Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Решение городской Думы Краснодара от 27 мая 1999 г. N 32 п. 1 "Об утверждении отчета "Об исполнении бюджета города Краснодара за 1998 год"
Рассмотрев и обсудив представленный мэрией г. Краснодара отчет об исполнении бюджета города Краснодара за 1998 год, городская Дума Краснодара решила:
1. Утвердить отчет "Об исполнении бюджета города Краснодара за 1998 год" по доходам в сумме 1244994,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 1266908,0 тыс. рублей согласно приложению.
2. Опубликовать отчет "Об исполнении бюджета города Краснодара за 1998 год" в средствах массовой информации.
Глава городского
|
самоуправления Краснодара |
В.А. Самойленко |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета г. Краснодара за 1998 год
Одним из главных направлений в работе мэрии в 1998 году было обеспечение мобилизации средств в городской бюджет и бесперебойное функционирование отраслей, определяющих жизнедеятельность города.
В связи с этим в отчетном году был разработан целый комплекс мероприятий, направленный на стабилизацию экономики в городе, улучшение финансового и экономического состояния предприятий, вовлечение недоимки в процесс бюджетного финансирования.
Уделяя большое внимание пополнению доходной части бюджета, мэрия города проводила бюджетосберегающие мероприятия, направленные на сокращение бюджетных расходов.
Рациональное расходование бюджетных средств достигалось путем конкурсного отбора подрядных организаций для ремонта объектов образования, здравоохранения, домов муниципального жилого фонда, тендеров на закупку медикаментов.
В качестве приоритетных направлений городской политики были выработаны и постоянно выдерживались:
- обеспечение гарантий граждан на более полное получение среднего общего образования;
- охрана здоровья населения;
- развитие физкультуры и спорта, особенно среди подростков и молодежи;
- осуществление мер социальной защиты населения;
- проведение реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- поддержка систем жизнеобеспечения города и населения;
- погашение бюджетной задолженности;
- ужесточение контроля за расходованием бюджетных средств.
Бюджет города Краснодара за 1998 год исполнен по доходам с ростом против фактического исполнения за 1997 год на 43,3 млн. руб. и по расходам - на 18,0 млн. руб.
Детальный отчет об исполнении бюджета города на 1998 год представлен на рассмотрение и утверждение городской Думы.
В рамках новой структуры города работает система взаиморасчетов между хозяйствующими субъектами и осуществлялась реструктуризация долгов предприятий по платежам в бюджет.
Положительное влияние зачетов:
- вовлечение недоимки в процесс бюджетного финансирования;
- развязка предприятиями взаимных неплатежей;
- снижение дебиторской и кредиторской задолженности, что, в свою очередь, ведет к уменьшению роста пеней и штрафов.
I. Доходы бюджета
Бюджет города Краснодара по прямым доходам за 1998 год исполнен на 76,1 процента. При плане 1626734,0 тыс. руб. фактически исполнено 1237769,0 тыс. руб., в том числе взаимозачетами - 441742,0 тыс. руб., или 35,7 процента. Рост поступления доходов по сравнению с 1997 годом составил 103,0 процента. Налоговых доходов при плане 1549569,0 тыс. руб. поступило 1139512,0 тыс. руб., что составляет 73,5% к плану.
Структура доходной части городского бюджета за 1998 год характеризуется следующими показателями:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование доходов | Утверждено | Поступило | Процент
| по бюджету | за год | исполнения
| | | к утвержден-
| | | ному бюджету
--------------------------------+------------+-----------+---------------
I. Собственные доходы | 1241397,0 | 940241,0 | 75,7
1. Налоговые доходы, | 1164232,0 | 841984,0 | 72,3
из них: | | |
местные налоги и сборы | 216800,0 | 197154,0 | 90,9
2. Неналоговые доходы, | 77165,0 | 98257,0 | 127,3
из них: | | |
а) доходы от имущества, | 40704,0 | 80145,0 | 206,3
находящегося в госу- | | |
дарственной и муни- | | |
ципальной собствен- | | |
ности или деятель- | | |
ности | | |
б) доходы от продажи | 9100,0 | 9533,0 | 104,8
имущества, находяще- | | |
гося в государствен- | | |
ной собственности | | |
--------------------------------+------------+-----------+---------------
II. Федеральные и региональные | 385337,0 | 297528,0 | 77,2
налоги | | |
--------------------------------+------------+-----------+---------------
Всего доходов: | 1626734,0 | 1237769,0 | 76,1
-------------------------------------------------------------------------
Доходная часть городского бюджета сформировалась в основном за счет шести налогов: налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль, подоходного налога с физических лиц, налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы и налога на имущество. Доля указанных налогов в общей сумме доходов городского бюджета составляет 84,3 процента.
Невыполнение плана по основным доходным источникам произошло по причине кризисной ситуации, сложившейся в стране. По этим налогам городской бюджет недополучил 367748,0 тыс. руб. или 22,6% к плану. Напряженное положение с исполнением бюджета усугубилось наличием недоимки на 01.01.99 г. в сумме 127127,0 тыс. руб., которая возросла по сравнению с суммой недоимки на 01.01.98 г. на 121,4%. Сумма недоимки в разрезе основных доходных источников приводится в таблице:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Задолженность по налоговым | на | на | Процент роста
платежам в бюджет города |01.01.98 г.|01.01.98 г.| (снижения)
| | |1999 г. к 1998 г.
-------------------------------+-----------+-----------+-----------------
Недоимка - всего, | 104711,0 | 127127,0 | 121,4
из них: | | |
Налог на добавленную стоимость| 22877,0 | 23850,0 | 104,3
Акцизы | 10167,0 | 3341,0 | 32,9
Налог на прибыль | 15647,0 | 34956,0 | 223,4
Остальные налоги и сборы | 56020,0 | 64980,0 | 116,0
-------------------------------------------------------------------------
Налог на прибыль
За 1998 год в городской бюджет поступило налога на прибыль в сумме 170964,0 тыс. руб., что на 51781,0 тыс. руб. меньше, чем в 1997 году. По взаимозачетам в 1998 году поступило 94166,0 тыс. руб. или 55,1% от общей суммы налога на прибыль.
Снижение поступления налога на прибыль по сравнению с 1997 годом обусловлено ростом убыточных предприятий на 4,6%, снижением полученной прибыли промышленными предприятиями города, а также ростом недоимки на 01.01.99 г. в 2,2 раза. В общем объеме бюджета налог на прибыль составляет 13,7%.
Налог на добавленную стоимость
В городской бюджет в 1998 году поступило налога на добавленную стоимость в сумме 160515,0 тыс. руб., что на 1,5% выше, чем за 1997 год.
Система безденежных расчетов позволила с помощью соглашений зачесть платежи по НДС за 1998 год в сумме 90159,0 тыс. руб., что в общей сумме поступлений по этому налогу составляет 56,2%. В общем объеме бюджета налог на добавленную стоимость составляет 12,9%.
Акцизы
В бюджете города Краснодара в 1998 году было предусмотрено поступление акцизов в сумме 222153,0 тыс. руб., в т.ч. на спирт, водку и ликероводочные изделия - 23870,0 тыс. руб., и на прочие подакцизные товары 198283,0 тыс. руб.
Однако план по акцизам выполнен на 91,7%, фактически в бюджет поступило 203662,0 тыс. руб., в т.ч. по спирту, водке и ликероводочным изделиям 30590,0 тыс. руб. (план выполнен на 128,2%), и по прочим подакцизным товарам - 173072,0 тыс. руб. (выполнение плана составило 87,3%).
В 1998 году проведено взаимозачетов по акцизам в сумме 45684,0 тыс. руб., что составляет 22,4% в общем объеме поступлений.
Невыполнение плана по акцизам объясняется снижением объемов производства и реализации вин, виноградных и плодовых напитков, алкогольных напитков, коньяка.
Наибольший удельный вес в общем объеме поступлений составили акцизы по прочим подакцизным товарам (85%), из них акцизы по табачным изделиям - 88,0%, акцизы на коньяк, шампанское, пиво, вино - 12,0%. Акцизы на водку, ликероводочные изделия, спирт занимают 15,0% в общем объеме поступлений.
Подоходный налог с физических лиц
В 1998 году в городской бюджет поступило 238716,0 тыс. руб. (в том числе по взаимозачетам 25553,0 тыс. руб.) при плане 310200,0 тыс. руб., т. е. исполнение составило 77,0%. Поступление подоходного налога с физических лиц снизилось по сравнению с прошлым годом на 5,2%. Такое положение с поступлением подоходного налога сложилось в связи с задолженностью предприятий и организаций города по заработной плате. По состоянию на 01.01.99 года задолженность по заработной плате составила 93 млн. рублей. В общем объеме доходов бюджета подоходный налог составляет 19,2%.
Налог на имущество
В 1998 году в бюджет города Краснодара поступило налога на имущество в сумме 117839,0 тыс. руб., в том числе налога на имущество предприятий - 112954,0 тыс. руб. (из них взаимозачетами - 69908,0 тыс. рублей). В общем объеме доходов бюджета налоги на имущество составляют 9,5%.
В условиях неплатежеспособности предприятий, остановки производства, прекращения обновления производственных фондов поступление налога на имущество предприятий в бюджет города по сравнению с 1997 годом снизилось на 7,1 процента.
Местные налоги и сборы
В 1998 году в бюджет города поступило 197154,0 тыс. руб., в том числе: лицензионных и регистрационных сборов - 12660,0 тыс. руб., налога на содержание жилищного фонда и социально-культурной сферы - 151157,0 тыс. руб. и прочих местных налогов и сборов - 33337,0 тыс. руб. План поступления местных налогов и сборов в бюджет города выполнен на 90,5%. Невыполнение плана объясняется отменой с 1 декабря 1998 года ряда налогов и сборов в связи с вводом в действие налога с продаж. По сравнению с 1997 годом поступление местных налогов и сборов возросло на 2,8%, в общем объеме доходов за 1998 год эти налоги составляют 15,8%.
Плата за недра
Платежи за добычу песка и глины на территории города при плане 534,0 тыс. руб. поступили в сумме 259,0 тыс. руб. Невыполнение плана поступления объясняется тем, что Кубанское речное пароходство в 1998 году не вело добычу песка на территории города.
Земельные платежи
В 1998 году планировалось поступление средств земельного налога и арендной платы за землю в сумме 46000,0 тыс. руб., с учетом переданных краем 7000,0 тыс. руб. - 53000,0 тыс. руб. Фактически в городской бюджет поступило 55431,0 тыс. руб., из них земельного налога - 7756,0 тыс. руб. и арендной платы за землю - 47675 тыс. руб. Это перевыполнение объясняется тем, что городом не перечислены в полной сумме земельные платежи федеральному и краевому бюджетам.
Доходы от приватизации и сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности (приватизации), включая продажу оборудования и транспортных средств на 1998 год, были запланированы в сумме 9100,0 тыс. руб. Фактически в доход городского бюджета поступило 9533,0 тыс. руб., (в т.ч. доходы от продажи квартир - 45,0 тыс. руб.), т.е. доходы по этому источнику выполнены на 104,7%.
Выполнение доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, при плане 10600,0 тыс. руб. фактически составило в 1998 году 32031,0 тыс. руб.
