МБУК "ЯРЦ"); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ялтинский историко-литературный музей" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (МБУК "ЯИЛМ"); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Поляна сказок" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (МБУК "Поляна сказок"). - Муниципальное казенное учреждение "Центр финансового, административно-хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности - учреждений культуры и учреждений дополнительного образования" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (МКУ "ЦФАХ и МТОД УК и У ДО"),
Подпрограммы муниципальной программы	Отсутствуют
Цели муниципальной программы	Реализация единой культурной политики на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок.
Задачи муниципальной программы	- Создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры; - содействие развитию и организации научно просветительской работы, основанной на экспозиционной, издательской, научно-исследовательской деятельности в области музееведения, научно-фондовой работе и научном комплектовании коллекций, находящихся на хранении в муниципальных музеях; организация предоставления дополнительного образования детей в сфере искусств в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования; - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	1. Достижение целевого показателя по заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования, установленного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 2. Количество обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования всего, в т.ч. по направлениям: 2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 2.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 3. Доля детей, вовлеченных в дополнительное образование в сфере культуры (по переписи населения на 01.01.2022 возрастная группа от 5 до 18 лет - 18607 чел). 4. Достижение целевого показателя по заработной плате работников учреждений, установленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 5. Количество библиотек, входящих в MB УК "Ялтинская централизованная библиотечная система". 6. Количество посещений с учетом всех форм библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. 7. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом, с учетом всех форм (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть интернет). 8. Количество выданных документов (выдача документов пользователям библиотек), с учетом всех форм. 9. Активность использования библиотечного фонда в отчётном году по сравнению с предыдущим. 10. Количество учреждений культурно-досугового типа. 1 1. Количество клубных формирований, входящих в МБУК "Ялтинская централизованная клубная система". 12. Количество учреждений музейного типа. 13. Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждений, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период. 14. Количество экспозиций и выставок. 15. Общее количество музейных предметов музейных коллекций. 16. Количество экспонатов музейного фонда, внесенных в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. 17. Количество посещений учреждений музейного типа всего (за плату и бесплатно). 17.1. Количество посетителей учреждений музейного типа в рамках муниципального задания - бесплатно. 18. Доля посещений учреждений музейного типа (от численности возрастной категории 5-79 лет (125 457 чел.) населения г. Ялты по переписи населения на 01.01.2022. 19. Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги в сфере культуры, в отношении которых осуществляются функции и полномочия учредителя, контроль деятельности, разрабатываются приоритетные направления развития. 20. Количество учреждений, в отношении которых осуществляется информационно-методическое обеспечение деятельности. 21. Количество разработанных и утвержденных муниципальных заданий. 22. Результативность исполнения муниципальной программы в части, касающейся эффективного расходования средств бюджета на ее реализацию. 23. Количество договоров, заключенных с МКУ "ЦФАХ и МТОД УК и УДО" на оказание услуг по организации и ведению бюджетного, налогового, бухгалтерского и статистического учета и отчетности, а также осуществление функций в сфере финансового, административно-хозяйственного и материально-технического сопровождения и информационно-методического обеспечения. 24. Доля муниципальных учреждений, получающих на основании договора с муниципальным казенным учреждением "Центр финансового, административно-хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым услуги по организации и ведению бюджетного, налогового, бухгалтерского и статистического учета и отчетности, а также осуществление функций в сфере финансового, административно-хозяйственного и материально-технического сопровождения и информационно-методического обеспечения, в общем количестве учреждений. 25. Обеспеченность материально-технической базы учреждений, необходимой для осуществления деятельности. 26. Антитеррористическая защищенность объектов учреждений. 27. Проведение лекций на тему: "О мерах по антитеррористической защищенности личности, объекта, территории в каждом учреждении. 28. Обеспеченность пожарной безопасности в учреждениях. 29. Проведение лекций на тему "Профилактика пожарной безопасности" в каждом учреждении. 30. Доля расходов на обучение, повышение квалификации сотрудников в общей сумме расходов. 31. Бюджетная эффективность льготы по налогу на землю. 32. Количество учреждений культуры, которые используют льготу на землю. 33. Количество учреждений, имеющих веб-сайт. 34. Количество учреждений, имеющих страницы в соцсетях. 35. Обеспечение социальных мер поддержки педагогических работников. 36. Количество обучающихся, получающих именную стипендию главы администрации города Ялта. 37. Количество граждан, удостоенных премии им. А.П. Чехова. 38. Доля учреждений, имеющих на балансе здания и нежилые помещения, нуждающиеся в проведении ремонтных работ. 39. Количество городских праздничных мероприятий, проведенных МБУК "Ялтинский ресурсный центр". 40. Количество культурно-зрелищных мероприятий, всего, в т. ч.: 40.1. Проведенных МБУК "Ялтинский историко-литературный музей"; 40.2. Проведенных МБУК "Поляна сказок"; 40.3. Проведенных МБУК "Ялтинская централизованная клубная система"; 40.4. Показ (организация показа) концертных программ МБУК "Ялтинский театр духовой музыки".
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2023 - 2026 годы без разделения на этапы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 - 2026 годы составляет 1 918 348,8 тыс. руб., в т. ч. - 2023 год всего 360 864,4 тыс. руб., из них за счёт средств: 2 374,3 тыс. руб. федерального бюджета Российской Федерации; 410,7 тыс. руб. бюджета Республики Крым; 358 079,4 тыс. руб. бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым; -2024 год всего 451 462,9 тыс. руб., из них за счёт средств: 423.0 тыс. руб. федерального бюджета Российской Федерации; 3 10,3 тыс. руб. бюджета Республики Крым; 59940.0 тыс. руб. бюджета г. Москвы; 390 789,6 тыс. руб. бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. -2025 год всего 651 620,2 тыс. руб., из них за счёт средств: 0,0 тыс. руб. федерального бюджета Российской Федерации; 122 324,7 тыс. руб. бюджета Республики Крым; 82 363,7 тыс. руб. бюджета г. Москвы; 446 931,8 тыс. руб. бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. -2026 год всего 454 401,3 тыс. руб., из них за счёт средств: 0,0 тыс. руб. Федерального бюджета Российской Федерации; 288.0 тыс. руб. бюджета Республики Крым; 454 1 13,3 тыс. руб. бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Культура является основой жизни и духовного развития нации. Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" (далее - муниципальная программа) способствует социально-экономическому развитию городского округа Ялта, направлена на реализацию единой культурной политики на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок.

