Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 января 2012 г. N 68 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие мясного животноводства Краснодарского края на 2013 - 2020 годы"
- Приложение. Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие мясного животноводства Краснодарского края на 2013 - 2020 годы"
Приложение. Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие мясного животноводства Краснодарского края на 2013 - 2020 годы"
Приложение
Утверждена
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 30 января 2012 г. N 68
Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие мясного животноводства
Краснодарского края на 2013 - 2020 годы"
Паспорт долгосрочной краевой целевой программы "Развитие мясного
животноводства Краснодарского края на 2013 - 2020 годы"
|
Наименование Программы |
|
долгосрочная краевая целевая программа "Развитие мясного животноводства Краснодарского края на 2013 - 2020 годы" (далее - Программа) |
|
|
|
|
|
Основание для разработки Программы |
|
решение краевого совета по региональным проектам и программам при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 7 ноября 2011 года, протокол N 47/1 |
|
|
|
|
|
Разработчик и координатор Программы |
|
департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края |
|
|
|
|
|
Государственные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий Программы |
|
департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края сельхозтоваропроизводители Краснодарского края (по согласованию) |
|
|
|
|
|
Цели и задачи Программы |
|
цель Программы - интенсивное развитие мясного животноводства задачи: принятие и реализация комплекса мер, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в осуществлении строительства объектов и приобретении оборудования для животноводства, в том числе посредством субсидирования части затрат, связанных с производством продукции животноводства улучшение генетического потенциала, количества и качества животноводческой продукции повышение уровня душевого потребления продукции животноводства, ее доступности и экологической безопасности для населения |
|
|
|
|
|
Сроки реализации Программы |
|
2013 - 2020 годы |
|
|
|
|
|
Объёмы и источники финансирования Программы |
|
общий объем финансирования Программы составляет 26598607,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 3028549,5 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 333235,0 тыс. рублей 2014 год - 339772,4 тыс. рублей 2015 год - 380593,1 тыс. рублей 2016 год - 376230,5 тыс. рублей 2017 год - 389406,8 тыс. рублей 2018 год - 396658,7 тыс. рублей 2019 год - 403634,0 тыс. рублей 2020 год - 409019,0 тыс. рублей планируется привлечение средств из внебюджетных источников - 23570058,0 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 2429808,0 тыс. рублей 2014 год - 2522590,0 тыс. рублей 2015 год - 2916693,0 тыс. рублей 2016 год - 2929105,0 тыс. рублей 2017 год - 3075625,0 тыс. рублей 2018 год - 3156572,0 тыс. рублей 2019 год - 3238215,0 тыс. рублей 2020 год - 3301450,0 тыс. рублей кроме того, планируется привлечение средств из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
Контроль за выполнением Программы |
|
контроль за выполнением Программы осуществляют администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Программа определяет цели, задачи и основные направления развития интенсивного животноводства в Краснодарском крае, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.
Разработка Программы необходима для создания условий эффективного развития мясного животноводства в крае, насыщения рынка качественной продукцией, удовлетворения потребностей населения продукцией собственного производства.
В современных условиях перед аграрным сектором экономики Краснодарского края стоят задачи по повышению конкурентоспособности продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, обеспечения населения высококачественными, доступными по цене продуктами питания. Важная роль в этом отведена мясному животноводству как одной из важнейших отраслей сельского хозяйства.
Особенно остро в мясном животноводстве стоят задачи более интенсивного наращивания объемов производства продукции, которые в существующих условиях могут быть решены лишь при максимальной поддержке развития отрасли со стороны государства. В настоящее время это комплекс скотоводческих, свиноводческих, овцеводческих и птицеводческих предприятий, где решаются задачи от выведения и совершенствования пород скота и птицы до поставок потребителю разнообразного мясного сырья.
В то же время потребление мяса на душу населения как в целом по России, так и в Краснодарском крае значительно ниже, чем в развитых странах, таких, как США, Франция, Япония, Германия и другие.