Перевыполнение плана доходов от сдачи в аренду имущества в три раза объясняется тем, что в предыдущие годы самый крупный плательщик арендной платы - ООО "Краснодартеплоэнерго" - был освобожден от внесения арендной платы в городской бюджет. С учетом этого были утверждены суммы неналоговых доходов на 1998 год. С принятием городской Думой Краснодара решения от 11.06.98 г. N 22 п. 2 "О бюджете г. Краснодара на 1998 год" льготы по арендной плате были отменены, и ООО "Краснодартеплоэнерго" было вынуждено внести в бюджет все платежи по арендной плате - 25864,0 тыс. руб.
II. Расходы бюджета
Социально-культурная сфера
-------------------------------------------------------------------------
Исполнено|Утверждено|Уточненный| Исполнено| Процент исполнения
за |по бюджету| план | за |-----------------------------
1997 г. |на 1998 г.|на 1998 г.| 1998 г. |к отчету|к утверж- |к уточ-
| | | | за | денному |ненному
| | | | 1997 г.| бюджету |плану на
| | | | |на 1998 г.|1998 г.
----------+----------+----------+----------+--------+----------+---------
751893 | 893460 | 901310 | 730263 | 97,1 | 81,7 | 81,0
-------------------------------------------------------------------------
По сравнению с 1997 годом расходы на социально-культурные учреждения и мероприятия сократились на 21630 тыс. руб., или 2,9%.
Структура расходов характеризуется следующими показателями:
-------------------------------------------------------------------------
Показатели | тыс. руб. | %
-------------------------------------------------+-----------+-----------
Заработная плата с начислениями | 345743 | 47,3
Пособия, компенсации, стипендии | 54493 | 7,5
Остальные материальные затраты | 314026 | 43,0
Из них: | |
Защищенные статьи (питание, медикаменты, оздо-| |
ровительные мероприятия, книги и подписка для | |
библиотек) | 98622 | 13,5
Другие расходы | 215404 | 29,5
Капитальное строительство и прием в муниципаль- | |
ную собственность | 16001 | 2,2
-------------------------------------------------------------------------
При исполнении бюджета особое внимание уделялось своевременной выплате заработной платы, стипендий, компенсаций учащимся на питание, обеспечивалось первоочередное финансирование защищенных статей расходов.
Мэрией города проведена работа по сокращению объемов просроченных выплат по детским пособиям путем взаимозачетов с предприятиями-должниками на сумму 16936,3 тыс. руб., что составляет 23,8% в общем объеме расходов на социальную политику, а также путем проведения зачетов в счет отоваривания социально значимыми товарами и продуктами питания, отпуском муки из регионального фонда.
Имеет место кредиторская задолженность по материальным затратам учреждений социально-культурной сферы. Она в целом составляет 225627,7 тыс. руб., в том числе долги за коммунальные услуги - 61555,1 тыс. руб. По сравнению с 1997 годом кредиторская задолженность возросла на 58277,9 тыс. руб. или 34,8%.
В разрезе отраслей социально-культурной сферы расходы характеризуются следующими данными:
Финансирование расходов на образование
Расходы на образование в бюджете города в 1998 году составили 312158 тыс. руб. или 24,6% общих бюджетных расходов.
В течение года внесены изменения в план финансирования отрасли на основании:
- решения городской Думы от 15.12.98 г. N 26 п. 9 + 11455,0 тыс. руб.;
- из фонда депутатов городской Думы + 219, 2 тыс. руб.
Освоение средств характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Подразделы | Испол- |Утверж- |Уточнен-| Испол- |% испол-|1998 г.
|нено за |дено по |ный план|нено за | нения |в % к
|1997 год|бюджету | на |1998 год|к уточ- |1997 г.
| |на 1998 |1998 год| |ненному |
| | год | | | плану |
--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Образование |326136,0|345721,0|357395,0|312158,0| 87,3 | 95,7
в том числе: | | | | | |
| | | | | |
1. Дошкольное обра- | 88803,8| 90824,0| 98005,0| 87549,0| 89,3 | 98,6
зование | | | | | |
| | | | | |
2. Начальное и общее|186272,3|199057,0|210804,0|183651,0| 87,1 | 98,6
среднее образова-| | | | | |
ние | | | | | |
| | | | | |
3. Среднее специаль-| 6238,8| 6206,0| 6256,0| 5618,0| 89,8 | 90,0
ное и специально-| | | | | |
профессионально- | | | | | |
техническое обра-| | | | | |
зование | | | | | |
| | | | | |
4. Переподготовка и | 48,5| 34,0| 34,0| 36,0| 105,9 | 74,2
повышение квали- | | | | | |
фикации | | | | | |
| | | | | |
5. Высшее образова- | 856,9| 768,0| 913,0| 846,0| 92,7 | 98,7
ние | | | | | |
| | | | | |
6. Прочие учреждения| 30993,0| 36996,0| 34097,0| 29778,0| 87,3 | 96,0
и расходы в об- | | | | | |
ласти образования| | | | | |
Из них: | | | | | |
- оздоровительные| 4000,0| 4000,0| 4000,0| 3664,0| 91,6 | 91,6
мероприятия | | | | | |
- приобретение | 154,0| 270,0| 270,0| 270,0| 100,0 | 175,0
учебников | | | | | |
| | | | | |
7. Капвложения | 6922,0| 8700,0| 4150,0| 3659,0| 88,2 | 52,8
| | | | | |
8. Прием в муници- | 6000,0| 3136,0| 3136,0| 1021,0| 32,5 | 17,0
пальную собствен-| | | | | |
ность | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
За счет этих средств обеспечено содержание 110 школ, где обучается 101687 учащихся, 146 детских дошкольных учреждений для 20074 детей дошкольного возраста, 4-х интернатов города, в которых проживает 890 учащихся, из них два интерната с особым режимом: Краснодарский краевой центр образования детей и подростков с нарушением слуха и речи; специальная коррекционная школа-интернат N 15 для детей с умственными отклонениями. Также обеспечено содержание детского дома и детского дома семейного типа, где проживают и воспитываются 98 детей-сирот; четырех средних специальных учебных заведений; одного специального профессионально-технического училища; медицинского института высшего сестринского образования.
В течение года на бюджетное финансирование города принято от разных ведомств восемь детских дошкольных учреждений с контингентом 867 детей.
На бесплатное питание учащихся образовательных учреждений направлено 17970,0 тыс. руб.
На развитие материально-технической базы учреждений образования было израсходовано 2488,9 тыс. руб. Расходы на стипендиальное обеспечение учащихся средних учебных заведений и студентов института высшего сестринского образования составили 1135,0 тыс. руб.
Расходы на реализацию мер по обеспечению гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения и переданных под опеку (попечительство), составили 5399,3 тыс. руб.
Расходы на оздоровление детей и подростков из малообеспеченных семей составили 3664,0 тыс. руб., при этом в летний период вывезено за город в детские лагеря и оздоровлено 4059 детей, лагеря дневного пребывания на базе школ, оздоровительные площадки посещали 6589 детей, в туристических походах приняло участие 1411 детей.
На капитальный ремонт учреждений образования направлено 14345,0 тыс. руб., что позволило в целом по городу провести ремонт:
- детских дошкольных учреждении - 66
- общеобразовательных школ - 64
- школ - детских садов - 5
- школ - интернатов - 4
- детского дома - 1
- учреждений по внешкольной работе с детьми - 15
- высшего педагогического училища N 3 - 1
- детских музыкальных, художественных школ - 7
В связи с кризисом платежей и отсутствием средств на счетах предприятий, в целях улучшения финансово-экономических взаимоотношений между хозяйствующими субъектами и городским бюджетом в течение года часть расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществлялась путем проведения взаимозачетов, всего путем взаимозачетов по отрасли образования проведены расходы в сумме 62661,9 тыс. руб. или 20% от общих расходов на образование.
Кредиторская задолженность по материальным затратам образовательных учреждений города на 1 января 1999 года составляет 70594,5 тыс. руб., в том числе по коммунальным услугам - 39221,1 тыс. руб. По сравнению с 1997 годом кредиторская задолженность возросла на 15352,8 тыс. руб.
Финансирование расходов на культуру, искусство и кинематографию
Исполнение расходов на культуру составило:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Испол- |Утверж- |Уточнен-| Испол- |% испол-|1998 г.
|нено за |дено по |ный план|нено за | нения |в % к
|1997 год|бюджету | на |1998 год|к уточ- |1997 г.
| |на 1998 |1998 год| |ненному |
| | год | | | плану |
--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Культура, искусст- | 38881 | 32238 | 31158 | 28453 | 91,3 | 73,2
во, кинематография | | | | | |
в том числе: | | | | | |
| | | | | |
Культура, искусство| 38721 | 32078 | 30998 | 28302 | 91,3 | 73,1
из них: | | | | | |
- КМТО "Премьера" | 18928 | 19043 | 19043 | 18215 | 95,6 | 96,2
- госкапвложения | 2217 | 3000 | 1770 | 890 | 50,2 | 40,1
- прием в муници- | 10468 | 2332 | 2332 | 2332 | 100,0 | 22,3
пальную собствен-| | | | | |
ность | | | | | |
| | | | | |
Кинематография | 160 | 160 | 160 | 151 | 94,4 | 94,4
-------------------------------------------------------------------------
В общем объеме расходов бюджета города Краснодара в 1998 году средства, выделенные на культуру, искусство и кинематографию, составили 28453 тыс. руб. или 2,2% (в 1997 году - 3,1%), из которых 21820 тыс. руб. профинансировано "живыми деньгами", 6633 тыс. руб. - взаимозачетами.
В течение года внесены изменения в план финансирования отрасли:
- на основании решения городской Думы от 15.12.98 г. N 26 п. 9 увеличены на 70 тыс. руб. расходы на погашение задолженностей по коммунальным услугам учреждений культуры и на 1230 тыс. руб. сокращены расходы на памятники;
- за счет фонда депутата городской Думы П.К. Сокола увеличены на 80 тыс. руб. расходы на приобретение комплекта духового оркестра и проведение новогодних праздников в сельском Доме культуры и спорта станицы Елизаветинской.
Бюджетные ассигнования обеспечили содержание 33 библиотек, 10 домов культуры, централизованной бухгалтерии (ЦБ) управления культуры.
Дотации получили 3 парка культуры и отдыха и КМТО "Премьера".
Произведен капитальный ремонт учреждений культуры на общую сумму 529 тыс. рублей. В библиотеках имени Некрасова, Лермонтова, филиале N 4 установлены металлические двери и решетки, в клубе-библиотеке п. Белозерного выполнены электро- и санитарно-технические работы, в ГРКЦ "Виктор" отремонтирована кровля.
Выполнены ремонтно-строительные работы и ремонт отопительной системы в СДК станицы Елизаветинской, в СДК хутора Копанского - реконструкция котельной.
Начато строительство пристройки к детской школе искусств N 1 (219,6 тыс. руб.), завершен прием в муниципальную собственность бывшего пионерского лагеря "Костер" АО "Югтекс" в г. Анапе (2332 тыс. руб.) - культурно-оздоровительный центр "Премьера", установлен памятник жертвам гражданской войны (670 тыс. руб.).
Расходы по подписке на периодические издания, включенные в перечень социально защищенных статей городского бюджета, профинансированы в размере 870 тыс. рублей.
Расходы на кинематографию в 1998 году составили 151 тыс. рублей.
В течение года дотации получили 4 кинотеатра: "Северный", "Дружба", Кубань", "Болгария".