В муниципальной программе представлены стратегические ориентиры развития сферы культуры на территории городского округа, дан анализ современного состояния отрасли, сформулированы задачи по областям деятельности, определены основные направления развития сферы культуры городского округа Ялта.

Муниципальная программа призвана способствовать формированию единого культурного информационного пространства и повышению престижа культуры, сохранению культурной самобытности и традиций, укреплению ее позитивного образа.

Муниципальная программа позволит создать условия для удовлетворения культурных потребностей населения городского округа, улучшения качества и доступности муниципальных услуг, модернизации инфраструктуры отрасли, привлечения талантливой и профессионально подготовленной молодежи, модернизации системы повышения квалификации специалистов.

В процессе реализации муниципальной программы станет возможным проведение объективного мониторинга существующих проблем и достижений в рамках становления целостного культурного пространства и мировоззренческих трансформаций; улучшение качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых учреждениями Управления культуры Администрации города Ялта Республики (далее - Управление культуры).

Сеть муниципальных учреждений культуры (юридические лица) по состоянию на начало 2024 года включает в себя:

- 6 (шесть) учреждений дополнительного образования, входящих в сферу Управления культуры, из них 1 (одна) детская музыкальная школа, 1 (одна) детская художественная школа, 4 (четыре) детских школы искусств;

- 4 (четыре) учреждения культуры культурно-досугового типа, из них: МБУК "Ялтинская централизованная клубная система", в которую входят 8 филиалов клубного типа (клуб, дом культуры), в которых осуществляют свою деятельность 98 культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных формирований различной направленности; МБУК "Ялтинская централизованная библиотечная система", в которую входят 25 библиотек, 13 из которых расположены в сельской местности; МБУК "Ялтинский театр духовой музыки", в репертуаре которого произведения классической и эстрадной музыки; МБУК "Ялтинский ресурсный центр", который организует и проводит городские праздничные мероприятия;

- 2 учреждения культуры музейного типа, из них: МБУК "Ялтинский историко-литературный музей", в состав которого входят дом-музей Н.З. Бирюкова, музей Леси Украинки, отдел "Культура Ялты XIX - начала XX веков"; МБУК "Поляна сказок" - музей под открытым небом, в котором сочетаются причудливые скульптуры сказочных персонажей из дерева, камня, железа, и всё это в обрамлении красивейшего ялтинского леса и крымских гор. Конечно, в первую очередь сюда ведут детей, чтобы посмотреть на богатырей, принцесс, Бабу-Ягу, Конька-Горбунка и других известных сказочных персонажей;

- 1 (одно) казенное учреждение "Центр финансового, административно-хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования", которое создано для организации и ведения бюджетного, налогового, бухгалтерского и статистического учета и отчетности, а также осуществления функций в сфере финансового, административно-хозяйственного и материально-технического сопровождения и обеспечения Управления культуры Администрации города Ялта, муниципальных бюджетных учреждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, входящих в сферу Управления культуры.

Сфера культуры города Ялты представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным. Городской округ Ялта обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих пор используется не в полной мере. В последнее десятилетие удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия общества в поддержке сферы культуры. Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.

Основная проблема - это необходимость в проведении капитальных и текущих ремонтов в помещениях учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере искусства, обновление материально-технической базы учреждений (приобретение компьютерной техники, мебели, музыкальных инструментов).

При отсутствии поддержки в сфере культуры будет наблюдаться снижение качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры.

Снизится концертная деятельность, посещаемость библиотек, клубных формирований, упадет качество проводимых культурно-зрелищных мероприятий.

Оснащение учреждений системами пожаротушения и охранной сигнализации позволит создать нормативные условия, исключающие утрату оборудования, библиотечного фонда, музейного фонда, костюмов для выступлений и пр., и обеспечит поддержание их в нормальном техническом состоянии.

Оборудование рабочих кабинетов, читального зала существенно улучшит условия труда библиотечных работников и пользователей информацией.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является реализация единой культурной политики на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования м| жителей позитивных ценностных установок, что обеспечит достижение цели, указанной в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым до 2030 года (далее - Стратегия), утвержденной решением 75 сессии Ялтинского городского совета Республики Крым первого созыва от 03.12.2018 N 2 (с изменениями), - обеспечение поэтапного роста уровня комфортности жизни ялтинцев и повышение комфортности для гостей региона, позволит сократить внутрирегиональные различия в уровне и качестве жизни населения и сделать регион максимально комфортным для жителей и повысить его конкурентоспособность.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного решения от 3 декабря 2018 г. следует читать как "N 1"

Основными задачами муниципальной программы являются:

- Создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- содействие развитию и организации научно-просветительской работы, основанной на экспозиционной, издательской, научно-исследовательской деятельности в области музееведения, научно-фондовой работе и научном комплектовании коллекций, находящихся на хранении в муниципальных музеях;

- организация предоставления дополнительного образования детей в сфере искусств в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования;

- создание благоприятных условий для устойчивого развитая сферы культуры.