Недостаток в рационе питания молока и молочных продуктов обостряет проблему обеспечения населения белками животного происхождения. Последствия сложившейся ситуации могут быть самыми тяжелыми для физического здоровья людей. К тому же не всегда продукция, поступающая по импорту, соответствует действующим в Российской Федерации санитарным требованиям. Снизить остроту в обеспечении населения продукцией животноводства в наиболее короткий срок возможно, прежде всего, за счет увеличения производства мяса скота и птицы не только крупными производителями, но и хозяйствами малых форм, семейными фермами. Из общего объема производства мяса 49,1% произведено в сельхозпредприятиях, 50,9% - крестьянских (фермерских) хозяйствах и населением.
Низкая рентабельность, сокращение инвестиций из всех источников, отсутствие доступной системы кредитования, хронический недостаток оборотных средств при высокой энергоемкости и технологичности отрасли в период 90-х годов привели к физической амортизации большей части оборудования и, как следствие, к дополнительным издержкам. Прирост производства, начавшийся в 1998 году, в основном обеспечивался за счет улучшения использования генетического потенциала животных, повышения сохранности, оптимизации расхода кормов и других ресурсов.
Ограниченность финансовых и материальных ресурсов требует привлечения значительных средств, в том числе кредитов банков, внутренних и внешних инвестиций, а также концентрации средств на наиболее приоритетных направлениях, адресности выделения, увязки с конечными результатами, усиления контроля за их целевым использованием.
Этим требованиям в наибольшей степени отвечает программно-целевой метод решения проблемы, определяющий основные направления аграрной и промышленной политики в отрасли птицеводства и обеспечивающий координацию деятельности предприятий, организаций, финансовых институтов и органов государственного управления.
Отказ от использования программно-целевого метода не позволит решить вопрос быстрого увеличения объемов производства продукции птицеводства, насыщения продовольственного рынка края доступными продуктами и, соответственно, приведет к снижению фактического потребления мясных продуктов на душу населения, а также к сокращению численности занятых в птицеводстве.
Сравнение двух вариантов решения проблемы без применения программно-целевого метода и с применением программного метода позволит получить следующие результаты (соотношение 2020 года к 2013 году):
валовое производство яиц составит соответственно 106,7% и 109,5%;
валовое производство мяса составит соответственно 112,8% и 202,7%;
среднегодовое поголовье птицы составит соответственно 110,3% и 150%.
Без реализации Программы отрасль будет развиваться более медленными темпами и не обеспечит необходимый для края объем производства мяса птицы. Таким образом, решение проблемы в требуемом объеме возможно только программно-целевым методом.
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников.
Риски, связанные с интенсификацией птицеводства, например, риск возникновения так называемых условно-патогенных заболеваний, управляются программными методами и предусмотрены в Программе.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Стратегической целью Программы является обеспечение интенсивного развития животноводства на территории Краснодарского края. Тактическими задачами для достижения поставленной цели являются принятие и реализация комплекса мер, направленных на содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в осуществлении строительства объектов и приобретении оборудования для животноводства, улучшении генетического потенциала, увеличении количества и улучшении качества животноводческой продукции, повышении уровня душевого потребления продукции животноводства, обеспечении ее доступности и экологической безопасности для населения.
Другими целями Программы являются: укрепление продовольственной безопасности Краснодарского края на основе наиболее полного использования возможностей в производстве мяса крупных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и создаваемых в крае семейных ферм; увеличение объема выпускаемой продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности, создание условий для устойчивого функционирования отрасли. Для достижения поставленных целей, необходимо решить ряд задач, таких, как:
организация инновационной саморегулируемой модели мясного животноводства и птицеводства, базирующейся на специализации участников, развитии интеграции предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и семейных ферм, создающих долгосрочное взаимовыгодное партнерство: племенные и товарные хозяйства, комбикормовые заводы, птицефабрики мясного направления, крестьянские (фермерские) хозяйства, торговые дома и централизованные базы на основе обеспечения потребностей этих хозяйств в молодняке животных и кормах;
формирование племенной базы мясного скотоводства;
создание новых производств, в том числе в малом секторе экономики;
техническое и технологическое перевооружение отрасли, комплексная реконструкция и восстановление производственных мощностей откормочных предприятий;
обеспечение соблюдения технологических норм содержания скота и птицы, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий;
улучшение условий труда и социального положения работников отрасли, повышение уровня занятости сельского населения путем создания новых рабочих мест, содействие экономическому и социальному развитию Краснодарского края.
3. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы предусматривают оказание сельхозтоваропроизводителям края государственной финансовой поддержки, направленной на развитие отечественной отрасли животноводства и увеличение производства мяса. Средства по мероприятиям Программы и годам ее реализации приведены в таблице:
|
Перечень мероприятий Программы
| ||||||||||||
|
N п/ п |
Наименование мероприятия |
источники фиксирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Государственный заказчик, ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель, получатели субсидий |
||||||||
|
Итого |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с производством мяса цыплят-бройлеров |
всего в том числе: |
1663357,0 |
175181,0 |
180475,0 |
213723,0 |
214223,0 |
218831,0 |
219007,0 |
220183,0 |
221734,0 |
департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия, сельскохозяйственные товаропроизводители - получатели субсидий |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
краевой бюджет |
1663357,0 |
175181,0 |
180475,0 |
213723,0 |
214223,0 |
218831,0 |
219007,0 |
220183,0 |
221734,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
14454540,0 |
1522320,0 |
1568330,0 |
1857250,0 |
1861600,0 |
1901600,0 |
1903170,0 |
1913400,0 |
1926870,0 |
сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
||
|
2, |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями племенных овец импортной селекции |
всего в том числе: |
3600,0 |
600,0 |
600,0 |
0 |
600,0 |
0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия, сельскохозяйственные товаропроизводители - получатели субсидий |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
краевой бюджет |
3600,0 |
600,0 |
600,0 |
0 |
600,0 |
0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
6 684,0 |
1 114,0 |
1 114,0 |
0 |
1 114,0 |
0 |
1 114,0 |
1 114,0 |
1 114,0 |
сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
||
|
3. |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями племенного молодняка крупного рогатого скота (далее - КРС) мясных пород |
Всего, в том числе: |
117 450,0 |
31050,0 |
18800,0 |
18800,0 |
9600,0 |
9600,0 |
9800,0 |
9800,0 |
10000,0 |
департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия, сельскохозяйственные товаропроизводители - получатели субсидий |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
краевой бюджет |
117 450,0 |
33 050,0 |
18 800,0 |
18 800,0 |
9 600,0 |
9 600,0 |
9 800,0 |
9 800,0 |
10 000,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
352 350,0 |
93 150,0 |
56 400,0 |
56 400,0 |
28 800,0 |
28 800,0 |
29 400,0 |
29 400,0 |
30 000,0 |
сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
||
|
4. |
Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова - теленок" |
Всего, в том числе: |
227 150,0 |
19 040,0 |
21 080,0 |
25 345,0 |
26 085,0 |
30 200,0 |
33 000,0 |
35 400,0 |
37 000,0 |
департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия, сельскохозяйственные товаропроизводители - получатели субсидий |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
краевой бюджет |
227 150,0 |
19 040,0 |
21 080,0 |
25 345,0 |
26 085,0 |
30 200,0 |
33 000,0 |
35 400,0 |
37 000,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
4315 850,0 |
361 760,0 |
400 520,0 |
481 555,0 |
495 615,0 |
573 800,0 |
627 000,0 |
672 600,0 |
703 000,0 |
сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
||
|
5. |
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на откорм молодняка мясных пород и помесного молодняка КРС до живой массы 450 кг и выше в возрасте до 2 лет в целях реализации либо дальнейшей переработки на собственных производственных мощностях |
Всего, в том числе: |
188387,5 |
17334,0 |
19067,4 |
20650,1 |
22072,5 |
24225,8 |
26051,7 |
28476,0 |
30510,0 |
департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия, сельскохозяйственные товаропроизводители - получатели субсидий |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
краевой бюджет |
188387,5 |
17334,0 |
19067,4 |
20650,1 |
22072,5 |
24225,8 |
26051,7 |
28476,0 |
30510,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
1695002,0 |
156006,0 |
171608,0 |
185850,0 |
198648,0 |
218034,0 |
234441,0 |
255825,0 |
274590,0 |
сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
||
|
6. |