Кредиторская задолженность по материальным затратам учреждений культуры на 1 января 1999 года составила 810,9 тыс. руб., в том числе по коммунальным услугам - 276,1 тыс. рублей. Общая оценка кредиторской задолженности 1998 года по сравнению с 1997 годом увеличилась на 161,2 тыс. рублей, в то же время по коммунальным услугам снизилась на 81,8 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по учреждениям культуры:
-------------------------------------------------------------------------
| 1997 год | 1998 год | Разница между 1998 и 1997 гг.
--------------------+----------+----------+------------------------------
ВСЕГО: | 649,7 | 810,9 | + 161,2
в том числе по ком-| | |
мунальным услугам | 357,9 | 276,1 | - 81,8
-------------------------------------------------------------------------
Средства массовой информации
В истекшем 1998 году на поддержку средств массовой информации планировалось выделить 11645 тыс. руб., в том числе на поддержку городских средств массовой информации 9710,0 тыс. руб., на заказы средствам массовой информации края и центральных органов - 1935,0 тыс. руб.
Фактически средства массовой информации профинансированы на сумму 11623,0 тыс. руб., из них:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| план | факт | отклонения
-------------------------------+-----------+-----------+-----------------
Поддержка городских средств | | |
массовой информации | 9710,0 | 9903,0 | + 193,0
| | |
Расходы на заказы средств | | |
массовой информации края | | |
и центральных органов | 1935,0 | 1720,0 | - 215,0
-------------------------------+-----------+-----------+-----------------
Всего: | 11645,0 | 11623,0 | - 22,0
-------------------------------------------------------------------------
Здравоохранение
В 1998 году расходы городского бюджета по отрасли "Здравоохранение" составили 303730 тыс. руб. или 24,0% к общим расходам бюджета города (1266908,0 тыс. руб.), в том числе:
- на мероприятия в области санэпиднадзора 595 тыс. руб. или 0,05% соответственно;
- содержание учреждений здравоохранения 303135 тыс. руб. или 23,9%.
Исполнение расходов на содержание учреждений здравоохранения за 1998 год составило 303135 тыс. руб. (прямым финансированием - 242980 тыс. руб., зачетами - 60155 тыс. руб.) или 87% к уточненному плану, 23,9% к общим расходам бюджета города и 104% к отчету за 1997 год.
В порядке выполнения постановления главы городского самоуправления - мэра города Краснодара от 20.07.98 года N 1385 "О развитии обязательного медицинского страхования населения г. Краснодара" мэрией города с 01.08.98 года произведены платежи в городской филиал краевого территориального фонда обязательного медицинского страхования (КТФОМС) на обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 37131,0 тыс. руб.
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Испол- |Утверж- |Уточнен-| Испол- |% испол-|1998 г.
|нено за |дено по |ный план|нено за | нения |в % к
|1997 год|бюджету | на |1998 год|к уточ- |1997 г.
| |на 1998 |1998 год| |ненному |
| | год | | | плану |
--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Всего расходов по | | | | | |
разделу 1701 |291585,5|356666,0|351851,0|303135,0| 86,2 | 104,0
в том числе | | | | | |
| | | | | |
с 1.09.98 г. плате-| | | | | |
жи на ОМС неработа-| | | | | |
ющего населения | | | 50952,0| 37131,0| 72,9 |
-------------------------------------------------------------------------
Кроме того, Краснодарский филиал КТФОМС за счет страховых взносов предприятий, организаций и иных хозяйствующих субъектов на обязательное медицинское страхование работающего населения оплатил лечебно-профилактическим учреждениям города, работающим в системе обязательного медицинского страхования, оказанную медицинскую помощь населению города (работающему) 68687,0 тыс. руб.
За счет общего объема финансовых средств в 1998 году обеспечено функционирование 19 больниц на 5766 коек, 35 амбулаторно-поликлинических учреждений, двух детских санаториев (противотуберкулезных) на 180 коек, детского санатория "Тополек" на 205 коек, детского дома ребенка на 160 коек, 5 фельдшерско-акушерских пунктов, муниципальной автобазы ГОМУ, аптечного управления ГОМУ.
Большой удельный вес в расходах на здравоохранение занимает заработная плата с начислениями. За 1998 год расходы за счет бюджета составили 151173 тыс. руб. или 49,9% в общем объеме расходов по здравоохранению.
Исполнение расходов по капитальному ремонту учреждений здравоохранения составило 28760 тыс. руб. или 73,2% к уточненному плану и 178,9% к отчету за 1997 год. Из этих средств в рамках выполнения целевой программы "Снижение туберкулезной инфекции" произведен капитальный ремонт городского туберкулезного диспансера на сумму 356,0 тыс. руб. и в порядке выполнения целевой программы "Совершенствование психиатрической службы" произведен капитальный ремонт психиатрической больницы на сумму 17775,0 тыс. руб. Выполнены работы по капитальному ремонту в 9-ти больницах, 35-ти поликлиниках, 3-х родильных домах, 3-х санаториях, 2-х диспансерах и доме ребенка.
На оплату лекарственных средств, отпускаемых амбулаторным больным бесплатно или с 50% скидкой, израсходовано 18996 тыс. руб., в том числе:
- на выполнение Закона "О ветеранах" - 10881 тыс. руб.;
- детям первых трех лет жизни, а также детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет - 667 тыс. руб.;
- по прочим категориям населения и группам заболеваний - 7448 тыс. руб.
В порядке реализации программы "Дети России" на бесплатное обеспечение молоком и молочными смесями детей первых двух лет жизни израсходовано 587,0 тыс. рублей. Произведены расходы на бесплатное зубопротезирование в сумме 7300 тыс. руб., транспортировку больных - 67 тыс. руб.
По сравнению с 1997 годом кредиторская задолженность лечебных учреждений города поставщикам и подрядчикам за выполненные работы и оказанные услуги возросла на 15547,2 тыс. руб. и составила 47586,2 тыс. руб., в том числе:
- по медикаментам - 4682,0 тыс. руб.;
- по питанию - 631,1 тыс. руб.;
- по коммунальным услугам - 21936,4 тыс. руб.;
- по приобретению оборудования и инвентаря - 88,0 тыс. руб.;
- по капитальному ремонту - 12868,0 тыс. руб.;
- по прочим текущим расходам - 7380,7 тыс. руб.
Расходы на капитальные вложения по отрасли здравоохранения составили 6369 тыс. руб. или 56,4% к уточненному плану (11286 тыс. руб.).
За счет этих средств произведены следующие расходы:
- окончательный расчет за приобретенное в муниципальную собственность здание столовой НИИ овощного и картофельного хозяйства для размещения столовой детского санатория "Василек" в сумме 136 тыс. руб.;
- реконструкция здания городской клинической больницы N 3 (МСЧ "Югтекс") на общую сумму 4352 тыс. руб. (решение городской Думы Краснодара от 3.04.97 г. N 6 п. 16 "О целевой программе по реконструкции и материально-техническому переоснащению медсанчасти "Югтекс");
- строительство реабилитационного корпуса для инвалидов ВОВ - в сумме 1276 тыс. руб.;
- строительство рентгенодиагностического кабинета поликлиники N 17 - в сумме 191 тыс. руб.;
- строительство детского соматического корпуса - в сумме 254 тыс. руб.;
- реконструкция поликлиники станицы Старокорсунской - в сумме 160 тыс. руб.
На мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора израсходовано 595,0 тыс. руб., из них:
- Краснодарским городским центром санитарно-эпидемиологического надзора - 105,0 тыс. руб. (мероприятия по вакцинопрофилактике населения);
- Краснодарской городской дезинфекционной станцией - 490,0 тыс. руб. (борьба с гнусом - 440,0 тыс. руб.; дезинфекционные работы в бюджетных учреждениях - 50,0 тыс. руб.).
Мероприятия по физической культуре и спорту
В 1998 году выделено по бюджету города на реализацию мероприятий по физической культуре и спорту 4300,0 тыс. руб., из которых израсходовано 3277,0 тыс. руб. или 76,2% к уточненному плану, в том числе на проведение городских спортивно-массовых мероприятий - 2486 тыс. руб., на строительство школы высшего спортивного мастерства по ул. Чкалова, 93 - 80,0 тыс. руб., а также на подготовку ведущих клубных команд г. Краснодара - 711 тыс. руб.
За прошедший год проведено 247 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, в том числе: 134 спортмероприятия на первенство города, где приняли участие более 16,0 тысячи человек, и 113 мероприятий состоялись с выездом сборных команд города для участия в краевых, всероссийских и международных соревнованиях.
Команды города, финансируемые комитетом по физической культуре и спорту мэрии Краснодара, в 1998 году приняли участие не только в краевых соревнованиях, таких как XIII Спартакиада Кубани, но и в других, в т.ч. в международном марафоне города-побратима Карлсруэ.
Финансирование расходов на социальную политику
В 1998 году расходы бюджета на реализацию мероприятий по социальной политике составили 71021,0 тыс. руб. или 5,5% от общих бюджетных ассигнований и 82,3% от уточненного плана, из которых 40294 тыс. руб. или 56,7% от общих расходов профинансировано путем взаимозачетов с предприятиями-должниками, из них:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Испол- |Утверж- |Уточнен-| Испол- |% испол-|1998 г.
|нено за |дено по |ный план|нено за | нения |в % к
|1997 год|бюджету | на |1998 год| за |1997 г.
| |на 1998 |1998 год| | 1998 г.|
| | год | | | |
--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Социальная полити- | | | | | |
ка, всего | 86333,0|144220,0|143746,2| 71021,0| 49,4 | 82,3
в том числе: | | | | | |
| | | | | |
Учреждения социаль-| | | | | |
ного обеспечения | 30086,3| 38880,0| 38354,2| 29286,0| 76,4 | 97,3
| | | | | |
Молодежная политика| 4784,7| 4290,0| 4342,0| 3723,0| 85,7 | 77,8
| | | | | |
Прочие мероприятия | | | | | |
в области социаль- | | | | | |
ной политики | 4784,7| 4290,0| 4342,0| 3723,0| 85,7 | 77,8
- программа соц. | | | | | |
поддержки мало- | | | | | |
обеспеченных | | | | | |
граждан | 3162,7| 3000,0| 3030,0| 2756,0| 91,0 | 87,1
- компенсация за | | | | | |
наем (поднаем) | | | | | |
жилья | 980,0| 980,0| 980,0| 695,0| 70,9 | 70,9
- мат. помощь | | | | | |
участникам, | | | | | |
ликвидаторам, | | | | | |
пострадавшим от | | | | | |
аварии на ЧАЭС | 440,0| 310,0| 310,0| 255,0| 82,5 | 58,0
- помощь семьям по-| | | | | |
гибших в Чечен- | | | | | |
ской Республике | 202,0| | 22,0| 17,0| 77,3 | 8,4
| | | | | |
Государственные по-| | | | | |
собия семьям, име- | | | | | |
ющим детей | 48549,0| 95000,0| 95000,0| 35388,0| 37,2 | 72,9
| | | | | |
Прием в муниципаль-| | | | | |
ную собственность | 2600,0| 4850,0| 4850,0| 1730,0| 35,7 | 66,5
-------------------------------------------------------------------------
В течение года уточнены ассигнования по финансированию отрасли в сумме 473,8 тыс. руб., из них:
- решением городской Думы Краснодара от 15.12.98 г. N 26 п. 9 уменьшены ассигнования на 496,0 тыс. руб.;
- решением городской Думы Краснодара от 04.02.99 г. N 28 п. 4 уменьшены ассигнования на 29,8 тыс. руб.;
- получено по взаимным расчетам из краевого бюджета 52,0 тыс. руб.
