Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры
муниципального образования
городской округ Ялта
Республики Крым"

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"

N п/п	Целевой индикатор, показатель (наименование)	Единица измерения	Значение показателя
			2022 год (отчёт)	2023 (отчёт)	2024 год	2025 год (текущий год)		2026 год (первый год планового периода)	2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования"
1.	Достижение целевого показателя по заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования, установленного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".	%	-	93,5	100	100		100	100
2.	Количество обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования всего, в т.ч.:	чел.	1867	1887	1894	1926		1946	1947
2.1.	реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел.	-	718	742	731		751	740
2.2.	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	чел.	-	1169	1152	1195		1195	1207
3.	Доля детей, вовлеченных в дополнительное образование в сфере культуры (по переписи населения на 01.01.2022 возрастная группа от 5 до 18 лет -18607 чел.)	%	-	10,1	10,2	1,7		1,0	0,9
	"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры"
4.	Достижение заработной платы работников учреждений, установленных целевых показателей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	%	-	101,5	100	100		100	100
5.	Количество библиотек, входящих в Ялтинскую централизованную библиотечную систему	ед.	-	25	25	25		25	25
6.	Количество посещений с учетом всех форм - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	ед.	219428	272705	318151	409052		454502	499952
7.	Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом, с учетом всех форм (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть интернет)	%	-	124,3	116,7	128,6		111,1	110,0
	Библиографическая обработка документов и создание каталогов, с учетом всех форм (количество отредактированных библиографических записей в электронном и карточном каталоге)	ед.	39011	43097	-
	Библиографическая обработка документов и создание каталогов, с учетом всех форм (количество внесенных записей)	ед.	-	4086	-
8.	Количество выданных документов (выдача документов пользователям библиотек), с учетом всех форм.	ед.	561827	534850	557200	557400		557400	557400
9.	Активность использования библиотечного фонда в отчётном году по сравнению с предыдущим	%	-	95,2	104,18	104,18		104,18	104,18
10.	Количество учреждений культурно-досугового типа	ед.	-	4	4	4		4	4
11.	Количество клубных формирований, входящих в Ялтинскую централизованную клубную систему	ед.	-	98	98	99		99	99
12.	Количество учреждений музейного типа	ед.	2	2	2	2		2	2
13.	Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждений, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период	ед.	-	8548	7900	7900		7900	7900
14.	Количество экспозиций и выставок	ед.	24	25	20	20		20	20
15.	Общее количество музейных предметов музейных коллекций	ед.	111483	111679	111846	112016		112076	112136
16.	Количество экспонатов музейного фонда, внесенных в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации	ед.	38	38	38	38		38	38
17.	Количество посещений учреждений музейного типа всего (за плату и бесплатно)	тыс. чел.	101,2	100,7	77,6	72,8		72,8	72,8
17.1	Количество посетителей учреждений музейного типа в рамках муниципального задания (бесплатно)	тыс. чел.	51,6	54,8	50,1	51,6		51,6	51,6
18.	Доля посещений учреждений музейного типа (от численности населения г. Ялты возрастной категории 5-79 лет - 125457 чел. по переписи населения на 01.01.2022)	%	-	80,2	61,8	58,0		58,0	58,0
	"Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления - обеспечение деятельности Управления культуры Администрации города Ялта"
19.	Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги в сфере культуры, в отношении которых Управлением культуры Администрации города Ялта осуществляются функции и полномочия учредителя, контроль деятельности, разработка приоритетных направлений развития	ед.	-	12	12	12		12	12
20.	Количество учреждений, в отношении которых осуществляется информационно методическое обеспечение деятельности	ед.	-	12	12	12		12	12
21.	Количество разработанных и утвержденных муниципальных зданий	ед.	-	12	12	12		12	12
22.	Результативность исполнения муниципальной программы в части, касающейся эффективного расходования средств бюджета на ее реализацию	%	-	100	95-100	95-100		95-100	95-100
	"Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Центр финансового, административно-хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования"
23.	Количество договоров, заключенных с МКУ "ЦФАХ и МТОД УК и УДО", на оказание услуг по организации и ведению бюджетного, налогового, бухгалтерского и статистического учета и отчетности, а также по осуществлению функций в сфере финансового, административно-хозяйственного и материально-технического сопровождения и информационно-методического обеспечения	ед.	-	13	13	13		13	13