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на технологическую модернизацию ферм по содержанию КРС мясного направления, а также приобретение технологического оборудования и техники для заготовки кормов |
Всего, в том числе |
646280,0 |
71280,0 |
81000,0 |
81000,0 |
81000,0 |
83000,0 |
83000,0 |
83000,0 |
83000,0 |
департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия, сельскохозяйственные товаропроизводители - получатели субсидий |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
краевой бюджет |
646280,0 |
71280,0 |
81000,0 |
81000,0 |
81000,0 |
83000,0 |
83000,0 |
83000,0 |
83000,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
1 938 840,0 |
213 840,0 |
243 000,0 |
243 000,0 |
243 000,0 |
249 000,0 |
249 000,0 |
249 000,0 |
249 000,0 |
сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
||
|
7. |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями племенного молодняка свиней отечественной и импортной селекции |
Всего, в том числе: |
94500,0 |
11250,0 |
11250,0 |
11625,0 |
11625,0 |
12000,0 |
12000,0 |
12375,0 |
12375,0 |
департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия, сельскохозяйственные товаропроизводители - получатели субсидий |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
краевой бюджет |
94500,0 |
11250,0 |
11250,0 |
11625,0 |
11625,0 |
12000,0 |
12000,0 |
12375,0 |
12375,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
378 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
46 500,0 |
46 500,0 |
48 000,0 |
48 000,0 |
49 500,0 |
49 500,0 |
сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
||
|
8. |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями гибридных свинок отечественной и импортной селекции |
Всего, в том числе: |
87825,0 |
7500,0 |
7500,0 |
9450,0 |
11025,0 |
11550,0 |
13200,0 |
13800,0 |
13800,0 |
департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия, сельскохозяйственные товаропроизводители - получатели субсидий |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
краевой бюджет |
87825,0 |
7500,0 |
7500,0 |
9450,0 |
11025,0 |
11550,0 |
13200,0 |
13800,0 |
13800,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
428 792,0 |
36 618,0 |
36 618,0 |
46 138,0 |
53 828,0 |
56 391,0 |
64 447,0 |
67 376,0 |
67 376,0 |
сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
||
|
|
|
Итого |
3028549,5 |
333235,0 |
339772,4 |
380593,1 |
376230,5 |
389406,8 |
396658,7 |
403634,0 |
409019,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
краевой бюджет |
3028549,5 |
333235,0 |
339772,4 |
380593,1 |
376230,5 |
389406,8 |
396658,7 |
403634,0 |
409019,0 |
|
||
|
внебюджетные средства |
23570058,0 |
2429808,0 |
2522590,0 |
2916693,0 |
2929105,0 |
3075625,0 |
3156572,0 |
3238215,0 |
3301450,0 |
|
||
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств краевого бюджета и внебюджетных источников. Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств краевого бюджета осуществляется в форме субсидий.
Общая потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы в период с 2013 по 2020 годы составляет 26 598 607,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 3 028 549,5 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 23 570 058,0 тыс. рублей.
1. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с производством мяса цыплят бройлеров.
Ожидаемые затраты за 1 кг живого веса - 42 рубля, выручка - 43,18 рубля. Следовательно, планируемая прибыль от реализации 1 кг мяса цыплят-бройлеров в живом весе составит 1,18 рубля, рентабельность продаж - 2,8%. Для поддержания расширенного производства, в том числе и возможности поэтапной модернизации основных средств и оборудования, необходимо иметь рентабельность не менее 10%. Для эффективной работы товарных мясных птицефабрик предлагается субсидировать часть затрат, связанных с производством мяса цыплят-бройлеров, из расчета 1 рубль за 1 кг живого веса, данные приведены в таблице:
|
Год |
Производство мяса бройлеров в живом весе, тыс. тонн |
Ставка субсидии за 1 кг живого веса, рублей |
Общая сумма субсидии, тыс. рублей |
|
2013 |
175,181 |
1,0 |
175181,0 |
|
2014 |
180,475 |
1.0 |
180475,0 |
|
2015 |
213,723 |
1.0 |
213723,0 |
|
2016 |
214,223 |
1,0 |
214223,0 |
|
2017 |
218,831 |
1,0 |
218831,0 |
|
2018 |
219,007 |
1,0 |
219007,0 |
|
2019 |
220,183 |
1,0 |
220183,0 |
|
2020 |
221,734 |
1,0 |
221734,0 |
|
Итого |
1663,357 |
|
1663357.0 |
2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями племенных овец импортной селекции.