Задачи, которые поставлены перед отраслью "Культура", обеспечат реализацию задачи, указанной в Стратегии - дальнейшее развитие в сфере культуры, повышение эффективности использования имеющейся базы, активное развитие новых направлений и создание условий для сохранения и популяризации национально-этнических традиций.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

С целью реализации муниципальной программы, которую характеризуют цели и задачи, предусмотрены следующие индикаторы:

- Достижение целевого показателя по заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования, установленного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Этот показатель в 2023 году составил 93,5%, в 2024 - 2026 годах планируется достигнуть 100% установленного целевого показателя.

Количество обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования всего. В 2023 году обучено 1887 человек, в 2024 году планируется обучить 1894 учащихся, к 2026 году - 1914 учащихся, в т.ч.:

- по реализации дополнительных общеразвивающих программ в 2023 году обучено 718 чел., в 2024 году планируется обучать 742 учащихся, в 2026 году - 762 учащихся;

- по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в 2023 году обучено 1169 чел., в 2024 году планируется обучать 1152 учащихся, далее такое же количество ежегодно.

- Доля детей, вовлеченных в дополнительное образование в сфере культуры, по возрастной группе от 5 до 18 лет. Этот показатель планируется повышать на 0,1% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, в 2025 - на 0,1% по сравнению с 2024 годом и в 2026 году сохранить на уровне 2025 года.

- Достижение заработной платы работников учреждений культуры установленных целевых показателей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Планируется достижение целевого показатель средней заработной платы работников в 2024 году - 38 421,00 руб., в 2025 году - 41 110,00 руб., в 2026 году - 43 823,00 руб.

- Количество библиотек, входящих в Ялтинскую централизованную библиотечную систему, составляет 25 ед.

- Количество посещений с учетом всех форм - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в 2023 году составило 272705 ед., в 2024 году составит 318151 ед., в 2026 году - 454502 ед.

- Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом, с учетом всех форм (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть интернет). В 2024 году показатель составит 1 16,7%, в 2025 году - 128,6%, в 2026 году - 111,1%, что подтверждает интерес населения к таким услугам.

- Количество выданных документов (выдача документов пользователям библиотек) с учетом всех форм в 2023 году составило 534850 ед., в 2024 году составит 557200 ед., в 2026 году - 557400 ед.

- Активность использования библиотечного фонда в отчётном году по сравнению с предыдущим. В 2024 году показатель составит 104,18%, в 20252026 годах планируется активность использования библиотечного фонда без учёта роста, что говорит о стабильности деятельности учреждения.

- Количество учреждений культурно-досугового типа составляет 4 ед.

- Количество клубных формирований, входящих в Ялтинскую централизованную клубную систему, составляет 98 ед.

- Количество учреждений музейного типа составляет 2 ед.

- Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждений, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период, в 2023 году составило 8548 ед., в период 2024 - 2026 годов составит 7900 ед. ежегодно.

- Количество экспозиций и выставок в 2023 году составило 25 ед., в период 2024 - 2026 годов составит 20 ед. ежегодно.

- Общее количество музейных предметов музейных коллекций в 2023 году составило 111679 ед., в 2024 году составит 111846 ед., в 2026 году -11 1866 ед.

- Количество экспонатов музейного фонда, внесенных в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации, составляет 38 ед. Каталог находится в свободном доступе, зайти на который можно по ссылке https://goskatalog.ru/portal/#/ и выбрать музей "Поляна сказок".

- Количество посещений учреждений музейного типа всего (за плату и бесплатно) в 2023 году составило 100,7 тыс. чел, в 2024 - 2026 годах составит 77,6 тыс. чел. ежегодно, из них:

- Количество посетителей учреждений музейного типа в рамках муниципального задания (бесплатно) в 2023 году составило 54,8 тыс. чел., в 2024 - 2026 г.г. составит 50,1 тыс. чел. ежегодно.

- Доля посещений учреждений музейного типа (от численности населения города Ялты возрастной категории 5-79 лет - 125457 чел. по переписи населения на 01.01.2022) в 2023 составила 80,2%, в 2024 году составит 61,8%, в 2025 - 2026 годах - 61,8%.

- Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги в сфере культуры, в отношении которых Управлением культуры Администрации города Ялта осуществляются функции и полномочия учредителя, контроль деятельности, разрабатываются приоритетные направления развития, составляет 12 ед.

- Количество учреждений, в отношении которых осуществляется информационно-методическое обеспечение деятельности, составляет 12 ед.

- Количество разработанных и утвержденных муниципальных заданий составляет 12 ед.

- Результативность исполнения муниципальной программы в части, касающейся эффективного расходования средств бюджета на ее реализацию. За 2023 год процент исполнения составляет 100, Планируемый процент исполнения составляет не менее 95% от утвержденных бюджетных ассигнований.

- Количество договоров, заключенных с МКУ "ЦФАХ и МТОД УК и УДО", на оказание услуг по организации и ведению бюджетного, налоговою, бухгалтерского и статистического учета и отчетности, а также осуществление функций в сфере финансового, административно-хозяйственного и материально-технического сопровождения и информационно-методического обеспечения составляет 13 ед.

- Доля муниципальных учреждений, получающих на основании договора с муниципальным казенным учреждением "Центр финансового, административно-хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым услуги по организации и ведению бюджетного, налогового, бухгалтерского и статистического учета и отчетности, а также осуществление функций в сфере финансового, административно-хозяйственного и материально-технического сопровождения и информационно-методического обеспечения, в общем количестве учреждений составляет 100%, так как со всеми заключены договоры.

Обеспеченность материально-технической базы учреждений, необходимой для осуществления деятельности. Показатель должен достигнуть 100% к концу 2026 года при условии выделения средств из бюджета города. В 2024 году при условии выделения средств из бюджета города обеспеченность материально-технической базы учреждений должна достигнуть 44%, к концу 2026 года - 100%.

- Антитеррористическая защищенность объектов учреждений - 100% защищенность.

- Проведение лекций на тему "О мерах по антитеррористической защищенности личности, объекта, территории" составляет с 2024 года 2 лекции ежегодно.