Расходы на содержание учреждений социального обеспечения составили 29286,0 тыс. руб. или 76,4% от уточненного бюджета.
По сравнению с 1997 годом в минувшем году произошел заметный рост сети социального обслуживания. Открылось 12 отделений социального обслуживания на дому, в том числе: 5 специализированных отделений и отделение хосписного обслуживания тяжелобольных на дому; 2 отделения срочного социального обслуживания. В стадии завершения реконструкции находится отделение для детей с ограниченными возможностями, продолжается реконструкция стационарного отделения для престарелых.
Количество обслуживаемых на 01.01.99 года составило 5829 человек, в том числе 1857 человек в сельской местности. Обслуживание граждан обеспечивается социальными работниками 71 отделения социальной помощи на дому, в том числе 11 специализированными отделениями для престарелых и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, и отделением хосписного обслуживания тяжелобольных на дому.
Девять отделений срочного социального обслуживания оказали услуги 38549 гражданам. Для оказания населению социально-психологической и медико-педагогической помощи работает территориальный центр социальной помощи семье и детям. В 1998 году в него обратились 12720 человек по разным проблемам, возникающим в семье.
Для граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, функционирует центр социальной реабилитации на 100 мест, в котором в 1998 году побывало 793 человека.
В социально-реабилитационном центре для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей "Дубрава", действующем в летнее время и принимающем 105 детей в поток, за минувший год прошли курс оздоровления и реабилитации 623 ребенка.
Комплексный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, инвалидов и престарелых граждан "Ольгинка" за год принял 1721 человека, в том числе 793 граждан пожилого возраста и инвалида, 898 несовершеннолетних детей с родителями.
В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Авис" в минувшем году побывало 224 ребенка из многодетных и неполных семей.
Функционирует реабилитационный центр для престарелых на 30 мест; 4 отделения дневного пребывания на 120 мест.
Освоенные средства по капитальному ремонту позволили подготовить к приему граждан отделение социально-медицинского обслуживания для детей с ограниченными возможностями на 15 детей; стационарное отделение для престарелых на 20 мест; продолжить реконструкцию стационарного отделения для престарелых на 30 мест, филиала дома ночного пребывания; завершить ремонтные работы в комплексном социально-реабилитационном центре "Ольгинка".
На прочие мероприятия в области социальной политики направлено 3723,0 тыс. руб., в том числе:
- на выполнение программы социальной поддержки малообеспеченных граждан - 2756,0 тыс. руб.;
- компенсационные выплаты на поднаем жилья военнослужащим составили 695,0 тыс. руб.;
- оказана материальная помощь семьям погибших в Чеченской Республике в объеме 17,0 тыс. руб.;
- оказана материальная помощь вдовам умерших чернобыльцев, участникам и инвалидам, получившим инвалидность вследствие катастрофы на ЧАЭС в размере 255,0 тыс. руб.
Расходы на мероприятия по молодежной политике составили 894,0 тыс. руб., в том числе:
- мероприятия по формированию здорового образа жизни - 130,6 тыс. руб.;
- мероприятия по социально-экономическим проблемам молодежи - 117,0 тыс. руб.;
- мероприятия по развитию гражданственности и патриотизма - 231,6 тыс. руб.;
- проведение фестивалей, конкурсов, интеллектуальных игр - 318,6 тыс. руб.;
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций - 96,2 тыс. руб.
Напряженной остается обстановка с финансированием ежемесячных пособий на детей, на выплату которых израсходовано 35388,0 тыс. руб., из них "живыми деньгами" профинансировано 6537,1 тыс. руб. Остальные суммы профинансированы путем проведения 1881 зачета по налоговым платежам в городской бюджет с предприятиями-должниками на сумму 16936,3 тыс. руб., 310 зачетов в счет отоваривания социально значимыми товарами и продуктами питания на сумму 7977,1 тыс. руб. и отпуска муки регионального фонда на сумму 3937,5 тыс. руб.
Долги по невыплаченным пособиям на детей составили на 01.01.99 г. 104026,0 тыс. руб.
Сельское хозяйство
При плане финансирования мероприятий по сельскому хозяйству в сумме 38914,1 тыс. руб. фактические расходы составили 30061,0 тыс. руб. или 77,2%, направление средств приведено в таблице:
Расходы городского бюджета по отрасли "Сельское хозяйство"
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Испол- |Утверж- |Уточнен-| Испол- | % исполнения
|нено за |дено по |ный план|нено за |----------------
|1997 год|бюджету | на |1998 год|к факти-|к уточ-
| |на 1998 |1998 год| |ческому |ненному
| | год | | |исполне-| плану
| | | | |нию за | на
| | | | |1997 г. |1998 г.
--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Дотации на продук- | | | | | |
цию животноводства | 5836,0 | 6300,0 | 6300,0 | 5952,6 | 102,0 | 94,5
--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Аренда фермы | 5108,0 | - | 325,0 | 325,0 | - | 100,0
--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Закладка полодо- | | | | | |
овощной продукции | 2225,0 | 2297,0 | 2297,0 | 1637,0 | 100,0 | 100,0
--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Дотации на содержа-| | | | | |
ние объектов соц- | | | | | |
инфраструктуры села| 2284,0 | 2284,0 | 2134,0 | 1410,6 | 61,8 | 66,1
--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Помощь фермерам | 87,0 | 150,0 | 150,0 | 15,0 | 17,2 | 10,0
--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Фонд поддержки с/х | | | | | |
товаропроизводите- | | | | | |
лей | 2041,0 | 7000,0 | 7000,0 | 4101,6 | 201,0 | 58,6
--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Содержание учрежде-| | | | | |
ний с/х, всего | 677,0 | 845,0 | 845,0 | 645,7 | 95,4 | 76,4
в т.ч. | | | | | |
- ветеринарии | 597,0 | 715,0 | 715,0 | 550,7 | 92,2 | 77,0
- Гостехнадзор | 80,0 | 130,0 | 130,0 | 95,0 | 118,8 | 73,0
--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Премирование по | | | | | |
итогам с/х работ | - | 200,0 | 256,0 | 255,5 | - | 100,0
--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Кап. вложения по | | | | | |
селу | - | - | 1500,0 | 1492,0 | - | 99,5
--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Расходы за счет зе-| | | | | |
мельных платежей: | | | | | |
- коренной улучше- | | | | | |
ние земель и | | | | | |
борьба с подтоп- | | | | | |
лением | 6862,0 |13455,0 |13407,0 |10075,0 | 146,8 | 75,1
- землеустроитель- | | | | | |
ные работы | 5550,0 | 5700,0 | 4700,0 | 4151,0 | 74,8 | 88,3
--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Всего: |30670,0 |38231,0 |38914,1 |30061,0 | 98,0 | 77,2
-------------------------------------------------------------------------
Содержание учреждении сельского хозяйства
В 1998 году на содержание управления ветеринарии (Пашковская станция по борьбе с болезнями животных) израсходовано 550,7 тыс. руб. или 77% от планируемых сумм. Невыполнение объясняется тем, что в полном объеме были профинансированы только затраты по заработной плате, на текущие расходы при плане 140,0 тыс. руб. направлено только 12,0 тыс. руб. Расходы по инспекции "Гостехнадзор" произведены за счет средств, поступивших в бюджет за работы, выполненные инспекцией в пределах поступивших сумм, и составили 95,0 тыс. руб.
Дотации на продукцию животноводства
За счет бюджетных средств проводились выплаты дотаций по продукцию животноводства, реализованную в госресурсы, и частично покрывались затраты хозяйств по содержанию племенного поголовья скота. Всего на эти цели из городского бюджета направлено 5952,0 тыс. руб. при плане 6300 тыс. руб.
За продажу мяса перечислено дотаций муниципальному предприятию совхозу "Прогресс" 5178,9 тыс. руб., в т.ч. племподдержка - 50 тыс. руб.; другим сельхозтоваропроизводителям города (учхозы "Кубань", "Краснодарское", ОПХ "Колос", НПК "Растениеводство") за продажу молока перечислено путем прямого и товарно-сервисного финансирования 525,5 тыс. руб. и на содержание племенного поголовья - 247,6 тыс. руб. Из-за отсутствия средств в городском бюджете не выплачены дотации по содержанию племенного поголовья скота в сумме 187,5 тыс. руб. учхозу "Краснодарское", а также осталась невыплаченной дотация на продукцию животноводства в сумме 1060,2 тыс. руб., в том числе МП совхозу "Прогресс" - 757,7 тыс. руб.
Содержание объектов социнфраструктуры села
На компенсацию затрат сельхозпредприятий города по содержанию находящихся на их балансе детских дошкольных учреждений, клубов, бань и других объектов социальной инфраструктуры израсходовано 1410,8 тыс. руб. или 66,1% к плану.
Поддержка фермерства и помощь селу
На поддержку фермерства в 1998 году из городского бюджета израсходовано только 15 тыс. руб. или 10% планируемых средств. На выдачу льготных кредитов главам фермерских хозяйств использовались средства созданного в 1994 - 1997 годах фонда поддержки фермерства, из которого льготные кредиты на проведение весенне-полевых, уходных и уборочных работ получили главы 15 крестьянско-фермерских хозяйств.
За счет средств городского бюджета в 1998 году в фонд поддержки сельхозтоваропроизводителей города было перечислено 4101,6 тыс. руб., средства направлены на кредитование на льготных условиях пригородных хозяйств для приобретения семян, ГСМ, удобрений, кормов, а также оборудования цеха переработки молока, строящегося в учхозе "Краснодарское", и переработки овощей в агрофирме "Солнечная".
На премирование за достижение наилучших показателей в сельскохозяйственном производстве израсходовано 255,5 тыс. руб., премирование проводилось по итогам смотров-конкурсов по подготовке сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам, качественное и своевременное проведение уборки зерновых, зимовки скота.
Закладка плодоовощной продукции и картофеля
Средства на закладку плодоовощной продукции и картофеля были выделены в полной сумме - 2297,0 тыс. руб. В ноябре - декабре эта ссуда была частично погашена. На сумму 660,0 тыс. руб. была уменьшена задолженность бюджетных учреждений базам, производившим закладку, за полученную плодоовощную продукцию.
Расходы за счет средств земельных платежей
За счет средств, поступивших в городской бюджет от уплаты земельных платежей, планировалось израсходовать 46000 тыс. руб., с учетом переданных из краевого бюджета 7000 тыс. руб. план составил 53000 тыс. руб.
Израсходовано за год 48217 тыс. руб., из них:
- на проведение городских мероприятий по землеустройству, инвентаризации земель, ведение земельного кадастра, выполненных комитетом по земельным ресурсам - 4151,4 тыс. руб.;
- на работы по борьбе с подтоплением сельскохозяйственных угодий, садово-огородных участков, городских и поселковых территорий, а также на коренное улучшение земель израсходовано 10075,0 тыс. руб.;
- на ликвидацию последствий стихии - 5944,4 тыс. руб.,
- на экологические мероприятия, содержание отряда по борьбе с гнусом, озеленение городских территорий, создание зеленого кольца вокруг города направлено 3074,6 тыс. руб.