В период до 2020 года необходимо закупить овец племенных импортных пород в количестве 440 голов, в том числе баранов - производителей - 100 голов. Средняя стоимость племенных овец импортной селекции: баранов - 50 тысяч рублей, ярок - 30 тысяч рублей. Средняя живая масса закупленных животных - 40 килограммов (750 - 1250 рублей за 1 кг живой массы). Предлагается ставка субсидий за 1 кг живой массы 300 рублей.
Потребность в субсидиях из краевого бюджета приведена в таблице, в том числе по годам:
|
Год |
Поголовье овец |
Общий вес, кг |
Размер субсидий на 1 кг живой массы, рублей |
Общая сумма субсидии, тыс. рублей |
|
2013 |
50 |
2000,0 |
300,0 |
600,0 |
|
2014 |
50 |
2000,0 |
300,0 |
600,0 |
|
2015 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
50 |
2000,0 |
300,0 |
600,0 |
|
2017 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2018 |
50 |
2000,0 |
300,0 |
600,0 |
|
2019 |
50 |
2000,0 |
300,0 |
600,0 |
|
2020 |
50 |
2000,0 |
300,0 |
600,0 |
|
Итого |
300 |
12000,0 |
|
3600,0 |
3. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями племенного молодняка крупного рогатого скота (далее - КРС) мясных пород.
Размеры субсидий на приобретение телок и нетелей мясных пород рассчитываются по ставке, установленной исходя из возмещения из средств краевого бюджета 45,0 рубля на 1 кг живой массы в 2010 году и в последующие годы от 46,0 рубля в 2013 году до 50 рублей в 2020 году на 1 кг живой массы.
Потребность в субсидиях из краевого бюджета приведена в таблице, в том числе по годам:
|
Год |
Нетели и телки мясных пород |
Ставка субсидии на 1 кг живой массы, рублей |
Всего, тыс. рублей |
|
|
тыс. голов |
тыс. тонн живой массы |
|||
|
2013 |
1,5 |
0,675 |
46,0 |
31050,0 |
|
2014 |
1,0 |
0,400 |
47,0 |
18800,0 |
|
2015 |
1,0 |
0,400 |
47,0 |
18800,0 |
|
2016 |
0,5 |
0,200 |
48,0 |
9600,0 |
|
2017 |
0,5 |
0,200 |
48,0 |
9600,0 |
|
2018 |
0,5 |
0,200 |
49,0 |
9800,0 |
|
2019 |
0,5 |
0,200 |
49,0 |
9800,0 |
|
2020 |
0,5 |
0,200 |
50,0 |
10000,0 |
|
Итого |
6,0 |
2,475 |
|
117450,0 |
4. Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова - теленок".
Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям при условии получения теленка к отъему в возрасте 6 - 7 месяцев, размеры субсидий из краевого бюджета определяются по ставкам на одну корову в год исходя из компенсации в 2010 году 1500 рублей на одну корову. В последующие годы: 1700 рублей в 2013 году и до 2000 рублей в 2020 году на одну корову.
Потребность в субсидиях из краевого бюджета приведена в таблице, в том числе по годам:
|
Год |
Количество коров маточного стада, подлежащее субсидированию, тыс. голов |
Ставка субсидии на 1 корову в год, рублей |
Всего, тыс. рублей |
|
2013 |
11,2 |
1700,0 |
19040,0 |
|
2014 |
12,4 |
1700,0 |
21080,0 |
|
2015 |
13,7 |
1850,0 |
25345,0 |
|
2016 |
14,1 |
1850,0 |
26085,0 |
|
2017 |
15,1 |
2000,0 |
30200,0 |
|
2018 |
16,5 |
2000,0 |
33000,0 |
|
2019 |
17,7 |
2000.0 |
35400,0 |
|
2020 |
18,5 |
2000,0 |
37000,0 |
|
Всего |
119,2 |
|
227150,0 |
5. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на откорм молодняка мясных пород и помесного молодняка КРС до живой массы 450 кг и выше в возрасте до 2 лет в целях реализации либо дальнейшей переработки на собственных производственных мощностях.