- Обеспеченность пожарной безопасности в учреждениях - достижение 100% обеспеченности.

- Проведение лекций на тему "Профилактика пожарной безопасности" составит с 2024 года 2 лекции ежегодно.

- Доля расходов на обучение, повышение квалификации сотрудников в общей сумме расходов. Показатель ежегодно составляет 0,1% к общей сумме расходов, так как обучение проводится планово, только по необходимым специальностям профессий.

- Бюджетная эффективность льготы по налогу на землю составляет ежегодно 387,2 тыс. руб.

- Количество учреждений культуры, которые используют льготу на землю - 8 учреждений.

- Количество учреждений, имеющих веб-сайт, в 2023 году составило 11, с 2024 года по 2026 год планируется 12.

- Количество учреждений, имеющих страницы в соцсетях - 13 учреждений.

- Обеспечение социальных мер поддержки педагогических работников. Полностью достигается данный целевой показатель. Меры, которые предусмотрены муниципальной программой, это дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для молодых специалистов из числа педагогических работников, впервые приступивших к работе по специальности; оказание единовременной социальной выплаты отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений ко Дню учителя; предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности.

- Количество обучающихся, получающих именную стипендию главы администрации города Ялта. Планируется выплата стипендии 5 обучающимся ежегодно.

- Количество граждан, удостоенных премии им. А.П. Чехова. Ежегодно премию получают 2 человека.

Доля учреждений, имеющих на балансе здания и нежилые помещения, нуждающиеся в проведении ремонтных работ. Требуют ремонта, как текущего так и капитального, 50% учреждений от общей численности учреждений, имеющих на балансе здания и сооружения.

- Количество городских праздничных мероприятий, проведенных МБУК "Ялтинский ресурсный центр", ежегодно составит 43 мероприятия.

- Количество культурно-зрелищных мероприятий в 2023 году составило 2860 мероприятий, в 2024 - 2026 годах составит 2767 мероприятий (ежегодно), в т.ч.:

- проведенных МБУК "Ялтинский историко-литературный музей" в 2023 году - 51 мероприятие, планируется в 2024 - 2026 годах - 40 мероприятий ежегодно;

- проведенных МБУК "Поляна сказок" в 2023 году - 15 мероприятий, в 2024 - 2026 годах планируется 15 мероприятий ежегодно;

- проведенных МБУК "Ялтинская централизованная библиотечная система" в 2023 году - 34 мероприятия;

- проведенных МБУК "Ялтинская централизованная клубная система" в 2023 году - 2660 мероприятий, в 2024 - 2026 годах планируется проведение 2616 мероприятий ежегодно.

- Показ (организация показа) концертных программ МБУК "Ялтинский театр духовой музыки". В 2023 году проведено 100 показов, в 2024 - 2026 годах планируется 96 показов ежегодно.

Ежегодное пополнение библиотечного фонда, как за счет средств местного бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в рамках выполнения муниципального задания, так и за счет средств Республики Крым, позволит обеспечить более 450 тысяч посещений библиотек-филиалов МБУК "ЯЦБС" до конца 2026 года. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных), по сравнению с предыдущими годами, к 2026 году составит более 100 процентов по каждому показателю.

Выдача документов пользователям библиотек, с учетом всех форм, к 2026 году составит 557 400 единиц.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного творчества МБУК "ЯЦКС" составляет 98 единиц в стационарных условиях.

Доля участников хореографических секций (кружков) клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества составляет 26%.

Динамика количества мероприятий МБУК "ЯЦКС" к 2026 году прогнозируется на уровне 100 процентов.

МБУК "ЯЦБС" планируется организация 2000 книжных выставок и мероприятий для пользователей библиотек (в стационаре, вне стационара и удаленно (сайт МБУК "ЯЦБС").

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения МБУК "ЯИЛМ", опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, в стационарных условиях к 2026 году составит 7860 единиц.

В ходе реализации муниципальной программы планируется число посетителей МБУК "ЯИЛМ" бесплатно более 30,0 тыс. человек ежегодно с 2024 по 2026 годы.

Количество проведенных мероприятий МБУК "ЯИЛМ" (организация и проведение культурно-массовых мероприятий) для посетителей музейных учреждений МБУК "ЯИЛМ", проводимых ежегодно на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, в 2026 году составит 40 мероприятий.

Планируемое число посетителей в 2026 году МБУК "Поляна сказок" (публичный показ музейных предметов, музейных коллекций МБУК "Поляна сказок") бесплатно составит более 19 тысяч человек, на платной основе - более 23 тысяч человек.

С целью организации досуга жителей и гостей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым МБУК "ЯТДМ" ежегодно планируется проведение 96 публичных выступлений на выезде (концертные программы с учётом всех форм).

МБУК "ЯТДМ" ежегодно планирует новые концертные программы на выезде длительностью не менее 60 минут.

Реализация муниципальной программы позволит укрепить инфраструктуру отрасли, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни городского округа Ялта и установить устойчивую обратную связь.

В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем развития нестационарных форм культурного обслуживания населения, внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются расходы.

Муниципальная программа предусматривает достижение целей и задач, установленных Стратегией: дальнейшее развитие в сфере культуры, активное развитие новых направлений и создание условий для сохранения и популяризации национально-этнических традиций, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственной ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Поставленные задачи решаются в т.ч. путем проведения культурно-зрелищных мероприятий различной направленности, которые организуют учреждения культуры.

Использование в деятельности учреждений социальных сетей, собственных веб-сайтов позволяет открыть широкий доступ к информированию населения о деятельности учреждения, о проводимых мероприятиях, что повышает уровень вовлечения населения в культурную жизнь города, позволяет привить традиционные ценности подрастающему поколению, а также дает возможность родителям стать участниками творческой жизни своих детей.