ГАРАНТ:
См. программу использования средств, поступивших в бюджет от платы за землю на 1998 год, утв. постановлением главы городского самоуправления Краснодара от 10 декабря 1998 г. N 2479
На проектно-планировочные работы и работы по инженерному и социальному обустройству - газификации, водоснабжению, электрификации - городских и пригородных территорий израсходовано 20907,9 тыс.руб., в т.ч. на капвложения по бюджету развития - 17790,7 тыс. руб.
Выполнение плана капитальных вложений по инженерному и социальному обустройству территорий за счет средств земельных платежей:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
N | Получатель бюджетных| Утверждено|Уточненный|Фактическое|% выполнения
п/п| средств | по бюджету| план | финансиро-|к уточненно-
| | | финанси- | вание | му плану
| | | рования | |
---+---------------------+-----------+----------+-----------+------------
|Бюджет развития | | | |
---+---------------------+-----------+----------+-----------+------------
1 |Администрация | | | |
|Карасунского округа | 1750 | 4984 | 3868,1 | 77,6
---+---------------------+-----------+----------+-----------+------------
2 |Администрация | | | |
|Прикубанского округа | 5000 | 5910 | 4379,8 | 74,1
---+---------------------+-----------+----------+-----------+------------
3 |Администрация | | | |
|Центрального округа | 590 | 165 | 134,3 | 81,4
---+---------------------+-----------+----------+-----------+------------
4 |Старокорсунская сель-| | | |
|ская администрация | 350 | 700 | 613,8 | 87,7
---+---------------------+-----------+----------+-----------+------------
5 |Елизаветинская сель- | | | |
|ская администрация | 1000 | 1530 | 1472,4 | 96,2
---+---------------------+-----------+----------+-----------+------------
6 |Березовская поселко- | | | |
|вая администрация | 900 | 3865 | 3488,1 | 90,2
---+---------------------+-----------+----------+-----------+------------
7 |Калининская посел- | | | |
|ковая администрация | 1910 | 2681 | 1977,6 | 73,7
---+---------------------+-----------+----------+-----------+------------
8 |Департамент по делам | | | |
|строительства и архи-| | | |
|тектуры | 400 | 742 | 379,8 | 51,2
---+---------------------+-----------+----------+-----------+------------
9 |Дирекция строящихся | | | |
|предприятий "Красно- | | | |
|дарская" | 750 | 859 | 473,0 | 55,1
---+---------------------+-----------+----------+-----------+------------
10 |МПКП "Стройзаказчик" | 350 | 485 | 414,6 | 85,5
---+---------------------+-----------+----------+-----------+------------
11 |Департамент городско-| | | |
|го хозяйства | - | 600 | 589,2 | 98,2
---+---------------------+-----------+----------+-----------+-----------
|Итого | 13000 | 22521 | 17790,7 | 79,0
-------------------------------------------------------------------------
Кроме того, из-за недостатка средств направлено на общегородские мероприятия средств земельных платежей в сумме 3900,4 тыс. руб.
Расходы на городское хозяйство
Содержание, эксплуатация и капитальный ремонт жилого фонда
и прочих предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Ассигнования из бюджета города Краснодара на финансирование жилищно-коммунального хозяйства планировались в сумме 352187,0 тыс. руб. или 21,7% от общих расходов бюджета.
Фактически эта отрасль профинансирована в сумме 261627,0 тыс. руб, что составляет 74,2% от утвержденного бюджета. Названные суммы включают расходы за счет земельных платежей при утвержденном бюджете 14200 тыс. руб. и уточненном плане 22521,0 тыс. руб., фактически - 19578,0 тыс. руб.
За счет остальных доходов бюджета жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано без учета капитальных вложений в сумме 219084,0 тыс. руб. при утвержденное бюджете 298413 тыс. руб. или на 73,4%. В том числе: "живыми деньгами" - 78694,7 тыс. руб., путем проведения товарно-сервисного обслуживания - 140389,3 тыс. руб.
Следует отметить, что объем товарно-сервисного обслуживания по сравнению с 1997 годом возрос на 9,3% или на 9166,3 тыс. руб.
На оплату работ по капитальному ремонту жилфонда в бюджете города запланировано 17800 тыс. руб., фактически оплачено 17346,1 тыс. руб., в том числе путем проведения взаимозачетов 16432,1 тыс. руб. или 94,7% от всех произведенных расходов. За отчетный период отремонтировано 9185 кв. м жилой площади в 62 домах, заменено 29495 м внутридомовых сетей, в том числе водопроводных, канализационных - 25830 м, отопительных - 3665 м, что составляет 30% потребности.
Основной теплоснабжающей организацией города является ЗАО "Краснодартеплоэнерго". Для этой организации в бюджете были запланированы ассигнования на компенсацию убытков в связи с государственным регулированием тарифов на отпускаемую населению теплоэнергию 117302 тыс. руб. Фактически профинансировано 73876,1 тыс. руб., в том числе "живыми деньгами" - 14282,3 тыс. руб. или 19,3 %. Из указанной суммы на подготовку теплоэнергетического хозяйства к работе в зимних условиях использовано 7794,1 тыс. руб., за счет этих средств отремонтировано 36,4 км теплотрасс, 148 объектов теплоснабжения, что составляет 11,5% от потребности.
В городе эксплуатируются теплотрассы общей протяженностью 529 км, из них в аварийном состоянии находится 200 км и требуют ремонта 317 км.
Большая часть инженерных сооружений коммунального хозяйства находится в аварийном состоянии, требует замены и ремонта.
При общей потребности водопроводно-канализационных сетей 1544,3 км износ 100% имеют 338,9 км, в аварийном состоянии находится 144 км.
В бюджете города на 1998 год предусматривались ассигнования для компенсации выпадающих доходов коммунальным предприятиям в связи с предоставлением льгот по Закону "О ветеранах" в размере 17600 тыс. руб., фактически предъявлено счетов к оплате на сумму 2958 тыс. руб., профинансировано 609 тыс. руб.
Программой социальной защиты малоимущих слоев населения предусматривалась дотация на содержание банного хозяйства в сумме 1535,3 тыс. руб.
Ассигнования, предусмотренные для капитального ремонта бань, профинансированы в сумме 2646,4, из них 89,2% расходов произведено путем проведения взаимозачетов.
Дорожное хозяйство и благоустройство города
Всего на оплату работ по благоустройству города в бюджете было запланировано 91146 тыс. руб., фактически профинансировано 80936,2 тыс. руб, из них посредством взаимозачетов - 30412,1 тыс.руб. или 37,6%.
Из указанных средств произведена плата за работы по содержанию кладбища, захоронению безродных, а также перевозке криминальных трупов в сумме 1836,7 тыс. руб.
За счет названных средств отремонтировано внутригородских дорог в количестве 1594,9 тыс. кв. м, тротуаров - 44,5 тыс. кв. м на общую сумму 34763,3 тыс. руб. На озеленение и содержание зеленого хозяйства израсходовано 1495,4 тыс. руб., содержание других объектов благоустройства - 44677,5 тыс. руб.
Средства на указанные цели составляют лишь 11,0% потребности.
Внутригородские и пригородные пассажирские перевозки
По состоянию на 01.01.98 г. парк подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования составил: автобусов - 428, трамваев - 287, троллейбусов - 204.
Перевозка пассажиров осуществлялась на 9 трамвайных маршрутах протяженностью 123,4 км, 10 троллейбусных маршрутах протяженностью 126,6 км, 82 автобусных протяженностью 1886,8 км.
В отчетном году перевезено 673,6 млн. человек, что на 1,5% меньше, чем в 1997 году.
Обновление парка подвижного состава в 1997 - 1998 годах:
-----------------------------------------------------------------
| Ед. изм. | 1997 г. | 1998 г.
----------------------------------+----------+---------+---------
1. Трамваи: | | |
- поставка по нормам списания | ед. | 43 | 60
- поставка фактическая | ед. | - | -
- недопоставка | ед. | 43 | 60
- обеспеченность в обновлении | % | - | -
----------------------------------+----------+---------+---------
2. Троллейбусы: | | |
- поставка по нормам списания | ед. | 113 | 78
- поставка фактическая | ед. | 3 | 3
- недопоставка | ед. | 110 | 75
- обеспеченность в обновлении | % | 2,7 | 3,8
----------------------------------+----------+---------+---------
3. Автобусы: | | |
- поставка по нормам списания | ед. | 253 | 185
- поставка фактическая | ед. | 2 | -
- недопоставка | ед. | 251 | 185
- обеспеченность в обновлении | % | - | -
-----------------------------------------------------------------
На городских маршрутах продолжают эксплуатироваться 323 единицы полностью амортизированного подвижного состава, что составляет 35,1% общего парка, что требует всевозрастающих в связи с инфляционными процессами затрат на их ремонт.
Расходы по отрасли "Транспорт, дорожное хозяйство, связь", предусмотренные в бюджете города на 1998 год в сумме 111755 тыс. руб., включают дотацию на компенсацию убытков транспортных предприятий в сумме 111455,0 тыс. руб., в том числе и на приобретение подвижного состава и основных средств и компенсацию выпадающих доходов предприятием связи в связи с реализацией законов РФ "О ветеранах" и "Социальной защите инвалидов" - 300,6 тыс. руб. Фактически транспортные организации профинансированы в сумме 98668,0 тыс. руб., из них посредством взаимозачетов - 82026,5 тыс. руб., предприятия связи - 325,0 тыс. руб., в т.ч. зачетами - 300,0 тыс. руб.
Увеличение фактических расходов по "связи" по сравнению с утвержденной суммой стало возможным вследствие выделения дополнительных ассигнований за счет средств фонда депутатов городской Думы.
В отчетном году для приобретения троллейбусов было выделено из городского бюджета 1372,6 тыс. руб. при утвержденном бюджете 8500 тыс. руб. За указанные средства приобретено три троллейбуса и запасные части к ним.
Дотация на компенсацию убытков транспортных предприятий в бюджете города на 1998 год планировалась в сумме 111455 тыс. руб., фактически профинансировано 98668,4 тыс. руб., из них посредством взаимозачетов 82026,5.
Капитальные вложения города
Финансирование капвложений в 1998 году характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| План по | Уточнен- | Фактически| в т.ч.
| бюджету | ный план | исполнено |зачетами
------------------------------+---------+----------+-----------+---------
1. Жилищное строительство | 22824 | 18424 | 12495,4 | 98,7
------------------------------+---------+----------+-----------+---------
2. Коммунальное строительство| 16050 | 13250 | 10470,2 | 7926,6
------------------------------+---------+----------+-----------+---------
3. Образование | 8700 | 4150 | 3659,0 | 1181,2
------------------------------+---------+----------+-----------+---------
4. Здравоохранение | 29100 | 11150 | 6232,6 | 5058,4
------------------------------+---------+----------+-----------+---------
5. Культура | 3000 | 1770 | 889,6 | 219,6
------------------------------+---------+----------+-----------+---------
6. Прочие | 21791 | 13791 | 7589,8 | 4244,8
------------------------------+---------+----------+-----------+---------
7. Сельское хозяйство | - | 1500 | 1491,5 | 1491,5
------------------------------+---------+----------+-----------+---------
Итого: | 101465 | 64035 | 42828,1 | 20220,8
-------------------------------------------------------------------------
По бюджету города предусматривалось на указанные цели 101465 тыс. руб. Фактически профинансировано - 42828,1 тыс. руб. или 63,1% от уточненного плана, в том числе взаимозачетами 20220,8 тыс. руб.