Реализация мероприятия будет способствовать интенсификации откорма молодняка, увеличению производства говядины, улучшению потребительских качеств мяса.
Размеры субсидий из краевого бюджета рассчитываются по ставке на 1 кг живого веса откормленного молодняка при реализации на мясо, установленной исходя из возмещения из средств краевого бюджета в размере от 10,5 рубля в 2010 году. Далее предлагается установить ставку от 10,7 рубля в 2013 году до 11,3 рубля в 2020 году на 1 кг живой массы. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям при условии реализации или переработки молодняка КРС, откормленного до высоких весовых кондиций (до живой массы 450 кг и выше в возрасте до 2 лет в целях реализации либо дальнейшей переработки на собственных производственных мощностях).
Потребность в субсидиях из краевого бюджета приведена в таблице, в том числе по годам:
|
Год |
Реализация молодняка с живой массой более 450 кг |
Ставка субсидии на 1 кг живой массы, рублей. |
Сумма субсидии, всего тыс. рублей |
|
|
поголовье, тыс. голов |
живая масса, тонн |
|||
|
2013 |
3,60 |
1620,0 |
10,7 |
17334,0 |
|
2014 |
3,96 |
1782,0 |
10,7 |
19067,4 |
|
2015 |
4,21 |
1894,5 |
10,9 |
20650,1 |
|
2016 |
4,50 |
2025,0 |
10,9 |
22072,5 |
|
2017 |
4,85 |
2182,5 |
11,1 |
24225,8 |
|
2018 |
5,20 |
2347,0 |
11,1 |
26051,7 |
|
2019 |
5,60 |
2520,0 |
11,3 |
28476,0 |
|
2020 |
6,00 |
2700,0 |
11,3 |
30510,0 |
|
Всего |
37,92 |
17071,0 |
|
188387,5 |
6. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на технологическую модернизацию ферм по содержанию КРС мясного направления, а также приобретение технологического оборудования и техники для заготовки кормов.
В 2010 году затраты на технологическое обновление мясных ферм в расчете на корову в среднем по России составляли 36,9 тыс. рублей на 1 голову маточного поголовья (телка, нетель, корова), в 2013 году размер ставки составит 7920 рублей, с учетом увеличения стоимости издержек ставка будет увеличиваться до 8300 рублей в 2020 году.
Потребность в субсидиях из краевого бюджета приведена в таблице, в том числе по годам:
|
Год |
Количество коров, тыс. голов |
Ставка субсидии на 1 голову маточного стада, рублей |
Сумма субсидии, тыс. рублей |
|
2013 |
9,0 |
7920,0 |
71280,0 |
|
2014 |
10.0 |
8100,0 |
81000,0 |
|
2015 |
10,0 |
8100,0 |
81000,0 |
|
2016 |
10,0 |
8100,0 |
81000,0 |
|
2017 |
10,0 |
8300,0 |
83000,0 |
|
2018 |
10,0 |
8300,0 |
83000,0 |
|
2019 |
10,0 |
8300,0 |
83000,0 |
|
2020 |
10,0 |
8300,0 |
83000,0 |
|
Всего |
79,0 |
|
646280,0 |
7. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями племенного молодняка свиней отечественной и импортной селекции.
Размеры субсидий на приобретение племенных свинок и хрячков отечественной и импортной селекции рассчитываются по ставке, установленной исходя из возмещения затрат из средств краевого бюджета 30 рублей на 1 кг живой массы в 2013 году и в последующие годы от 31,0 рубля в 2015 году до 33,0 рубля в 2020 году на 1 кг живой массы. Субсидированию подлежит поголовье племенных свинок и хрячков отечественной и импортной селекции массой от 30 до 90 кг (средний вес - 75 кг).