Развитие материально-технической базы учреждений, исполнение наказов избирателей депутатам Ялтинского городского совета Республики Крым на проведение капитальных ремонтов, а также средства на текущие ремонты, планируемые учреждениями, которые предусмотрены в муниципальной программе, улучшит качество предоставления услуг учреждений, будет способствовать развитию творческого потенциала детей и молодежи, сохранению кадрового состава, повышению производительности труда работников учреждений.

По наказам избирателей, в соответствии с решением 57 сессии Ялтинского городского совета второго созыва от 27.07.2023 N 11 "Об утверждении реестра наказов избирателей депутатам Ялтинского городского совета Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", мероприятиями программы предусмотрены (без утвержденных бюджетных назначений на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов):

Строительство дополнительного модульного корпуса для Массандровской детской школы искусств (ПИР и СМР);

- Капитальный ремонт здания библиотеки МБУК "ЯЦБС" в пгт Гаспра, ул. Горького, 10;

- Капитальный ремонт помещений поселкового клуба МБУК "ЯЦКС" в пгт Никита;

- Капитальный ремонт Кореизского поселкового клуба МБУК "ЯЦКС" по адресу: г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Севастопольское шоссе, 4;

- Капитальный ремонт здания МБУ ДО "ЯДМШ" им. Спендиарова по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, 13.

При условии выделения бюджетных средств соисполнителю Программы - Департаменту строительства и благоустройства Администрации города Ялта Республики Крым, в программу будут внесены соответствующие изменения.

На капитальный ремонт помещений МБУК "ЯЦКС" по адресу: г. Ялта, ул. Руданского, 8, на 2024 - 2026 года предусмотрены средства в сумме 278042,5 тыс. руб.

Создание в 2023 году МКУ "ЦФАХ и МТОД УК и УДО" позволило оптимизировать штатную численность учреждений, снизить риск неэффективности принимаемых решений, позволяет выполнять намеченные планы более точно, дает возможность корректировки отклонений от планов, не допускает нецелевого использования бюджетных средств и управление финансами становится более прозрачным и эффективным.

Включение в муниципальную программу расходов на содержание органов местного самоуправления (функциональных, отраслевых) предусматривает такой показатель, как результативность исполнения программы в части, касающейся эффективного расходования средств бюджета на ее реализацию.

Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и работников учреждений культуры до средней заработной платы в Республике Крым обеспечит реализацию государственной политики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597.

Муниципальной программой предусмотрена реализация социальных мер поддержки педагогических работников. Это:

- выплаты из бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым молодым специалистам в размере 5000,00 руб. ежемесячно на одного человека;

- премия ко Дню учителя из бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

- расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности, из бюджета Республики Крым в сумме 288 тыс. руб. (750,0 руб. ежемесячно на одного человека, проживающего в сельской местности).

С целью сохранения в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым лучших культурных, гуманистических традиций, поддержки гражданской инициативы и стимулирования деятельности в сфере сохранения и развития культурного наследия ежегодно предусматривается премия им. А.П. Чехова в размере 50,0 тыс. руб.

С целью обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности Программой предусмотрены средства на физическую охрану зданий и нежилых помещений учреждений, на обслуживание тревожной кнопки, видеонаблюдение и другие средства охраны, средства на комплекс мер, связанных с противопожарной безопасностью. Также планируется ежегодное проведение лекций в учреждениях на тему "Профилактика пожарной безопасности", "О мерах по антитеррористической защищенности личности, объекта, территории".

Главный социально-экономический эффект реализации муниципальной программы выражается в повышении социальной роли культуры в жизни граждан городского округа Ялта, создании благоприятной общественной атмосферы для осуществления курса на модернизацию и развитие города в целом.

4. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы

На реализацию целей и задач муниципальной программы направлены мероприятия, изложенные в приложении N 2 к муниципальной программе "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым", в т.ч.:

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, предоставление населению услуг в школах эстетического воспитания. Мероприятием предусмотрено обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, входящих в сферу деятельности Управления культуры, направленных на выполнение муниципальных заданий, это расходы на заработную плату с начислениями, энергоносители, прочие расходы.

2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры. Мероприятием предусмотрено обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, входящих в сферу деятельности Управления культуры, направленных на выполнение муниципальных заданий, это расходы на заработную плату с начислениями, энергоносители, прочие расходы.

3. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления "Обеспечение деятельности Управления культуры Администрации города Ялта". Мероприятием предусмотрены расходы на заработную плату с начислениями, прочие расходы.

4. Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Центр финансового, административно-хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования". Мероприятием предусмотрены расходы на заработную плату с начислениями, прочие расходы.

5. Укрепление материально технической базы учреждений - расходы на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (кэк 310). Мероприятием предусмотрены средства на приобретение нефинансовых активов (основных средств) учреждений, входящих в сферу деятельности Управления культуры Администрации города Ялта.

6. Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений культуры. Мероприятием предусмотрены средства на закупку услуг охраны нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры, а также проведение в учреждениях культуры лекций по тематике антитеррористической защищенности личности, объекта, территории.

7. Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры. Мероприятием предусмотрены средства на закупку услуг, проведение работ, связанных с профилактикой пожарной безопасности в учреждениях культуры, а также проведение в учреждениях культуры лекций по профилактики пожарной безопасности.

8. Обучение, повышение квалификации сотрудников учреждений культуры. Мероприятием предусмотрены средства с целью профессиональной подготовки, переподготовки и повышением квалификации сотрудников учреждений культуры.

9. Проведение оценки эффективности налоговых расходов в части, касающейся освобождения от уплаты земельного налога. Данным мероприятием средств не предусмотрено. Снижение бюджетных расходов на финансирование учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования, культуры, способствует высвобождению финансовых ресурсов и направлению их на достижение целей социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. 8 учреждений культуры имеют льготу по уплате налога на землю.

