Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты" по социальным работникам Краснодарского края

Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания
населения Краснодарского края
(2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты" по социальным работникам Краснодарского края

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)*		5,8	6,0	6,8	7,0	7,2	7,4	120,7	127,6
2	Число получателей услуг, чел.*		65 264	67 276	76 588	79 000	81 388	83 888	121,05	128,54
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников (чел.)*		11 285	11 122	10 859	10 859	10 859	10 859	96,23	96,23
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.*	5307322	5367227	5390040	5426934	5462509	5496750	5529647	101,78	103,03
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %:								X	X
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы		47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7	по субъекту Российской Федерации		52,6	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	X	X
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.*	21 409,2	24 246,7	26 589,0	29 643,7	33 119,2	37 226,0	41 581,4	136,59	171,49
9	Темп роста к предыдущему году, %		113,3	109,7	111,5	111,7	112,4	111,7	X	X
10	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей*		12 745,5	15 421,6	20 305,9	26 164,2	37 226,0	41 581,4	205,28	326,24
11	Темп роста к предыдущему году, %			121,0	131,7	128,8	142,3	111,7	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	100,0	100,0
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.		2 247,2	2 679,8	3 445,1	4 439,0	6 315,8	7 054,7	10 564,0	23934,5
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.,		X	432,6	1 197,9	2 191,8	4 068,6	4 807,5	3 822,2	12 698,3
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.		X	333,7	1 070,8	2 028,0	3 835,6	4 547,3	3 432,6	11 815,4
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:		X	108,2	299,5	547,9	1 017,1	1 201,8	955,6	3 174,6
19	от реструктуризации сети, млн. рублей		X	7,0	8,7	9,8	23,3	30,5	25,5	79,3
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей		X	92,4	252,8	370,1	533,8	596,3	715,3	1 845,5
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей		X	39,3	135,2	174,1	247,8	276,8	348,6	873,1
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей, в том числе:		X	53,1	117,7	195,9	286,1	319,5	366,8	972,4
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей		X	8,8	38,0	168,0	460,0	575,0	214,8	1 249,8
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.		X	98,9	127,1	163,7	233,0	260,2	389,7	882,9
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей		X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)		X	432,6	1 197,9	2 191,8	4 068,6	4 807,5	3 822,2	12 698,3
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24*100%)		X	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.*		14 540	14 351	14 164	13 980	13 813	13 813	96,15	95,00
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.*		25 825	25 473	25 023	24 839	24 672	24 672	96,18	95,54

__________________

* Темп роста 2013 года к 2016, 2018 годам