Потребность в субсидиях из краевого бюджета приведена в таблице, в том числе по годам:
|
Год |
Племенные свинки и хрячки отечественной и импортной селекции |
Ставка субсидии на 1 кг живой массы, рублей |
Всего тыс. рублей |
|
|
тыс. голов |
тыс. тонн живой массы |
|||
|
2013 |
5,0 |
0,375 |
30,0 |
11250,0 |
|
2014 |
5,0 |
0,375 |
30,0 |
11250,0 |
|
2015 |
5,0 |
0,375 |
31,0 |
11625,0 |
|
2016 |
5,0 |
0,375 |
31,0 |
11625,0 |
|
2017 |
5,0 |
0,375 |
32,0 |
12000,0 |
|
2018 |
5,0 |
0,375 |
32,0 |
12000,0 |
|
2019 |
5,0 |
0,375 |
33,0 |
12375,0 |
|
2020 |
5,0 |
0,375 |
33,0 |
12375,0 |
|
Всего |
40,0 |
3,000 |
|
94500,0 |
8. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями гибридных свинок отечественной и импортной селекции.
Размеры субсидий на приобретение гибридных свинок отечественной и импортной селекции рассчитываются по ставке, установленной исходя из возмещения из средств краевого бюджета 20 рублей на 1 кг живой массы в 2013 году и в последующие годы, от 20,0 рубля в 2014 году до 23,0 рубля в 2020 году на 1 кг живой массы. Субсидированию подлежат затраты на приобретение поголовья гибридных свинок отечественной и импортной селекции массой от 30 до 90 кг (средний вес - 75 кг).
Потребность в субсидиях из краевого бюджета приведена в таблице, в том числе по годам:
|
Год |
Гибридные свинки отечественной и импортной селекции |
Ставка субсидии на 1 кг живой массы, рублей |
Всего тыс. рублей |
|
|
тыс. голов |
тыс. тонн живой массы |
|||
|
2013 |
5,0 |
0,375 |
20,0 |
7500,0 |
|
2014 |
5,0 |
0,375 |
20,0 |
7500,0 |
|
2015 |
6,0 |
0,450 |
21,0 |
9450,0 |
|
2016 |
7,0 |
0,525 |
21,0 |
11025,0 |
|
2017 |
7,0 |
0,525 |
22,0 |
11550,0 |
|
2018 |
8,0 |
0,600 |
22,0 |
13200,0 |
|
2019 |
8,0 |
0,600 |
23,0 |
13800,0 |
|
2020 |
8,0 |
0,600 |
23,0 |
13800,0 |
|
Всего |
54,0 |
4,050 |
|
87825,0 |
5. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация программных мероприятий позволит к 2020 году увеличить объем производства и наполнения внутреннего рынка мясом бройлеров в живой массе до 221,7 тыс. тонн, что выше планируемых показателей объема производства в 2013 году в 1,27 раза; высококачественной говядиной мясного скота в живой массе до 83,0 тыс. тонн, что выше планируемого объема производства в 2013 году в 1,16 раза; будет реализовано мяса свинины на убой в живой массе - 600,9 тыс. тонн, что выше планируемого объема производства в 2013 году в 2,2 раза.