10. Информационная открытость учреждений культуры. Мероприятием предусмотрены средства на создание веб-сайтов, обслуживание веб-сайтов.

11. Социальная поддержка педагогических работников. Мероприятием предусмотрены средства на оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для молодых специалистов из числа педагогических работников, впервые приступивших к работе по специальности, на оказание единовременной социальной выплаты отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений ко "Дню учителя", на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности.

12. Поддержка одаренных и талантливых учеников. Мероприятием предусмотрены средства на выплату именной стипендии главы администрации города Ялта, в настоящее мероприятие будут внесены изменения.

13. Сохранение в муниципальном образовании городской округ Ялта лучших культурных, гуманистических традиций, поддержка гражданской инициативы и стимулирования деятельности в сфере сохранения и развития культурного наследия. Мероприятием предусмотрены средства на выплату премии им. А.П. Чехова.

14. Ремонтные работы зданий и сооружений, отдельных помещений, коммуникационных сетей, конструктивных элементов учреждений культуры. Мероприятием предусмотрены средства на текущий и капитальный ремонт нежилых помещений учреждений культуры.

15. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры. Мероприятием предусмотрены средства на проведение городских и праздничных мероприятий в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым.

5. Срок и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы 2023 - 2026 годы без разделения на этапы.

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счёт средств:

- федерального бюджета Российской Федерации;

- бюджета Республики Крым;

- бюджета г. Москвы;

- бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;

- внебюджетных средств.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 - 2026 годы составляет 1918 348,8 тыс. руб., в т.ч.

- 2023 год всего 360 864,4 тыс. руб., из них за счёт средств:

2 374,3 тыс. руб. федерального бюджета Российской Федерации;

410,7 тыс. руб. бюджета Республики Крым;

358 079,4 тыс. руб. бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

- 2024 год всего 451 462,9 тыс. руб., из них за счёт средств:

423.0 тыс. руб. федерального бюджета Российской Федерации;

310,3 тыс. руб. бюджета Республики Крым;

59940.0 тыс. руб. бюджета г. Москвы;

390 789,6 тыс. руб. бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

- 2025 год всего 651 620,2 тыс. руб., из них за счёт средств:

0,0 тыс. руб. федерального бюджета Российской Федерации;

122 324,7 тыс. руб. бюджета Республики Крым;

82 363,7 тыс. руб. бюджета г. Москвы;

446 931,8 тыс. руб. бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

- 2026 год всего 454 401,3 тыс. руб., из них за счёт средств:

0,0 тыс. руб. Федерального бюджета Российской Федерации;

288.0 тыс. руб. бюджета Республики Крым;

454 1 13,3 тыс. руб. бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

7. Расчет значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности планируемых результатов муниципальной программы предлагаются целевые показатели (индикаторы) по каждому мероприятию.

Индикаторы по учреждениям дополнительного образования, учреждениям культурно-досугового типа сформированы в соответствии с общероссийскими перечнями (классификаторами) государственных (муниципальных) услуг и региональными классификаторами государственных (муниципальных) услуг и работ.

По мероприятию N 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования" предусмотрены такие индикаторы (целевые показатели):

1. Достижение целевого показателя по заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования, установленного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Целевой показатель средней заработной платы педагогического работника составляет в 2024 году - 38421,00 руб., в 2025 году - 41 110,00 руб., в 2026 году - 43823,00 руб.

Источник информации - форма статистической отчётности N 3П-образование (по ОКУД 0606048).

2. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования всего, единица измерения - человек. Увеличение количества учащихся планируется в 2024 году - 1894 чел., в 2025 - 2026 годах -1914 чел. ежегодно. По сравнению с 2024 годом планируется на увеличение на 20 человек.

Источник информации - годовые статистические отчеты "Сведения об учреждении дополнительного образования детей" (форма 1-ДО), плановые показатели 2024 - 2026 годы, утвержденные муниципальные задания.

2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, всего, единица измерения - человек. Количество учащихся в 2024 году - 742 чел., в 2025 - 2026 годах по сравнению с 2024 годом планируется увеличение на 20 человек - 762 чел. ежегодно.

2.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, единица измерения - человек. Количество учащихся в 2024 - 2026 годах планируется - 1152 чел.

3. Доля детей, вовлеченных в дополнительное образование в сфере культуры (по переписи населения на 01.01.2022 возрастная группа от 5 до 18 лет - 18607 чел.), рассчитан в процентах (количество человек по индикатору 2. / 18607 чел, который взят по статистическим данным по Всероссийской переписи населения на 01.01.2022). Прирост вовлеченных детей стабильно составляет 0,1%.

По мероприятию N 2 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры" предусмотрены такие целевые показатели, которые характеризуют деятельность учреждений культурно-досугового типа. Это учреждения музейного типа, Ялтинская централизованная библиотечная система, Ялтинская централизованная клубная система, Ялтинский ресурсный центр, Ялтинский театр духовой музыки.

4. Достижение заработной платы работников учреждений культуры установленных целевых показателей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Целевой показатель средней заработной платы работников составляет в 2024 году 38 421,00 руб., в 2025 году - 41 110,00 руб., в 2026 году - 43 823,00 руб.

Источник информации - форма статистической отчётности N ЗП-культура (по ОКУД 0606046).

5. Количество библиотек, входящих в Ялтинскую централизованную библиотечную систему, составляет 25 единиц. Источник информации официальная страница муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на портале Правительства Республики Крым.

6. Количество посещений с учетом всех форм - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки). Единица измерения - единиц. Количество посещений в 2024 году планируется увеличить на 45 446 ед., к 2026 году планируется рост посещений - 454 502 ед. По данному показателю наблюдается ежегодный рост.

7. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом, с учетом всех форм (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть интернет). В 2024 году показатель составит 116,7%, в 2025 году - 128,6%, в 2026 году 111,1%, что подтверждает интерес населения к таким услугам.