В 1998 году за счет средств городского бюджета введена в эксплуатацию пристройка к школе N 39 по ул. Чкалова; выполнена реконструкция главного напорно-самотечного коллектора; построен и открыт памятник "Екатеринодарцам - жертвам гражданской войны"; обеспечен монтаж технологической части ГРС-2. За счет средств, направленных на жилищное строительство, сдано в эксплуатацию 1138,3 кв. м жилой площади для участников войн в Афганистане и Чечне, 2408 кв. м - чернобыльцам.
Однако в связи с невозможностью финансирования объектов в результате недопоступления налоговых доходов на текущий счет городского бюджета не было обеспечено строительство детского соматического корпуса, строительство реабилитационного корпуса инвалидов ВОВ.
Выполнение программы инвестиционных вложений в разрезе объектов характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Утверж- |Уточнен- |Фактичес-
| дено по |ный план |кое испол-
| бюджету |на 1998 |нение за
| на 1998 | год |1998 год
| год | |
------------------------------------------+---------+---------+----------
Жилищное строительство, всего: | 22824 | 18424 | 12495,4
в том числе: | | |
| | |
- внутриквартальные сети | 2565 | 2565 | -
- 80-квартирный дом для инвалидов, черно-| | |
быльцев, афганцев, участников чеченских| | |
событий литер 41 | 10000 | 7000 | 4974,4
- долевое участие в строительстве жилья | | |
для медработников КМЛДО | 2259 | 859 | 780,0
- два 30-квартирных дома "Перспектива" | 3000 | 3000 | 1997,6
- 156-квартирный жилой дом "6" в ЮМР | 5000 | 5000 | 4743,4
------------------------------------------+---------+---------+----------
Образование, всего: | 8700 | 4150 | 3659,0
в том числе: | | |
| | |
а) МПКП "Стройзаказчик" | 5100 | 550 | 148,6
- ДДУ-57 в ЗЖР под школу | 4000 | 350 | 148,6
- ДДУ-80 на 280 мест в пос. Водники | 500 | 200 | -
- Д/с N 58 - реконструкция | 600 | - | -
| | |
б) отдел образования Западного админи- | | |
стративного округа г. Краснодара | 3600 | 3600 | 3510,4
- пристройка к школе N 39 по ул. Чка- | | |
лова | 3600 | 3600 | 3510,4
------------------------------------------+---------+---------+----------
Здравоохранение, всего (без оборудования)| 29100 | 11150 | 6232,6
в том числе: | | |
| | |
а) МПКП "Стройзаказчик" | 15000 | 250 | 254,2
- детский соматический корпус (без | | |
оборудования) | 15000 | 250 | 254,2
| | |
б) больница "Югтекс" | 8300 | 8300 | 4351,4
- пристройка к больнице N 3, приобре- | | |
тение оборудования | 8300 | 8300 | 4351,4
| | |
в) администрация ст. Старокорсунской | 1500 | 500 | 160,0
- поликлиника в станице Старокорсун- | | |
ской | 1500 | 500 | 160,0
| | |
г) ГОМУ | 3000 | 1000 | 1276,1
- реабилитационный корпус инвалидов | | |
ВОВ | 3000 | 1000 | 1276,1
| | |
д) городская стоматологическая поликли- | | |
ника N 1 | 300 | 300 | -
- рентгенкабинет | 300 | 300 | -
| | |
ж) поликлиника N 17 | 1000 | 800 | 190,9
- рентгенкабинет поликлиники | 1000 | 800 | 190,9
------------------------------------------+---------+---------+----------
Коммунальное строительство, всего | 16050 | 13250 | 10470,2
в том числе: | | |
| | |
а) МПКП "Стройзаказчик" | 7950 | 4540 | 3386,9
- ливневой коллектор по ул. Почтовой | 2500 | 1000 | 698,2
- промышленно-бытовой коллектор по ул.| | |
Буденного от ул. Красноармейской до | | |
ул. Красной | 1500 | 590 | 349,7
- благоустройство территории и рекон- | | |
струкция комплекса спортивных соору-| | |
жений в кв. 513 | 2400 | 2400 | 2334,5
- строительство водопровода в ЮМР к | | |
литеру "6" | 1550 | 550 | 4,5
| | |
б) МУП "Водоканал" | 4000 | 8210 | 6811,3
- реконструкция главного напорносамо- | | |
течного коллектора | 4000 | 8210 | 6811,3
| | |
в) МТТП | | |
- реконструкция трамвайных путей | 2800 | - | -
| | |
г) ООО "Краснодартеплоэнерго" | | |
- реконструкция магистрали ТЭЦ - Гуди-| | |
мы | 1300 | - | -
| | |
д) ГОМУ | | |
- строительство газовой котельной для | | |
поликлиники N 13 | - | 500 | 272,2
------------------------------------------+---------+---------+----------
Культура, всего: | 3000 | 1770 | 889,6
| | |
а) детская школа искусств N 1 | | |
- строительство здания блока учебных | | |
классов по ул. Яна Полуяна, 40 | 500 | 500 | 219,6
| | |
б) управление культуры мэрии: | | |
- памятник "Екатеринодарцам - жертвам | | |
гражданской войны" | 1100 | 820 | 520,0
- строительство памятника воинам - | | |
краснодарцам, погибшим в Афганистане| | |
и других военных конфликтах | 600 | 250 | 150,0
- реконструкция котельной в СДК и | | |
спорта ст. Елизаветинской | 800 | 200 | -
------------------------------------------+---------+---------+----------
Прочие объекты, всего: | 21791 | 13791 | 7589,8
| | |
а) УВД г. Краснодара | | |
- пристройка к административному зда- | | |
нию УВД Западного административного | | |
округа | 8000 | 2000 | -
| | |
б) краевая прокуратура | | |
- строительство здания прокуратуры | | |
города Краснодара | 1000 | 1000 | 140,0
| | |
в) развитие телекоммуникационной сети | 500 | 500 | -
| | |
г) ТО "Премьера" | 7691 | 7691 | 6654,8
- система водоснабжения здания по ул. | | |
Седина, 28 (ТЮЗ) | 315 | 30 | 30,0
- пристройка детского центра искусств,| | |
ул. Ставропольская, 130 | 1900 | 220 | 199,5
- реконструкция здания хореографичес- | | |
кого училища, ул. Советская, 49а | 3675 | 1620 | 1007,4
- реконструкция здания по ул. Ленина, | | |
53 | 140 | 140 | 90,5
- детский оздоровительный центр, Анапа| 1530 | 4050 | 3583,0
- реконструкция Дворца искусств, ул. | | |
Стасова, 175 | 131 | 1631 | 1744,4
| | |
д) передислокация 40-го Авторемонтного | | |
завода | 3200 | 1200 | 155,0
| | |
е) МПКП "Стройзаказчик" | | |
- реконструкция административного зда-| | |
ния мэрии города по ул. Красноармей-| | |
ской | 200 | 200 | -
- ГРС-2 | 1200 | 1200 | 640,0
------------------------------------------+---------+---------+----------
Сельское хозяйство, всего: | - | 1500 | 1491,5
| | |
а) МП совхоз "Прогресс" | | |
- реконструкция свинотоварной фермы | - | 1500 | 1491,5
------------------------------------------+---------+---------+----------
Всего капвложений | 101465 | 64035 | 42828,1
-------------------------------------------------------------------------
Расходы по приему в муниципальную собственность
В 1998 году расходы по приему объектов в муниципальную собственность составили 9355,8 тыс. руб. или 46,3% к утвержденному плану (20200 тыс. руб.). Из них около 60% расходов или 5567,2 тыс. руб. проведено путем взаимозачетов с предприятиями - должниками городского бюджета.
В течение года от хозяйствующих субъектов в муниципальную собственность приняты следующие объекты:
- незавершенное строительство здания "Ленексбанка" по ул. Тополиной, которое передано управлению социальной защиты населения в оперативное управление;
- здания и сооружения ликвидированного завода "Октябрь";
- детский сад N 185 у АО "Авторемонтный завод "Краснодарский";
- детский сад у ТОО "Краснодарское";
- часть встроенно-пристроенного помещения по ул. Фадеева, 413.
Расходы по приему объектов в муниципальную собственность составили:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
N | Перечень объектов | Утверж- | Уточнен-| Испол- | в том числе:
п/п| | дено по | ный бюд-| нено на|----------------
| | бюджету | жет на | 1.01.99| живые | зачеты
| | на 1998 | 1998 г. | | деньги |
| | год | | | |
---+-----------------------+---------+---------+--------+--------+-------
1 | Здание ИКБ "Ленекс" | | | | |
| (ул. Тополиная) | 4000,0 | 4000,0 | 1600,0 | - | 1600,0
---+-----------------------+---------+---------+--------+--------+-------
2 | НПО "Кубаньзерно" | 1972,0 | 1972,0 | - | - | -
---+-----------------------+---------+---------+--------+--------+-------
3 | ОАО "Электросевкав- | | | | |
| монтаж" | 24,3 | 24,3 | - | - | -
---+-----------------------+---------+---------+--------+--------+-------
4 | ТОО "Краснодарское" | 850,0 | 850,0 | 130,0 | 130,0 | -
---+-----------------------+---------+---------+--------+--------+-------
5 | ООО "Завод "Октябрь" | 2400,0 | 2400,0 | 645,7 | 123,6 | 522,1
---+-----------------------+---------+---------+--------+--------+-------
6 | ЗАО "БИФ" | 476,0 | 476,0 | - | - | -
---+-----------------------+---------+---------+--------+--------+-------
7 | АО "Авторемзавод" | 2660,0 | 2660,0 | 1021,0 | - | 1021,0
---+-----------------------+---------+---------+--------+--------+-------
8 | Здание ИКБ "Ленекс" | | | | |
| (ул. Дунайская) | 5174,0 | 5174,0 | 3491,0 | 3491,0 | -
---+-----------------------+---------+---------+--------+--------+-------
9 | ОАО "Югтекс" | 2332,0 | 2332,0 | 2332,0 | - | 2332,0
---+-----------------------+---------+---------+--------+--------+-------
10 | НИИ овощного и карто- | | | | |
| фельного хозяйства | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 43,9 | 92,1
---+-----------------------+---------+---------+--------+--------+-------
11 | ОАО "Международные | | | | |
| перевозки" | 175,7 | 175,7 | - | - | -
---+-----------------------+---------+---------+--------+--------+-------
12 | Прочие мероприятия по | | | | |
| развитию рыночной | | | | |
| инфраструктуры | - | 800,0 | - | | -
---+-----------------------+---------+---------+--------+--------+-------
| Итого: | 20200,0| 20200,0 | 9355,7 | 3788,5 | 5567,2
-------------------------------------------------------------------------
Несколько объектов, принятых в муниципальную собственность, остались недофинансированными в 1998 году по причине отсутствия средств в городском бюджете и финансирования в первую очередь защищенных статей бюджета.
Развитие рыночной инфраструктуры
Расходы по развитию рыночной инфраструктуры включают в себя приобретение акций, ценных бумаг и взносы в уставный капитал, а также расходы по приему в муниципальную собственность объектов, не отнесенных на конкретные отрасли и расходы Фонда поддержки предпринимательской деятельности.
В 1998 году эти расходы составили 3141,0 тыс. руб. или 39,0% к уточненному плану.
По статье "Взносы в уставный капитал" расходы составили 2445,2 тыс. руб, в том числе:
(тыс. руб.)