24.	Доля муниципальных учреждений, получающих на основании договора с муниципальным казенным учреждением "Центр финансового, административно-хозяйственного и материально-технического обеспечения деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым услуги по организации и ведению бюджетного, налогового, бухгалтерского и статистического учета и отчетности, а также осуществление функций в сфере финансового, административно-хозяйственного и материально-технического сопровождения и информационно-методического обеспечения, в общем количестве учреждений	%	-	100	100	100		100	100
	"Обеспечение развития и укрепления материально технической базы муниципальных учреждений (в т.ч. расходы на приобретение (изготовление ) объектов, относящихся к основным средствам"
25.	Обеспеченность материально-технической базы учреждений, необходимой для осуществления деятельности	%	-	-	44	50		73	100
	"Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений культуры"
26.	Антитеррористическая защищенность объектов учреждений	%	-	-	100	100		100	100
27.	Проведение лекций на тему "О мерах по антитеррористической защищенности личности, объекта, территории"	ед.	-	-	2	2		2	2
	"Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры"
28.	Обеспеченность пожарной безопасности в учреждениях	%	-	-	100	100		100	100
29.	Проведение лекций на тему "Профилактика пожарной безопасности"	ед.	-	-	2	2		2	2
	"Обучение, повышение квалификации сотрудников учреждений культуры"
30.	Доля расходов на обучение, повышения квалификации сотрудников в общей сумме расходов	%	-	-	0,1	0,1		0,1	0,1
	"Проведение оценки эффективности налоговых расходов в части освобождения от уплаты земельного налога"
31.	Бюджетная эффективность льготы по налогу на землю	тыс. руб.	-	387,2	287,3	287,3		287,3	287,3
32.	Количество учреждений культуры, которые используют льготу на землю	ед.	-	8	8	8		8	8
	"Информационная открытость учреждений культуры"
33.	Количество учреждений, имеющих веб-сайт	ед.	-	11	11	12		12	12
34.	Количество учреждений, имеющих страницы в соцсетях	ед.	-	13	13	13		13	13
	"Социальная поддержка педагогических работников"
35.	Обеспечение социальных мер поддержки педагогических работников	%	-	100	100	100		100	100
	"Поддержка одаренных и талантливых учеников"
36.	Количество обучающихся, получающих именную стипендию главы администрации города Ялта	чел.	-	-	5	5		5	5
	"Сохранение в муниципальном образовании городской округ Ялта лучших культурных, гуманистических традиций, поддержка гражданской инициативы и стимулирования деятельности в сфере сохранения и развития культурного наследия"
37.	Количество граждан, удостоенных премии им. А.П. Чехова	чел.	-	2	2	2		2	2
	"Ремонтные работы зданий и сооружений, отдельных помещений, коммуникационных сетей, конструктивных элементов учреждений культуры"
38.	Доля учреждений, имеющих на балансе здания и нежилые помещения, нуждающиеся в проведении ремонтных работ	%	-	50	50	50		50	50
	Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий	ед.	1	-
38.1.	Количество учреждений культуры, которым предусмотрены средства на проведение капитального ремонта	ед.	-	-	2	1	-		-
38.2.	Количество учреждений культуры, которым предусмотрены средства на проведение работ (разработку проектно-сметной документации) с целью проведения капитального ремонта	ед.	-	1	-	-	-		-
	"Организация и проведение мероприятий в сфере культуры"
39.	Количество городских праздничных мероприятий, проведенных МБУК "Ялтинский ресурсный центр"	ед.		43	43	43		43	43
40.	Количество культурно-зрелищных мероприятий, всего, в т.ч.:	ед.	2860	2860	2767	2767		2767	2767
	Количество участников культурно-досуговых формирований	чел.	2745	-	-	-		-	-
	Количество проведенных основных культурно-зрелищных мероприятий	ед.	230	-	-	-		-	-
40.1.	Проведенных МБУК "Ялтинский историко-литературный музей"	ед.	-	51	40	40		40	40
40.2.	Проведенных МБУК "Поляна сказок"	ед.	-	15	15	15		15	15
	Количество мероприятий в рамках работы музейных учреждений	ед.	68	-	-	-		-	-
	Проведенных МБУК "Ялтинская централизованная библиотечная система"	ед.	-	34	-	-		-	-
40.3.	Проведенных МБУК "Ялтинская централизованная клубная система"	ед.	-	2660	2616	2616		2616	2616
40.4.	Показ (организация показа) концертных программ МБУК "Ялтинский театр духовой музыки"	ед.	-	100	96	96		96	96
	"Приобретение оборудования для организации и проведения культурно-массовых и городских мероприятий"
41.	Доля расходов целевых средств на приобретение оборудования для организации и проведения культурно-массовых и городских мероприятий от общего объема выделенных средств для организации и проведения культурно-массовых и городских мероприятий	%	-	-	31,2	-		-	-
	"Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в т.ч. на погашение задолженности по решению суда, судебному приказу, решению налогового органа и других органов)"
42.	Доля расходов целевых средств на погашение задолженности по решению суда, судебному приказу, решению налогового органа и других органов от общего объема расходов за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	%	-	-	0,9	-		-	-