Количество посещений рассчитывается в посещениях читателями библиотек, исходя из норматива нагрузки на 1 библиотекаря, установленного приказом Министерства культуры Российской Федерации "О введении в действие временных типовых штатов централизованных библиотечных систем" от 16.02.1979 N 60, по числу пользователей, ежегодно. Отражает сумму посещений в год.

Источник информации: дневники работы библиотек МБУК "Ялтинская централизованная библиотечная система".

8. Количество выданных документов (выдача документов пользователям библиотек) с учетом всех форм в 2024 году составит 557200 ед.,в 2025 - 2026 годах 557400 ед. ежегодно.

Источник информации: форма статистической отчётности N 6-НК (по ОКУД 0609521).

9. Активность использования библиотечного фонда в отчётном году по сравнению с предыдущим; в 2024 году показатель составит 104,18%, в 2025- 2026 годах планируется активность использования библиотечного фонда без учёта роста, что говорит о стабильности деятельности учреждения.

10. Количество учреждений культурно-досугового типа составляет 4 учреждения.

11. Количество клубных формирований, входящих в Ялтинскую централизованную клубную систему - 98. Источник информации официальная страница муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на портале Правительства Республики Крым.

12. Количество учреждений музейного типа - 2. Источник информации: официальная страница муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на портале Правительства Республики Крым.

13. Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждений, опубликованных на экспозициях и выставках, за отчётный период. Единица измерений - единиц. Планируется с 2024 года ежегодно в количестве 7900 единиц.

Источник - муниципальное задание.

14. Количество экспозиций и выставок. Единица измерения - единиц. Ежегодно с 2024 года планируется 20 экспозиций и выставок.

Источник информации: годовой статистический отчет "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК) учреждений музейного типа - фактическое количество за отчётный период, планируемое количество на 2024 - 2026 годы муниципальное задание.

15. Общее количество музейных предметов музейных коллекций. Единицы измерения - единиц. В 2024 году планируется увеличение предметов музейных коллекций на 167 единиц по сравнению с 2023 годом. К 2026 году увеличить общее количество музейных предметов до 11 1866 единиц. Источник информации: годовой статистический отчет "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК) учреждений музейного типа - фактическое количество за 2023 год, планируемое количество на 2024 - 2026 годы - утвержденное муниципальное задание.

16. Количество экспонатов музейного фонда, внесенных в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. Единица измерения - единица. Показатель составляет 38 экспонатов. Источник информации: портал открытых данных Министерства культуры России, государственный каталог музейного фонда Российской Федерации.

17. Количество посещений учреждений музейного типа всего (за плату и бесплатно). Единица измерения - тыс. чел. В 2024 году планируется количество посещений учреждений музейного типа 77,6 тыс. чел. Посещаемость стабильна до 2026 года.

Источник информации: годовой статистический отчет "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК) учреждений музейного типа - фактическое посещение учреждений музейного типа, планируемое посещение в период 2024 - 2026 годов - муниципальное задание.

17.1. Количество посетителей учреждений музейного типа в рамках муниципального задания - бесплатно. На 2024 - 2026 годы году планируется 50,1 тыс. чел. ежегодно. Источник информации - муниципальное задание.

18. Доля посещений учреждений музейного типа (от численности населения г. Ялты возрастной категории 5-79 лет - 125457 чел. по Всероссийской переписи населения на 01.01.2022), единица измерений - %. Доля посещений учреждений музейного типа ежегодно в 2024 - 2026 годах составит 61,8%.

По мероприятию N 3 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в "Обеспечение деятельности Управления культуры Администрации города Ялта" включены показатели, характеризующие деятельность учреждения.

19. Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги в сфере культуры, в отношении которых Управлением культуры Администрации города Ялта осуществляются функции и полномочия учредителя, контроль деятельности, разрабатываются приоритетные направления развития. Количество 12 учреждений.

20. Количество учреждений, в отношении которых осуществляется информационно-методическое обеспечение деятельности. Количество 12 учреждений.

21. Количество разработанных и утвержденных муниципальных заданий - 12 единиц.

22. Результативность исполнения муниципальной программы в части, касающейся эффективного расходования средств бюджета на ее реализацию. За 2023 год процент исполнения составляет 100. Планируемый процент исполнения составляет не менее 95% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Источник информации: консолидированная бюджетная отчётность Управления культуры Администрации города Ялта Республики Крым.

По мероприятию N 4 "Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Центр финансового, административно-хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования" включены следующие целевые показатели:

23. Количество договоров, заключенных с МКУ "ЦФАХ и МТОД УК и УДО" на оказание услуг по организации и ведению бюджетного, налогового, бухгалтерского и статистического учета и отчетности, а также осуществление функций в сфере финансового, административно-хозяйственного и материально-технического сопровождения и информационно-методического обеспечения. Количество - 13 договоров.

Источник информации: заключенные договора.

24. Доля муниципальных учреждений, получающих на основании договора с муниципальным казенным учреждением "Центр финансового, административно-хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым услуги по организации и ведению бюджетного, налогового, бухгалтерского и статистического учета и отчетности, а также осуществление функций в сфере финансового, административно-хозяйственного и материально-технического сопровождения и информационно-методического обеспечения, в общем количестве учреждений составляет 100%, так как со всеми заключены договоры.

По мероприятию N 5 "Укрепление материально-технической базы учреждений" расходы на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам (кэк 310) включен следующий показатель:

25. Обеспеченность материально-технической базы учреждений, необходимой для осуществления деятельности, который должен достигнуть 100% обеспеченности до конца 2026 года при условии выделения средств из бюджета города. При условии выделения бюджетных средств, обеспеченность материально-технической базы учреждений должна достигнуть 44% в 2024 году, к концу 2026 года - 100%.