1. ООО "Муниципальная страховая компания г. Краснодара" - 1800,0;
2. ООО "Арсенал-охрана" - 325,0;
3. МУП "Краснодарская теплоэнергетическая компания" - 100,0;
4. Редакция газеты "Краснодар" - 83,5;
5. "Краснодарское агентство делового развития" - 65,0;
6. "Муниципальная инвестиционная компания" - - 45,0;
7. Краснодарский городской Фонд поддержки и предприни-
мательства - 25,0;
8. "Молодежный центр Кубани" - 1,7.
Расходы по Фонду поддержки предпринимательской деятельности составили 50,0 тыс. руб.
Расходы по приему в муниципальную собственность по ОАО "Электросевкавмонтаж", НПО "Кубаньзерно", ООО завод "Октябрь" составили в общей сумме 645,8 тыс. руб.
Бюджетные назначения по разделу "Развитие рыночной инфраструктуры" не выполнены ввиду отсутствия достаточных средств в городском бюджете. Остались недофинансированными взносы в уставный капитал: ООО "Арсенал-охрана", "Краснодарское агентство делового развития", МУП "Краснодар-Центроценка", "Муниципальная инвестиционная компания", "Фонд поддержки и развития предпринимательства".
Кроме того, остались недофинансированными расходы по приему в муниципальную собственность ООО "Завод "Октябрь", а расходы по ОАО "Электросевкавмонтаж" и НПО "Кубаньзерно" вообще не финансировались.
Финансирование расходов на содержание
органов местного самоуправления
Расходы на содержание органов местного самоуправления за 1998 год составили 84854,0 тыс. руб. или 6,4% от общей суммы расходов бюджета, в том числе расходы на содержание городской Думы Краснодара составили 4664,6 тыс. руб. или 0,4% к общему объему расходов бюджета (в 1997 году соответственно 5,1% и 0,3%).
Ассигнования, выделенные в 1998 году на содержание органов местного самоуправления, освоены по отношению к уточненному плану на 90,2% (назначено по уточненному плану 94047,4 тыс. руб.).
Наибольший удельный вес в расходах на управление по-прежнему занимает заработная плата с начислениями - 56381,8 тыс. руб. или 66,4%. В целом структура расходов бюджета 1998 года на содержание органов управления характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------
| Уточненный | Исполнено | % исполнения
| план | |к общему объему
| | | расходов
| | | на управление
-------------------------+------------+-----------+----------------
Всего, | 94047,4 | 84854,0 | 47,6
из них: | | |
-------------------------+------------+-----------+----------------
Заработная плата | 43848,0 | 40367,6 | 47,6
-------------------------+------------+-----------+----------------
Начисления | 16883,0 | 16014,2 | 18,8
-------------------------+------------+-----------+----------------
Приобретение предметов | | |
снабжения | 1662,0 | 1558,9 | 1,8
-------------------------+------------+-----------+----------------
Командировочные расходы | 847,0 | 757,2 | 0,9
-------------------------+------------+-----------+----------------
Транспортные услуги | 3049,0 | 2899,4 | 3,4
-------------------------+------------+-----------+----------------
Услуги связи | 1937,8 | 1864,2 | 2,2
-------------------------+------------+-----------+----------------
Коммунальные услуги | 3885,6 | 2379,9 | 2,8
-------------------------+------------+-----------+----------------
Оплата прочих услуг | 4047,2 | 3353,5 | 4,0
-------------------------+------------+-----------+----------------
Приобретение инвентаря | 3469,0 | 3434,8 | 4,1
-------------------------+------------+-----------+----------------
Капитальный ремонт | 9244,8 | 8733,2 | 10,3
-------------------------+------------+-----------+----------------
Прием в муниципальную | | |
собственность | 5174,0 | 3491,0 | 4,1
-------------------------------------------------------------------
По сравнению с 1997 годом расходы на содержание органов управления возросли на 22682,3 тыс. руб. за счет увеличения объема капитальных расходов и расходов на оплату труда муниципальных служащих.
Увеличение расходов на заработную плату объясняется установлением с 1 октября 1997 года надбавок за квалификационный разряд работникам органов управления в соответствии с Законом Краснодарского края от 11 сентября 1997 г. N 97-КЗ "О денежном содержании муниципального служащего органов местного самоуправления Краснодарского края", а также изменением порядка исчисления надбавок за выслугу лет, сложность, напряженность и специальный режим работы (согласно постановлениям N 1967 от 14.10.97 г. и N 925 от 27.05.98 г.) и премирования (согласно постановлениям мэра города N 385 от 02.03.98 г. и N 926 от 27.05.98 г.).
Расходы на содержание служебных помещений и служебного легкового автотранспорта сохранились на уровне прошлого года:
-------------------------------------------
| 1997 г.| 1998 г.
----------------------+---------+----------
Транспортные услуги | 2988,2 | 2899,4
Коммунальные услуги | 2328,5 | 2379,9
Оплата прочих услуг | 3328,3 | 3353,5
-------------------------------------------
В 1998 году профинансированы расходы в размере 3491 тыс. руб. на прием в муниципальную собственность здания "Ленексбанка" под административное здание для городского объединения муниципальных учреждений.
На капитальный ремонт административных зданий в 1998 году израсходовано 8733,2 тыс. руб. За счет этих средств произведен ремонт здания отдела социального обеспечения Центрального округа, административных зданий в Прикубанском и Карасунском округах, ремонт отделов ЗАГСа Западного и Прикубанского округов, административного здания по ул. Северной, 279.
Из общей суммы расходов на управление 514,5 тыс. руб. или 0,6% были направлены на содержание и оснащение городского архивного отдела.
Кредиторская задолженность по материальным затратам органов управления на 1 января 1999 года составила 3336,1 тыс. руб., которая увеличилась по сравнению с 1998 годом на 1495,9 тыс. руб.
Финансирование расходов на правоохранительную деятельность
и обеспечение безопасности
Расходы на содержание правоохранительных органов за 1998 год исполнены в сумме 7542,0 тыс. руб., что составляет 56,5% к уточненному плану, из них:
- на оснащение материально-технической базы органов УВД города израсходовано 6640,9 тыс. руб., которые направлены на:
- приобретение компьютеров, оргтехники, мебели, проектора для дежурной части, хозяйственных и канцелярских товаров;
- содержание автотранспорта, приобретение автомобиля, оплату счетов за ГСМ;
- командировочные расходы;
- реконструкцию зданий: криминальной милиции УВД, АТХ;
- строительство котельной для отопления общежития по ул. Бородинской;
- на техническое оснащение медвытрезвителя - 30,0 тыс. руб.;
- на содержание адресно-справочного бюро - 338,1 тыс. руб.;
- на материально-техническое оснащение управления по борьбе с организованной преступностью - 381,0 тыс. руб., в том числе 156,3 тыс. руб. для Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью, использованные на капитальный ремонт административного здания.
Кроме того, за счет средств, предусмотренных в бюджете города на материально-техническое оснащение УВД города, профинансированы расходы в размере 52,0 тыс. руб. на приобретение автомобиля для ГУВД Краснодарского края, а также 100,0 тыс. руб. для Краснодарского юридического института на завершение ремонтно-строительных работ учебных и жилых корпусов.
Финансирование расходов на мобилизационную подготовку
и гражданскую оборону
При плане 6545,0 тыс. руб. расходы на финансирование мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций составили 6137,0 тыс. руб.
Из них 193,0 тыс. руб. было израсходовано на содержание и оснащение штаба ГО и ЧС города Краснодара (приобретение линии АТС для городского запасного пункта управления, приобретение оборудования, другие хозяйственные расходы с целью обеспечения текущих нужд штаба).
Кроме того, за счет средств земельных платежей оплачены работы по ликвидации подтопления городских и пригородных территорий в сумме 5679,3 тыс. руб. и счета гостиниц за проживание семей, переселенных из домов, разрушенных в результате стихии, в сумме 265,2 тыс. руб.
Расшифровка по прочим расходам (раздел 3000) за 1998 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
N | Название структурного подразделения |Уточнен-| Испол-
п/п| |ный план| нено
---+---------------------------------------------------+--------+--------
| р. 3002 Расходы на проведение выборов и референду-| |
| мов | 186 | 186
---+---------------------------------------------------+--------+--------
| р. 3003 Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) | |
| организациям | | 5520
---+---------------------------------------------------+--------+--------
| р. 3004 | 69766 | 20233
| в том числе: | |
| | |
1 | Поддержка городских казачьих организаций, вошедших| |
| в государственный реестр | 300 | 244
| | |
2 | Поддержка православных храмов | 630 | 532
| | |
3 | Праздничные мероприятия и юбилейные даты | 3906 | 3657
| | |
4 | Побратимские связи и представительские расходы, | |
| помощь флотам, воинским подразделениям | 2192 | 1256
| | |
5 | Поддержка налоговой полиции | 550 | 456
| | |
6 | Отчисления в фонд налоговой инспекции | 3950 | 3057
| | |
7 | Отчисления в фонд борьбы с преступностью | 250 | 69
| | |
8 | ОАО "Курорты и туризм" | |
| Создание Web-страницы города Краснодара | 62 | 20
| | |
9 | Конкурс журналистских работ на армейские темы | 30 |
| | |
10 | ЦБ мэрии - материально-техническое оснащение ко- | |
| миссии по делам несовершеннолетних | 20 |
| | |
11 | Управление архитектуры и градостроительства - соз-| |
| дание электронно-адресного плана | 25 |
| | |
12 | ЦБ мэрии - оборудование приемной депутата Государ-| |
| ственной Думы | 30 | 10
| | |
13 | Городская общественная организация ветеранов Афга-| |
| нистана | 5 | 5
| | |
14 | Краевой координационный совет общественных органи-| |
| заций ветеранов Афганистана | 80 | 67
| | |
15 | Городская общественная организация ветеранов (пен-| |
| сионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных | |
| Сил и правоохранительных органов | 200 | 155
| | |
16 | Управление культуры - стипендии писателям | 20 | 15
| | |
17 | Прокуратура Краснодарского края - материально-тех-| |
| ническое оснащение прокуратур г. Краснодара | 1497 | 1407
| | |
18 | Прокуратура Краснодарского края - возмещение рас- | |
| ходов по установке телефонов работникам прокурату-| |
| ры края | 25 | 13
| | |
19 | Помощь воинской части N 22510 | 50 | 50
| | |
20 | Общественный фонд "Память" | 50 |
| | |
21 | Управление юстиции администрации края - оказание | |
| помощи судам города (на ремонт оружейных комнат) | 500 | 200
| | |
22 | ЦБ мэрии - социологические исследования | 360 | 360
| | |
23 | ЦБ мэрии - создание аудиовизуального произведения | |
| в области муниципального строительства | 38 |
| | |
24 | Краснодарское краевое отделение Российского дет- | |