Прогноз социальных и экономических результатов, которые возникнут при реализации Программы:
|
п/п |
Показатель |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2020 год в сравнении с 2013 годом |
|
1. |
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |
578,1 |
583,8 |
589,7 |
595,6 |
601,5 |
607,5 |
613,5 |
619,7 |
в 1,07 раза |
|
2. |
Валовое производство говядины в живом весе, тыс. тонн |
71,8 |
73,1 |
74,5 |
75,8 |
78,6 |
80,0 |
81,5 |
83,0 |
в 1,16 раза |
|
3. |
Объем производства говядины от мясного и помесного скота, тыс. тонн в живой массе |
5,50 |
5.75 |
6,25 |
6,68 |
7,18 |
7,70 |
8.26 |
8,84 |
в 1,6 раза |
|
4. |
Реализация свиней на убой в живой массе, тыс. тонн |
269,5 |
289,6 |
311,0 |
343,5 |
379,3 |
437,8 |
505,6 |
600,9 |
в 2,2 раза |
|
5. |
Производство мяса цыплят-бройлеров, тыс. тонн |
175.2 |
180,5 |
213,7 |
214,2 |
218,8 |
219,0 |
220,0 |
221,7 |
в 1,27 раза |
|
6. |
Уровень душевого потребления мяса, кг в год |
72,0 |
73,0 |
74,0 |
74,5 |
74,5 |
74,8 |
74,9 |
75,0 |
в 1,04 раза |
|
7. |
Уровень душевого потребления молока, кг в год |
229 |
231 |
234 |
237 |
240 |
243 |
246 |
250 |
в 1,09 раза |
6. Критерии выполнения Программы
|
Показатель |
Единица измерения |
Год |
|||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
Основные целевые индикаторы Программы в мясном птицеводстве | |||||||||
|
Суточные цыплята на откорм |
млн. голов |
96,8 |
99,7 |
118,1 |
118,4 |
120,9 |
121,0 |
121,7 |
122,5 |
|
Продуктивность |
грамм/гол. в сутки |
49,2 |
49,7 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Расход кормов на единицу прироста |
кг |
1,94 |
1,92 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
|
Основные целевые индикаторы Программы в мясном овцеводстве | |||||||||
|
Численность овец |
голов |
180 |
220 |
280 |
305 |
330 |
355 |
380 |
420 |
|
в том числе: в сельскохозяйственных предприятиях |
|
18 |
23 |
32 |
35 |
37 |
40 |
43 |
50 |
|
Численность маток |
голов |
86 |
105 |
134 |
146 |
158 |
170 |
185 |
200 |
|
Производство шерсти |
тонн |
440 |
490 |
530 |
585 |
630 |
680 |
725 |
750 |
|
Основные целевые индикаторы Программы в мясном скотоводстве | |||||||||
|
Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях |
тыс. голов |
52,0 |
57,0 |
62,0 |
67,5 |
73,4 |
79,6 |
86,4 |
93,6 |
|
Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород |
голов |
3000 |
1000 |
1000 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Увеличение реализации на племя молодняка мясных пород к предыдущему году |
тыс. голов |
1,32 |
1,45 |
1,59 |
1,75 |
1,92 |
2,10 |
2,31 |
2,50 |
|
Средняя живая масса 1 головы скота при реализации |
кг |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
Основные целевые индикаторы Программы в свиноводстве | |||||||||
|
Поголовье свиней, всего |
тыс. голов |
1153 |
1234 |
1320 |
1452 |
1597 |
1836 |
2112 |
2500 |
|
в том числе свиноматок |
|
109,5 |
117,2 |
118,0 |
123,4 |
127,7 |
141,3 |
158,4 |
175,0 |
|
Выход поросят на 1 свиноматку |
голов |
16,2 |
17,4 |
18,6 |
19,8 |
21,0 |
22,5 |
24,0 |
25,0 |
7. Механизм реализации Программы
Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы - департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Координатор Программы - ответственный за выполнение мероприятий Программы в процессе ее реализации:
является главным распорядителем средств краевого бюджета и выполняет бюджетные полномочия, установленные законодательством;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования мероприятий Программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы;
осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Программы в целом;
осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации Программы в целом, а также осуществляет иные полномочия, установленные Программой;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте в сети "Интернет";
в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств.
Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета в целях развития мясного животноводства устанавливается в приложении к настоящей Программе.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется администрацией Краснодарского края и Законодательным Собранием Краснодарского края.
В целях обеспечения текущего контроля координатор Программы представляет в управление экономики и целевых программ Краснодарского края в месячный срок со дня доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования Программы, утвержденный сводный сетевой план-график реализации программных мероприятий и в сроки, установленные для ежеквартальной отчетности об объемах и источниках финансирования, сведения о выполнении сводного сетевого плана-графика.
Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, координатор Программы направляет в управление экономики и целевых программ Краснодарского края доклад о ходе выполнения программных мероприятий и об эффективности использования финансовых средств.
Координатор Программы ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением отчетного периода за год), представляет в управление экономики и целевых программ Краснодарского края и департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края отчетность об объемах и источниках финансирования Программы в разрезе мероприятий.
|
Первый заместитель руководителя |
А.И. Высокопоясный |