По мероприятию N 6 "Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений культуры" включены нижеследующие показатели:

26. Антитеррористическая защищенность объектов учреждений - 100% защищенность.

27. Проведение лекций на тему "О мерах по антитеррористической защищенности личности, объекта, территории". Планируется проведение 2 лекций в год.

По мероприятию N 7 "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры" включены нижеследующие целевые показатели:

28. Обеспеченность пожарной безопасности в учреждениях - достижение 100% обеспеченности.

29. Проведение лекций на тему "Профилактика пожарной безопасности". Планируется 2 лекции в год.

По мероприятию N 8 "Обучение, повышение квалификации сотрудников учреждений культуры" включен следующий показатель:

30. Доля расходов на обучение, повышение квалификации сотрудников в общей сумме расходов. Единица измерения - процент. Показатель ежегодно составляет 0,1% к общей сумме расходов, так как обучение проводится планово, только по необходимым специальностям профессий.

По мероприятию N 9 "Проведение оценки эффективности налоговых расходов в части, касающейся освобождения от уплаты земельного налога" включен следующий показатель:

31. Бюджетная эффективность льготы по налогу на землю, которая по расчёту составляет 387,2 тыс. руб. ежегодно.

Формула расчёта:

Земельный налог = Кадастровая стоимость (балансовая стоимость) земельного участка * налоговая ставка. Налоговая ставка установлена решением Ялтинского городского совета N 2 от 28.11.2019 "Об установлении земельного налога на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым".

32. Количество учреждений культуры, которые используют льготу на землю - 8 учреждений.

Источник информации: данные бухгалтерского учёта, декларации на льготу по налогу на землю.

По мероприятию N 10 "Информационная открытость учреждений культуры" включены нижеследующие показатели.

33. Количество учреждений, имеющих веб-сайт. Показатель 11 учреждений в 2023 году, с 2024 года составит 12 учреждений.

34. Количество учреждений, имеющих страницы в соцсетях - 13 учреждений.

Источник информации: открытый в интернет-пространстве, официальная страница муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на портале Правительства Республики Крым.

По мероприятию N 11 "Социальная поддержка педагогических работников" включены нижеследующие показатели:

35. Обеспечение социальных мер поддержки педагогических работников. Единица измерения - проценты. Полностью достигается данный целевой показатель. Меры, которые предусмотрены муниципальной программой, это дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для молодых специалистов из числа педагогических работников, впервые приступивших к работе по специальности; оказание единовременной социальной выплаты отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений к "Дню учителя"; предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Источник информации: доведенные объемы межбюджетных трансфертов из Республики Крым на основании заявок при формировании проекта бюджета на компенсацию расходов, предоставленные Министерством культуры Республики Крым.

По мероприятию N 12 "Расходы на выплату именной стипендии главы администрации города Ялта" включен следующий показатель:

36. Количество обучающихся, получающих именную стипендию главы администрации города Ялта - чел. Данный показатель - 5 чел.

По мероприятию N 13 "Сохранение в муниципальном образовании городской округ Ялта лучших культурных, гуманистических традиций, поддержка гражданской инициативы и стимулирование деятельности в сфере сохранения и развития культурного наследия" включен следующий показатель:

37. Количество граждан удостоенных премии им. А.П. Чехова. Единица измерения - чел. Ежегодно премию получают 2 человека.

По мероприятию N 14 "Ремонтные работы зданий и сооружений, отдельных помещений, коммуникационных сетей, конструктивных элементов учреждений культуры" включен следующий показатель:

38. Доля учреждений, имеющих на балансе здания и нежилые помещения, нуждающиеся в проведении ремонтных работ. Единица измерения - проценты. Требуют ремонта, как текущего так и капитального, 50% учреждений от общей численности учреждений, имеющих на балансе здания и сооружения.

Источник информации: акты сезонного осмотра зданий, проектно-сметная документация, дефектные акты, технические заключения по результатам технического состояния конструкций зданий муниципальных бюджетных учреждений, входящих в сферу Управления культуры Администрации города Ялта Республики Крым.

По мероприятию N 15 "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" включены нижеследующие показатели:

39. Количество городских праздничных мероприятий, проведенных МБУК "Ялтинский ресурсный центр".

Источник информации - план городских мероприятий, утвержденный Администрацией города Ялта Республики Крым для МБУК "ЯРЦ", муниципальное задание.

40. Количество культурно-зрелищных мероприятий. На 2024 - 2026 годы показатель составит 2767 единиц ежегодно.

40.1. Проведенных МБУК "Ялтинский историко-литературный музей". Планируется проведение ежегодно 40 мероприятий.

Источник информации: годовой статистический отчет "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК) МБУК "ЯИЛМ" - фактическое проведение мероприятий, плановое количество - муниципальное задание.

40.2. Проведенных МБУК "Поляна сказок". Планируется проведение 15 мероприятий ежегодно. Источник информации: отчёт по муниципальному заданию - фактически. Плановые показатели - муниципальное задание.

40.3. Проведенных МБУК ".Ялтинская централизованная клубная система". Планируется проведение 2616 мероприятий ежегодно с 2024 года.

Источник информации: годовой статистический отчет "7-НК" МБУК "ЯЦКС", журналы учета культурно-массовой работы структурных подразделений МБУК "ЯЦКС", планы мероприятий учреждения на год.

40.4. Показ (организация показа) концертных программ МБУК "Ялтинский театр духовой музыки". Планируется показ 96 концертных программ.

Источник информации: годовой статистический отчет "12-НК" МБУК "ЯТДМ" - фактическое проведение мероприятий за отчётный период, план мероприятий МБУК "ЯТДМ", муниципальное задание.

Перечень базовых целевых показателей (индикаторов) приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.

Эффективность достижения Запланированных показателей (индикаторов) рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и запланированных результатов реализации муниципальной программы.

Начальник Управления культуры Администрации города Ялта

И.В. Гришко