| ского фонда - помощь детям | 380 | 80
| | |
25 | Мероприятия, связанные с торговым обслуживанием | |
| ветеранов КРООИВ "Виктория" | 500 | 180
| | |
26 | Комитет по земельным ресурсам, землеустройству - | |
| ремонт помещения комитета по земельным ресурсам и | |
| землеустройству | 200 |
| | |
27 | Разные расходы | 895 |
| | |
28 | Фонд непредвиденных расходов | 6294 |
| | |
29 | Фонд депутатов городской Думы | 1567 | 290
| | |
30 | Создание издательского фонда | 500 |
| | |
31 | Возврат ссуды банкам и выплата процентов за поль- | |
| зование кредитом в 1997 г. | 30069 |
| | |
32 | Процент за пользование кредитом в 1998 г. | 6000 | 6248
| | |
33 | Передача средств в федеральный бюджет по земельным| |
| платежам за 1997 г. | 4830 |
| | |
34 | Возврат процентов "Москомзайму" | 1427 |
| | |
37 | ЦБ мэрии - возмещение по решению суда | 67 |
| | |
38 | ЦБ мэрии - ремонт помещения окружной избирательной| |
| комиссии | 15 | 15
| | |
39 | Материальная помощь на похороны бывшего главного | |
| бухгалтера Краснодарского горисполкома Кулиды | 12 | 9
| | |
40 | Городская организация независимых профсоюзов | 50 | 50
| | |
41 | Союз муниципальных образований | 21 | 20
| | |
42 | ГОМУ - конференция "Реформы муниципального здраво-| |
| охранения" | 50 |
| | |
43 | Краснодарский межрегиональный центр адаптации во- | |
| еннослужащих | 50 | 50
| | |
44 | ЦБ мэрии - информационные услуги | 10 |
| | |
45 | ГУВД края - установление памятника | 16 |
| | |
46 | В/ч 44877 - кап. ремонт военного госпиталя | 37 |
| | |
47 | Финансовая помощь в/ч Краснодарского гарнизона | |
| в проведении подписки | 25 |
| | |
48 | Военкоматы | 1981 | 1589
| | |
49 | ГАИ УВД | | 130
---+---------------------------------------------------+--------+--------
| Капвложения | 13791 | 7590
| в том числе: МПКП "Стройзаказчик" | 1400 | 795
| ТО "Премьера" | 7691 | 6655
| Прокуратура | 1000 | 140
| УВД г. Краснодара | 2000 |
| Передислокация авторемонтного завода | 1200 |
| Развитие телекоммуникационной сети | 500 |
---+---------------------------------------------------+--------+--------
| Итого | 83743 | 33529
-------------------------------------------------------------------------
Расшифровка направления фонда непредвиденных расходов
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Раздел | Направлено на мероприятия |Направ-| Распорядитель
| | лено |
----------+--------------------------------------+-------+---------------
р. 3004 | Праздничные и юбилейные, | 105,7 |
"Прочие | в том числе: | |
расходы" | | |
| Открытие экономического факультета | 3,0 |ЦБ мэрии
| института экономики и права | |
| | |
| Награждение подарками почетных граж- | 22,0 |ЦБ мэрии
| дан города в связи с празднованием | |
| Дня города | |
| | |
| 80-летие 131-й мотострелковой дивизии| 50,0 |Армейский
| | |корпус
| | |
| 10-летие образования ОМОНа | 7,0 |ГУВД Краснодар-
| | |ского края
| | |
| 118 лет со дня основания | 13,7 |Краевой меди-
| | |цинский колледж
| | |
| 30-летие со дня образования | 10,0 |в/ч 02962
|--------------------------------------+-------+---------------
| Представительские, | 192,2 |
| в том числе: | |
| | |
| Проведение всероссийского совещания | 39,0 |ЦБ мэрии
| регион. ГТРК | |
| | |
| Участие в марше Мира | 2,0 |ЦБ мэрии
| | |
| Проведение межрегионального антикри- | 110,2 |ЦБ мэрии
| зисного совещания | |
| | |
| Оплата орг. взноса Российскому союзу | 1,0 |ЦБ мэрии
| местных властей | |
| | |
| Участие в фестивале "Русская зима" | 40,0 |ТО "Премьера"
|--------------------------------------+-------+---------------
| Установка телефонов | 19,6 |Прокуратура
| | |Краснодарского
| | |края
| | |
| Материально-техническое оснащение | 997,0 |Прокуратура
| прокуратуры | |города
| | |
| Открытие и работа центра адаптации | 50,0 |Городская орга-
| военнослужащих | |низация незави-
| | |симых профсою-
| | |зов военнослу-
| | |жащих
| | |
| Переобучение военнослужащих, уволен- | 50,0 |Краснодарский
| ных в запас | |межрегиональный
| | |центра адапта-
| | |ции военнослу-
| | |жащих
| | |
| Оказание финансовой помощи храмам | 30,0 |Свято-Ильинская
| | |церковь
| | |
| Оплата учредительского и орг. взноса | 21,0 |Союз муници-
| | |пальных образо-
| | |ваний РФ
| | |
| Возмещение по решению суда | 67,0 |ЦБ мэрии
| | |
| Конференция "Реформирование муници- | 50,0 |ГОМУ
| пального здравоохранения" | |
| | |
| Ремонт помещения окружной избиратель-| 15,0 |ЦБ мэрии
| ной комиссии | |
| | |
| Материальная помощь на похороны | 11,8 |ЦБ мэрии
| | |
| Информационные услуги | 10,0 |ЦБ мэрии
| | |
| Оплата выполненных ремонтных работ | 350,0 |Управление на-
| | |логовой полиции
| | |
| Установка памятника | 16,3 |ГУВД Красно-
| | |дарского края
| | |
| Финансовая помощь военному госпиталю | 37,0 |В/ч 44877
| | |
| Финансовая помощь в/ч Краснодарского | 25,0 |"Краснодар",
| гарнизона в проведении подписки | |"Краснодарские
| | |известия"
| | |
| Призыв | 20,0 |Военкомат ЦАО
----------+--------------------------------------+-------+---------------
| Итого по разделу 3004 |2067,6 |
----------+--------------------------------------+-------+---------------
р. 3002 | Организация выборов в ЗСК | 186,0 |Территориальные
"Расходы | | |избирательные
на прове-| | |комиссии
дение вы-| | |
боров | | |
----------+--------------------------------------+-------+---------------
р. 1700 | | 140,0 |
"Здраво- | в том числе: | |
охране- | | |
ние" | Премирование работников | 105,0 |Центр санэпид-
| | |надзора
| | |
| Приобретение комплекта слайд-принтера| 35,0 |ГОМУ
| для КМЛДО | |
----------+--------------------------------------+-------+---------------
р. 1202 | Благоустройство и озеленение приле- | 60,0 |АО "Кубаньдор-
"Комму- | гающей территории РЦ "Краснодар" | |благоустрой-
нальное | | |ство"
хоз-во" | | |
----------+--------------------------------------+-------+---------------
р. 106 | | 300,6 |
"Органы | в том числе: | |
управле- | | |
ния" | Приобретение оборудования | 80,0 |Администрация
| | |Прикубанского
| | |округа
| | |
| На окончание ремонта | 220,6 |Управление
| | |сельского
| | |хозяйства
----------+--------------------------------------+-------+---------------
р. 1800 | На материальную помощь вдовам Героев | 30,0 |Управление соц.
"Соц. по-| Советского Союза | |защиты
литика" | | |
----------+--------------------------------------+-------+---------------
р. 1100 | Приватизация МУП "Краснодарская теп- | 50,0 |МУП "Красно-
"Развитие| лоэнергетическая компания" | |дарская тепло-
рыночной | | |энергетическая
инфра- | | |компания"
структу- | | |
ры" | | |
----------+--------------------------------------+-------+---------------
р. 0800 | | 380,7 |
"Сельское| в том числе: | |
хоз-во" | | |
| Учхозу "Кубань" на проведение взаимо-| 325,0 |Управление
| зачета | |сельского
| | |хозяйства
| | |
| Празднование Дня работников сельского| 55,7 |Управление
| хозяйства | |сельского
| | |хозяйства
----------+--------------------------------------+-------+---------------
р. 500 | Для к/р административного здания | 141,3 |Южное регио-
"Право- | | |нальное УБОП
охранит. | | |
деятель- | | |
ность" | | |
----------+--------------------------------------+-------+---------------
| Итого за 1998 год |3356,2 |
-------------------------------------------------------------------------
Использование фонда депутатов городской Думы,
утвержденного в бюджете города за 1998 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Раздел | Депутат |Профи-| Кому
| |нанси-|
| |ровано|
---------------------------+------+--------------------------------------
р. 1007 Связь | |
---------------------------+------+--------------------------------------
|Егоров Е.А. | 25,0|ООО "Кубаньсвязьстрой" на оплату дого-
| | |вора по телефонизации
---------------------------+------+--------------------------------------
р. 1200 Благоустройство | 287,0|
---------------------------+------+--------------------------------------
|Войтехов П.Г. | 100,0|Администрации Карасунского округа -
| | |финансирование ремонтных работ
| | |
|Коломийцев И.П. | 64,6|Фирме "Кубаньдорблагоустройство" -
| | |на ремонт внутриквартальных территорий
| | |по ул. Ставропольской
| | |
|Кузнеделев В.Н. | 100,0|Фирме "Кубаньдорблагоустройство" -
| | |за кап. ремонт наружного освещения
| | |57,4 т. р. - СШ N 78;
| | |27,6 т. р. - СШ N 93;
| | |15,0 т. р. - улиц п. Калининского
| | |
|Максимов А.С. | 22,4|Фирме "Кубаньдорблагоустройство" -
| | |12,8 т. р. - на выполнение ремонтных
| | |работ на территории СШ N 41;
| | |9,6 т. р. - ремонт тротуара по ул.
| | |Северной
---------------------------+------+--------------------------------------
р. 1400 Образование | 199,2|
---------------------------+------+--------------------------------------
|Васин Е.Н. | 99,2|Для СШ N 80 - 24,8 т. р.;
| | | СШ N 72 - 24,8 т. р.;
| | | СШ N 42 - 19,6 т. р.;
| | | ДШИ-1 - 30,0 т. р.
| | |
|Лангваген А.Е. | 60,0|Кап. ремонт школы - лицея N 39
| | |
|Белоусов В.А. | 15,0|Выделено Лангвагену на кап. ремонт
| | |школы - лицея N 39
| | |
|Котляров Н.С. | 15,0|Выделено Лангвагену на кап. ремонт
| | |школы - лицея N 39
| | |
|Слесарев В.Ф. | 10,0|Выделено Лангвагену на кап. ремонт
| | |школы - лицея N 39
---------------------------+------+--------------------------------------
р. 1500 Культура | 80,0|
---------------------------+------+--------------------------------------
|Сокол П.К. | 290,0|Для Дома культуры ст. Елизаветинской,
| | |в т.ч.:
| | |70,0 т. р. - на приобретение комплекта
| | |духового оркестра;
| | |10,0 т. р. - на празднование Нового
| | |года
---------------------------+------+--------------------------------------
р. 3004 Прочие расходы | 290,0|
---------------------------+------+--------------------------------------
|Нечепуренко В.И.| 100,0|КубГТУ на реализацию программы
| | |"Интернет - школам города"
| | |
|Рябов А.И. | 100,0|КубГТУ на реализацию программы
| | |"Интернет - школам города"
| | |
|Белоусов В.А. | 40,0|КубГТУ на реализацию программы
| | |"Интернет - школам города"
| | |
|Иванова А.А. | 50,0|Социально-педагогическому институту
| | |КубГУ на укрепление материально-тех-
| | |нической базы
----------+----------------+------+--------------------------------------
|Всего | 881,2|
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
|
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение городской Думы Краснодара от 27 мая 1999 г. N 32 п. 1 "Об утверждении отчета "Об исполнении бюджета города Краснодара за 1998 год"
Решение принято на XXXII заседании городской Думы Краснодара второго созыва.
Текст решения опубликован в газете "Краснодарские известия", N 105 от 17 июня 1999 г.; в газете "Краснодар", N 25 от 18 июня 1999 г.